| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES CAF? ALMO?O E JANTA PARA AS BANDAS FORROZ?O DAS ANTIGAS E SANTANA NOS DIAS 19 E 20 DEJANEIRO, NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NO M?S DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 174.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 18466.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277818-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000007 | 03/01/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 46.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 14.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 8.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000013 | 08/01/2018 | 2850.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0000016 | 09/01/2018 | 18686.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, GLOBO BOCA 15, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 691.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 0.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 5103.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 18466.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277818-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 4684.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE OBRIGA??O PATRONAL REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0000020 | 10/01/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA BASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 7900.00 | 00006213051465 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NO FORNECIMENTO DE PLANTAS DIVERSAS, DESTINADAS ? ARBORIZA??O E ORNAMENTA??O DA PRE?A JO?O VITAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PAGAMENTO DE PREMIA??O DA EQUIPE CAMPE? (CRUZEIRO DA ANGELICA), REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.397-9,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 47.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 940.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 500.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 940.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS-SCFV, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000047 | 11/01/2018 | 928.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, BOM AR, PEDRA SANITARIA,SAB?O EM P? ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000048 | 11/01/2018 | 2136.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITOS, LEITE, TEMPEROS ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000049 | 11/01/2018 | 1321.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITOS, LEITE, TEMPEROS ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 11, 12, 15, 16 DE JANEIRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 9.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 13.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 1048.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TARIFA BANCARIA REFERENTE VIRGENCIA DE CONTRATO DE VIRGENCIA NUMEROS 781528/2012 E 806679/2014, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 50.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/01/2018 | 2.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 12/01/2018 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 12/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0000055 | 12/01/2018 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS PUBLICA??ES DE CAR?TER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 12/01/2018 | 273.43 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (ANEL RETENTOR, FILTRO DE OLEO, PE?AS GEN. GM DEXOS 1), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SSECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000054 | 12/01/2018 | 2136.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITOS, LEITE, TEMPEROS ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000060 | 15/01/2018 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000062 | 15/01/2018 | 127.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 15/01/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE CDI EM PACIENTE CARENTE (MARINETE LOUREN?O DE SOUSA) DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000075 | 15/01/2018 | 363.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000068 | 15/01/2018 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000071 | 15/01/2018 | 77.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000072 | 15/01/2018 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000076 | 15/01/2018 | 26217.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000080 | 15/01/2018 | 2716.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000081 | 15/01/2018 | 3671.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IM?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000082 | 15/01/2018 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?SDE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 15/01/2018 | 26.64 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 991238592, FATURA N? 0000039724, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2017, DO N?MERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000066 | 15/01/2018 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000083 | 15/01/2018 | 84.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO P?BLICO, A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORMEINEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/01/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2017 DO N?MERO (83)- 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000084 | 15/01/2018 | 1055.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA ESTE PORE EXECUTIVO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000061 | 15/01/2018 | 450.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000063 | 15/01/2018 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000067 | 15/01/2018 | 79.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/01/2018 | 9.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 15/01/2018 | 25.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 15/01/2018 | 283.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 15/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000069 | 15/01/2018 | 225.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOZALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000070 | 15/01/2018 | 77.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000077 | 15/01/2018 | 2268.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000078 | 15/01/2018 | 151.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESTPORTIVO, SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 15/01/2018 | 335.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000085 | 15/01/2018 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2018 | 1.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 76.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2017 DO N?MERO (83)- 3543-1121. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000094 | 16/01/2018 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000096 | 16/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000098 | 16/01/2018 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Inexigível | 000062017 | 0000090 | 16/01/2018 | 1552.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS PUBLICA??ES DE CAR?TER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 16/01/2018 | 190.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO- ME/ GCAR COM E SERV. EM ARCONDICION | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (VALVULA ENCHIMENTO, FILTRO DE CABINE E GAS R-134A TETRAFLUORETANO), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA NQG - 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 190.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO- ME/ GCAR COM E SERV. EM ARCONDICION | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MANGUEIRA DE DESCARGA DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA NQG - 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 16/01/2018 | 800.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE VISTORIA EXTRA DE OBRA (PRA?A JO?O VITAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 16/01/2018 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?A~ODE UM PLACA EM ALUMINIO DE IDENTIFICA??O, EM BAIXO RELEVO, COM MOLDURA DE INOX, MEDINDO 0,40X0,60, DESTINADO ? PRE?A JO?O VITAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 16/01/2018 | 1184.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000105 | 17/01/2018 | 1496.45 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ARAME, ARGAMASSA, SIFAO SANFONADO, ETC), DESTINADOS PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 17/01/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE (MARIA RAQUELLY DA SILVA LEONEL)DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 17/01/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS, REALIZADA EM GUTEMBERG QUEIROGA HERCULANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000102 | 17/01/2018 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PR?TESES DENT?RIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0000103 | 17/01/2018 | 2558.08 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, CATETER INTRAVENOSO, SERINGAS ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO POSTO M?DICO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 17/01/2018 | 6873.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CITOLOGIA, TERMETRO, LAMINA, ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO POSTO M?DICO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 17/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000106 | 17/01/2018 | 2400.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 17/01/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 17/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/01/2018 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 17/01/2018 | 16.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/01/2018 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 18/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000113 | 18/01/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000114 | 18/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000119 | 18/01/2018 | 3770.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, PAPEL HIGIENICO, PEDRA SANITARIA, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO(S) POSTOS DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?OPRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000120 | 18/01/2018 | 1383.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1722, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/01/2018 | 160.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1722, PERTENCENTE AO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000115 | 18/01/2018 | 159.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 18/01/2018 | 850.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 950.00 | 25273755000190 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS DOCES DESTINADAS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/01/2018 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATOTES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (ROLAMENTO CONE CAPA, ETC), DESTINADOS ? MAQUINAS PESADAS (GRADE E CARRO??O DO TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/01/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM JEFERSON BENY BONIFACIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/01/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE CDI EM PACIENTE CARENTE (MARINETE LOUREN?O DE SOUSA) DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/01/2018 | 1794.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO CONTINUO (BOLSA DE COLOSTOMIA) DESTINADO A PACIENTE(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/01/2018 | 7.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 19/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2018 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/01/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 22/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 22/01/2018 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME M?DICOS ESPECIALIZADOS (PRICK TEST E VACINA), REALIZADO NA MENOR RAYSSA ARAUJO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 22/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 23/01/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM GERALDO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 23/01/2018 | 2800.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARACHOQUE DO CAMINHAO PIPA E MANUTEN?AO, REPAROS E SOLDA DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR (GRADE E ARADOS) E RETROESCAVADEIRA (ENCHIMENTO DAS UNHAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 23/01/2018 | 300.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE CONSERTO DE CATAVENTO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 23/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000157 | 23/01/2018 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 23/01/2018 | 440.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 23/01/2018 | 3050.00 | 00002163163407 | JOSE ILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA/PB, ATRAV?S DE CARROS PIPAS, EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DECRETO 628 E CONTRATO N? 00003/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000152 | 23/01/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000153 | 23/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (DCPS), CONFORME PAGAMENTO EM CC 21555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 23/01/2018 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 23/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000154 | 23/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000155 | 23/01/2018 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000156 | 23/01/2018 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 24/01/2018 | 201.50 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS ? ALIMENTA??O OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000166 | 24/01/2018 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000167 | 24/01/2018 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 24/01/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 24/01/2018 | 119.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 24/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000168 | 24/01/2018 | 67.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000169 | 24/01/2018 | 441.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000170 | 24/01/2018 | 369.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000171 | 24/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000172 | 24/01/2018 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 24/01/2018 | 2388.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL OF?CIO) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000173 | 24/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000177 | 24/01/2018 | 1344.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PLASTICO PARA LIXO), DESTINADOS ? MANUTEN??O E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 24/01/2018 | 7100.00 | 07770392000117 | FOGOS ENCANTO - A.VANEILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE FOGOS E ARTIF?CIOS, DESTINADOS A SHOW PIROT?CNICO, DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 24/01/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBST?TRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM EUCENI AMANCIO LIMA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 24/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 24/01/2018 | 60.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS (ROLAMENTO DA RODA) PARA MANUTEN??O DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1672, PERTENCENTE AO POSTO(S) MEDICO(S) DO SITIO EXTREMA QUE FAZ PARTE DO PSF II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 24/01/2018 | 1592.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIATENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS TRABALHOS EFETIVOS/ADMISNISTRATIVOS DO PSF DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 25/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0000186 | 25/01/2018 | 1989.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ? MANUTEN??O DE PO?OS DE ABATECIMENTO DA ZONA RURAL, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00051/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 25/01/2018 | 46.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 25/01/2018 | 60.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 25/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2018 | 6521.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0000189 | 25/01/2018 | 928.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS PUBLICA??ES DE CAR?TER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/01/2018 | 42.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 25/01/2018 | 954.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO NO APOIO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE JANEIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 25/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S- ME CONSIST CONSULTORI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NA EFETIVA??O DE INSCRI??O, PARA PARTICIPA??O DE SERVIDOR(A) DESTE MUNICIPIO, NO CURSO DE "TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS" A SE REALIZAR NO PEREIODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 26/01/2018 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2017 DO N?MERO (83)- 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000198 | 26/01/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS E BALAN?O ANUAL, ELABORA??O DO RREO, RGF E SAGRES, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/01/2018 | 139.65 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 26/01/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 26/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000197 | 26/01/2018 | 378.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 26/01/2018 | 1273.45 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (CAIXA DE LUZ, ELETRODO, JOELHO PARA ESGOTO, TINTA, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000200 | 26/01/2018 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 26/01/2018 | 660.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE ?LEO, CONTRASTE, LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE G?S DO AR CONDICIONADO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000193 | 26/01/2018 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000195 | 26/01/2018 | 179.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/01/2018 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2017, DO N?MERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 29/01/2018 | 2000.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O GERAL DO PROJETO MUSEU ARMORIAL DOS SERTOES APROVADO PELO EDITAL 001/2015, DO FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS- FIC. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 12 DE 12/2017, CONFORME PROCESSO N? 25000.002212/2018-90. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/01/2018 | 1806.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS E TBI, CORRE??O DE FALHAS E SUBSTITUI??O DE VELAS, CABOS E FILTRO DE COMBUST?VEL, SERVI?OS DE SUSPEN??O DIANTEIRA E CONSERTO DE VAZAMENTO DE ?GUA, EM VE?CULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AOPOSTO M?DICO, A CARGO DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000209 | 29/01/2018 | 2648.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (CABOS VELAS, AMORTECEDOR DIANTERIO, ROLAMENTO DE RODA, FILTRO COMBUSTIVEL ETC.)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 29/01/2018 | 4.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 29/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/01/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000213 | 30/01/2018 | 954.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 1600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2018 | 2831.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2018 | 1272.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2018 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DO MUSEU ARMORIAL DOS SERT?ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 2000.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DO PROJETO MUSEU ARMORIAL DOS SERTOES N? 428/2015, PATROCINADO PELO EDITAL 001/2015 DO FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/01/2018 | 937.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2018 | 2583.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE OBRIGA??O PATRONAL,DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13?(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 30/01/2018 | 7.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/01/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2018 | 732.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE OBRIGA??O PATRONAL,DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2018 | 2751.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE OBRIGA??O PATRONAL,DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2018 | 448.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE OBRIGA??O PATRONAL,DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 1156.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE OBRIGA??O PATRONAL,DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 7539.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2018 | 6698.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 5730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 203.50 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUI??O DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRAZENDO OS DOCUMENTOS RG E MATERIAL PARA SEREM EMITIDAS NOVAS C?DULAS DE IDENTIDADE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 5724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 5778.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 5231.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 260.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13?(DECIMO TERCEIRO)SALARIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 30/01/2018 | 1939.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2018 | 1505.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2018 | 2018.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2018 | 970.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2018 | 1283.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2018 | 936.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2018 | 995.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000278 | 30/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2018 | 16071.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30- CRECHES/ APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2018 | 4554.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2018 | 3912.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2018 | 65747.69 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2018 | 112867.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2018 | 36845.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2018 | 14729.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 36, SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2018 | 3816.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2018 | 2494.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2018 | 28734.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2018 | 4310.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 5180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 6963.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 47782.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 7579.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 9180.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 6749.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 16120.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 14400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF , ESTATUT?RIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 4853.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, LOTA??O (76) SA?DE PAB, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 8700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 5284.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 9431.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 33439.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2018 | 3816.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 4000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MAQUINA PESADA, TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320D CAT CA, DESTINADA ? ATENDER SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL, SOBRE 18,5 HORAS MAQUINA NO PER?ODO DE 03 A 05 DE JANEIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 4483.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (01), NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 2940.00 | 10759850000121 | SO TRATOTES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS (DISCO CONC RECORT) DESTINADO A M?QUINA PESADA TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000244 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000245 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 3012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2018 | 4554.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 500.00 | 00056842538491 | WILLIAMS DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REVIS?O ELETRICA NAS INSTALA??ES DA PRA?A P?BLICA JOAO VITAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 560.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 840.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 600.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 640.00 | 00060311223400 | LUIS CARLOS LIMA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 800.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 800.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 800.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 800.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 480.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 800.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/01/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2018 | 840.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/01/2018 | 840.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/01/2018 | 800.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/01/2018 | 840.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/01/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/01/2018 | 980.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/01/2018 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/01/2018 | 980.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/01/2018 | 800.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 800.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 560.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2018 | 5851.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 12, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2018 | 4649.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 19590.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 1383.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2018 | 980.00 | 00060565136100 | FRANCISCO REYGGS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, NA VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 2813.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13?(DECIMO TERCEIRO)SALARIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 29778.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 5280.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (97) PRO-T, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 4554.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000358 | 31/01/2018 | 475.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 13963.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 76, 78, 79, 97, 103 E 116, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000393 | 31/01/2018 | 420.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000354 | 31/01/2018 | 688.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMIT?RIO P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000365 | 31/01/2018 | 898.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IM?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2018 | 7489.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000394 | 31/01/2018 | 228.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2018 | 50.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000364 | 31/01/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2018 | 1651.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000390 | 31/01/2018 | 189.33 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37,NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000396 | 31/01/2018 | 548.51 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000363 | 31/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL DISPONIVEL PARA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2018 | 1508.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000388 | 31/01/2018 | 133.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000397 | 31/01/2018 | 24608.14 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE 1? MEDI??O EM SERVI?O DE OBRA DE CONSTRU??O DE 2? (SEGUNDA)ETAPA, DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA N? 160/2017, CT 1026219-03/2015 (824228)E DISPENSA 00006/2017. | 00042016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO 2018-2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 5988.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 11652.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71 E 114, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 3637.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74 E 111, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2018 | 2211.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2018 | 13807.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 25. NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000356 | 31/01/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2018 | 35354.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 27, 33, 36 (FUNDEB 60%). NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2018 | 2422.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80, 107,(FUNDEB 60%). NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2018 | 523.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82,(FUNDEB 60%). NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000361 | 31/01/2018 | 348.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IM?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 6034.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 100,(FUNDEB 60%). NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2018 | 3405.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 30. NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2018 | 767.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32. NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000392 | 31/01/2018 | 210.03 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000341 | 31/01/2018 | 185.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 250.00 | 00098286633415 | FRANCISCO DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2018 | 1202.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2018 | 2323.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60, 64, 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2018 | 846.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000395 | 31/01/2018 | 272.61 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2018 | 1682.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000387 | 31/01/2018 | 508.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 9.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 11.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2018 | 2150.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??ES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2018 | 780.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, ANNIELLY, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000391 | 31/01/2018 | 211.87 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000389 | 31/01/2018 | 99.55 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZA??O E DIGITALIZA??O DE DADOS E INFORMA??O JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/01/2018 | 380.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS DO ASSENTAMENTO ACAUA AT? O MUNICIPIO DE APARECIDA PARA ENCONTROS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2018 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38- PAIF, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2018 | 200.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 112- SCFV, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000418 | 01/02/2018 | 66.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000416 | 01/02/2018 | 105.21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000410 | 01/02/2018 | 240.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0000400 | 01/02/2018 | 1648.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS PUBLICA??ES DE CAR?TER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000409 | 01/02/2018 | 442.67 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000403 | 01/02/2018 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000417 | 01/02/2018 | 265.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000411 | 01/02/2018 | 241.59 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000401 | 01/02/2018 | 187.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISDTORICO DE ACAU? A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000414 | 01/02/2018 | 136.02 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000408 | 01/02/2018 | 597.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000415 | 01/02/2018 | 262.21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000402 | 01/02/2018 | 57.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000413 | 01/02/2018 | 179.15 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2018 | 929.44 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB E MOSSOR?/RN, NOS DIAS 05, 07, 08, 11, 13, 15, 18 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2018 | 232.36 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?S CIDADE(S) DE PATOS/PB, CAMPINAGRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 04 E 11 DE JANEIRO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2018 | 464.72 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB E MOSSOR?/RN, NOS DIAS 08 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2018 | 1277.98 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB E FORTALEZA/CE, NOS DIAS 02, 05, 08, 12, 16, 19, 22, 24, 25, 29 E 31 DE JANEIRO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000412 | 01/02/2018 | 464.40 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000421 | 02/02/2018 | 2316.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 02/02/2018 | 14.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 02/02/2018 | 3.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 02/02/2018 | 405.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/02/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 05/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 05/02/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 05/02/2018 | 18.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000430 | 05/02/2018 | 8516.82 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00048/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 05/02/2018 | 280.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (BOLAS)DESTINADAS AS EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000433 | 05/02/2018 | 27650.25 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE 2? MEDI??O EM EXECU??O DE SERVI?OS REMANESCENTES DE OBRA DE CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA N? 107/2017, CT 1015019-34/2014E DISPENSA 00006/2017. | 00042016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 05/02/2018 | 223.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS AUTOMOTIVOS (COIFA DE BORRACHA COM BRACADE), DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF, SEDE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000445 | 06/02/2018 | 2460.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (BLOCOS DE RECEITU?RIO M?DICO, BLOCO DE SOLICITA??O DE PROCEDIMENTOS ETC.), DESTINADOS ?S UNIDADES DE PSF'S, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 06/02/2018 | 600.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS (DENTE RETROESC), PARA MANUTEN??O DA M?QUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2018 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADOR(A) DE SERVI?O(S) (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 06/02/2018 | 937.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000440 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CAL?AMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 06/02/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 06/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2018 | 400.00 | 00099281589400 | JOANA ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 06/02/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 06/02/2018 | 780.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMPRESSORA(S) UTILIZADA NO APOIO AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 07/02/2018 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 07/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000448 | 07/02/2018 | 1383.50 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (CATALISADOR PU ALIFATICO RAPIDO LATINHA, LIXA D'AGUA, SKYMIX BP 220, ETC), PARA MANUTEN??O E REPAROS DA(S) ESCOLA(S)NIVALDO GOMES DE S?, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000450 | 07/02/2018 | 4882.50 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, FITAS, LIXAS D'?GUA, THINNER, ROLOS, SELADOR, ETC), PARA MANUTEN??O E REPAROS DA(S) ESCOLA(S)NIVALDO GOMES DE S?, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000452 | 07/02/2018 | 354.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ARROZ PARBOLIZADO, OLEO DE SOJA, A?UCAR, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000453 | 07/02/2018 | 3030.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ARROZ PARBOLIZADO, OLEO DE SOJA, A?UCAR, BISCOITOS, LEITE EM P? ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 07/02/2018 | 40.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000455 | 07/02/2018 | 576.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, FEIJ?O, MARGARINA, TEMPEROS ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 07/02/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 08/02/2018 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE VIAS URIN?RIAS E ULTRASSONOGRAFIA DE PR?STATA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 08/02/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOL?GICAS,EM PACIENTE FRANCISCA SOARES MAIA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 08/02/2018 | 950.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CARRO DE SOM, GRAVA??O E VINHETA REFERENTE A CHAMADA ESCOLAR EM CARRO DE SOM, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 08/02/2018 | 3.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 08/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 1034.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 09/02/2018 | 155.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 09/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 09/02/2018 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2018 | 2582.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A OBRIGA??O PATRONAL,DAS LOTA??ES 56, 38, 115, E 119,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2018 | 0.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2018 | 19788.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A OBRIGA??O PATRONAL,DAS LOTA??ES 53, 54, 57, 69, 71, 105, 106, 114,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A OBRIGA??O PATRONAL,DAS LOTA??O 16,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2018 | 9234.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A OBRIGA??O PATRONAL (COMPLEMENTA??O DE EMPENHO),DAS LOTA??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2018 | 5122.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000509 | 09/02/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000548 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 09/02/2018 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 09/02/2018 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, REFERENTE A M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00059/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT?RIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 092/2017. NOS TERMOS DO ART. 24, II E X, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 09/02/2018 | 2268.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/02/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O 00005/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 09/02/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 09/02/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000535 | 09/02/2018 | 435.90 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2018 | 100.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2018 | 200.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2018 | 450.00 | 00008731332420 | MARIA DA CONCEIÇAO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 09/02/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 09/02/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 09/02/2018 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 09/02/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000544 | 09/02/2018 | 2800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS REPAROS/ RESTAURA??O DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. NIVALDO GOMES DE S?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 09/02/2018 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 09/02/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 09/02/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 09/02/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2018 | 32184.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 25, 26, 33, 39, 80, 82, 100 E 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2018 | 4344.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 30 E 32- MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 09/02/2018 | 600.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 09/02/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 09/02/2018 | 600.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 09/02/2018 | 954.00 | 00060119004453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 09/02/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 09/02/2018 | 600.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 09/02/2018 | 600.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 09/02/2018 | 600.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/02/2018 | 600.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/02/2018 | 600.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 09/02/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 09/02/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 09/02/2018 | 800.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 09/02/2018 | 800.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 09/02/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 09/02/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 09/02/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 09/02/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITA??O 00005/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000485 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00012218206480 | MARIA PASTORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2017. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 09/02/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 09/02/2018 | 880.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 09/02/2018 | 880.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 09/02/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 09/02/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 09/02/2018 | 980.00 | 00060565136100 | FRANCISCO REYGGS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, NA VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 09/02/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 09/02/2018 | 800.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/02/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 09/02/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 09/02/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 09/02/2018 | 980.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 09/02/2018 | 880.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/02/2018 | 880.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 09/02/2018 | 880.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 09/02/2018 | 880.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 09/02/2018 | 980.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 09/02/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 09/02/2018 | 880.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 09/02/2018 | 480.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 09/02/2018 | 880.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 09/02/2018 | 880.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 09/02/2018 | 880.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 09/02/2018 | 880.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 09/02/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000538 | 09/02/2018 | 3963.41 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 09/02/2018 | 160.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 09/02/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000555 | 09/02/2018 | 17500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO BASCULHANTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PI?ARRAS PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 00001/2018-CPL, E PREGAO PESENCIAL 00047/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 09/02/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000541 | 09/02/2018 | 1449.23 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- OLEO DIESEL, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA AMBULANCIA, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000542 | 09/02/2018 | 14001.77 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30L, 15W40L, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000543 | 09/02/2018 | 4320.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, LUVAS, MASCARAS, ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO POSTO M?DICO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 09/02/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000497 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2017. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000502 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2017. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 09/02/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000536 | 09/02/2018 | 2304.31 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 000012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000537 | 09/02/2018 | 7908.32 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 000012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 09/02/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 09/02/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECU??O INDIREATA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE QUEBRA-PEDRA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | FOMENTO E REALIZA??O DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O COMO VICE CAMPE?O DO XII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000534 | 09/02/2018 | 1663.29 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2018. CONFORMEPREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/02/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 14/02/2018 | 214.27 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO, ETC), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SSECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000573 | 14/02/2018 | 2400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS 50 (CINQUENTA) DI?RIOS DE CLASSE 6? AO 9? ANO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 14/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 14/02/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 15/02/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 15/02/2018 | 186.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 15/02/2018 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 15/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 15/02/2018 | 4000.00 | 00064544966434 | JOAO ALBERTO DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E ASSENTO DE PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE S?, COMUNIDADE VARZEA DO CANTINHO0 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 15/02/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/02/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 15/02/2018 | 314.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE LINDALVA DE SOUSA TEODORO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 15/02/2018 | 675.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000595 | 16/02/2018 | 29454.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000604 | 16/02/2018 | 2815.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000607 | 16/02/2018 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000609 | 16/02/2018 | 1374.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IM?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000584 | 16/02/2018 | 47.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2017.(REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EMPENHO N? 421) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2018 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 16 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000605 | 16/02/2018 | 1932.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 16/02/2018 | 185.57 | 09193681000126 | INMETRO.INST.NAC.DE MET.NOR.E QUAL.IND. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA INSPE??O DA BALAN?A PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NUMERO DO DOCUMENTO 294103237000081561. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000606 | 16/02/2018 | 129.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO A?OUGUE P?BLICO MUNICIPAL, A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000585 | 16/02/2018 | 247.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 16/02/2018 | 2715.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS EM SPLITS(REPOSI??O DE CARGA DE G?S, TROCA DE CAPACITOR E COMPRESSOR E CARGA DE G?S), REPOSI??O DA PLACA DE INTERFACE DA M?QUINA DE LAVAR, ETC, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000596 | 16/02/2018 | 261.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000597 | 16/02/2018 | 364.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE MOIDA), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000598 | 16/02/2018 | 130.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000599 | 16/02/2018 | 52.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000600 | 16/02/2018 | 405.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000601 | 16/02/2018 | 126.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000602 | 16/02/2018 | 132.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000603 | 16/02/2018 | 1354.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ?S DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 16/02/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 16/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000592 | 16/02/2018 | 2500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) URNA(S) FUNER?RIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000593 | 16/02/2018 | 391.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PREG?O PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000608 | 16/02/2018 | 904.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 19/02/2018 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 19/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000621 | 19/02/2018 | 370.35 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000610 | 19/02/2018 | 5320.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462017 | 0000611 | 19/02/2018 | 1875.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE LONGARINA (CADEIRAS), CONTENDO CINCO LUGARES DE ASSENTO, DESTINADOS AO PSF III, DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000612 | 19/02/2018 | 950.08 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (JUNTA RET. VALVULA, KIT EMBREAGEM,RETENTOR LATERAL CX. MARCHA, ETC.)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF PERTENCENTE AOS SITIOS ANGICOS E ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000616 | 19/02/2018 | 2050.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA EM CABE?OTE, MONTAGEM DE ENGRENAGENS CAIXA DE MARCHA, EM VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1662, PERTENCENTE AOS SITIOS ANGELICA E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 01 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.017022/2018-77. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 19/02/2018 | 675.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 19/02/2018 | 226.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE PASSAGENS IDA/VOLTA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSFERENCIA DERECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2018 | 348.54 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DE PROCEDIMENTO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DO MUSEU ARMORIAL DOS SERT?ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000634 | 20/02/2018 | 31690.91 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE ADAPTA??O E MANUTEN??O DO ESPA?O F?SICO DO I M?DULO DO MUSEU DOS SERT?ES NA FAZENDA ACAU?, MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, CONV?NIO N? 339039, CONTRATO DE REPASSE N? 097/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 00178/2017. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000624 | 20/02/2018 | 368.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADSE DE ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000633 | 20/02/2018 | 1562.52 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ARAME, PREGOS, JOELHO, TORNEIRA JARDIM, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2018 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000623 | 20/02/2018 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PSF DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000635 | 20/02/2018 | 2570.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) PR?TESES DENT?RIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312017 | 0000636 | 20/02/2018 | 1296.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE ESTANTE EM A?O, CONTENDO 06- SEIS PRATELEIRAS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000622 | 20/02/2018 | 140.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 20/02/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000637 | 20/02/2018 | 103.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, MACARR?O, ETC, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000638 | 20/02/2018 | 32.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000639 | 20/02/2018 | 15.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000640 | 20/02/2018 | 137.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000641 | 20/02/2018 | 311.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACHOCOLATADO EM P?, ARROZ, FARINHA LACTEA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000642 | 20/02/2018 | 48.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000643 | 20/02/2018 | 713.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000644 | 20/02/2018 | 1582.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, MACARR?O, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 20/02/2018 | 4.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 20/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2018 | 1260.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM REQUISIR?RIO DE PEQUENO VALOR- RPV 184/2017, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001995-86.2015.815.0371 E ID 081230000003674990, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 21/02/2018 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 21/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000656 | 21/02/2018 | 351.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000657 | 21/02/2018 | 67.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 21/02/2018 | 938.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESS?O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS ESSENCIAIS DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000653 | 21/02/2018 | 25.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000654 | 21/02/2018 | 599.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000655 | 21/02/2018 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 21/02/2018 | 240.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTULA DE SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO M?DICO OTORRINOLARINGOL?GICO DE PACIENTE CARENTE (FRANCISCO MANOEL ALVES) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 22/02/2018 | 7873.50 | 07156006000100 | M J B PAIXÃO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE EXTRA??O E TRANSPORTE DE 6.000 (SEIS MIL) PEDRAS PARALELEP?PEDO E MEIO FIO, PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISOVIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 22/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADET?CNICA) VINCULADA A ART DE EXECU??O PB20180175206. REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O DOS RES?DUOS DE LIPMEZAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000665 | 22/02/2018 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000667 | 22/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 22/02/2018 | 1828.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (FESMED IV(FEST+TENS)- CARCI), ELETROESTIMULADOR, APARELHO MICROCONTROLADOR DESTINADO ? SALA DE FISIOTERAPIA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 22/02/2018 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.073-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000677 | 22/02/2018 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000678 | 22/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 22/02/2018 | 600.00 | 24563945000180 | JUSELINO JUNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS NO PSF DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 22/02/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DO N?MERO (83)- 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00007692533423 | SEBASTIAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECU??O INDIREATA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE QUEBRA-PEDRA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00000969957424 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECU??O INDIREATA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE QUEBRA-PEDRA AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000676 | 22/02/2018 | 48.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 22/02/2018 | 1600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E/OU ACESS?RIOS (CILINDRO MESTRE FREIO IVECO, CIPYCLAFF TODOS), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA OFB 3559, MICRO-?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000666 | 22/02/2018 | 76.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 22/02/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 22/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 22/02/2018 | 606.56 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 22/02/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, N?MERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000670 | 22/02/2018 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000672 | 22/02/2018 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000683 | 22/02/2018 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000684 | 22/02/2018 | 38.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CCONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 22/02/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DO MUSEU ARMORIAL DOS SERT?ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADET?CNICA) VINCULADA A ART DE EXECU??O PB20180175221. REFERENTE A FISCALIZA??O DA EXEUCU??O, ADAPTA??O E MANUTEN??O DO ESPA?O F?SICO DO I M?DULO DO MUSEU ARMORIAL DOS SERT?ES, FAZENDA AU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000668 | 22/02/2018 | 385.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2018 | 387.50 | 00003260655476 | LUCIEUDA MARTINS FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2018 | 387.50 | 00004064249429 | IRISMAR BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 23/02/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 23/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000689 | 23/02/2018 | 141.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE MERENDA E ANEXO EXTENSIVO DA ESCOMA M.E.F. ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2018 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TR?S) DI?RIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000693 | 23/02/2018 | 6300.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000694 | 23/02/2018 | 1785.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000695 | 23/02/2018 | 1664.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 23/02/2018 | 350.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPON DE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) CATAVENTO NO S?TIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 23/02/2018 | 225.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 23/02/2018 | 345.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | PAVIMENTA??O DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000699 | 23/02/2018 | 12796.63 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADOS NAS RUAS OLINTO JOSE DE ALMEIDA E MANOEL MENDES (TRECHO 02). CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1025113-42 - MINISTERIO DAS CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO, NUMERO DO CONTRATO 00145/2017 E TOMADA DE PRE?O 00005/2017. | 00062018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | PAVIMENTA??O DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000700 | 23/02/2018 | 48652.60 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADOS NAS RUAS OLINTO JOSE DE ALMEIDA E MANOEL MENDES (TRECHO 02). CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1025113-42 - MINISTERIO DAS CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO, NUMERO DO CONTRATO 00145/2017 E TOMADA DE PRE?O 00005/2017. | 00062018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 23/02/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM JOSENILDO TIBERIO TEODORO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 23/02/2018 | 786.18 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (VELA DE IGNI??O, CILINDRO DE A, PLATO E DISCO DA EMBREAGEM, ETC), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 23/02/2018 | 350.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NO CONSERTO E MANUTEN??O EM VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 26/02/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 26/02/2018 | 840.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 26/02/2018 | 1134.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/02/2018 | 780.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 26/02/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 26/02/2018 | 600.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 26/02/2018 | 600.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 26/02/2018 | 600.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 26/02/2018 | 600.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 26/02/2018 | 954.00 | 00060119004453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 26/02/2018 | 600.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 26/02/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITA??O 00005/2017, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 26/02/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 26/02/2018 | 2000.00 | 00012218206480 | MARIA PASTORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA, PLACA JEM 4981, DESTINADA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000752 | 26/02/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO BASCULHANTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PI?ARRAS PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 00001/2018-CPL, E PREGAO PESENCIAL 00047/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000703 | 26/02/2018 | 2367.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000704 | 26/02/2018 | 949.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000713 | 26/02/2018 | 1200.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS P?BLICOS, MEDIANTE AJUSTE DE M?O DE OBRA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 26/02/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/02/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 26/02/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 26/02/2018 | 280.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (FILTRO HID.PKR-R29-10C=TF), DESTINADOS ? MAQUINAS PESADAS (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2018 | 19737.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE A (06) SEIS PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 26/02/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 26/02/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 26/02/2018 | 1440.00 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ELABORA??O E ENVIOS DE DECLARA??ES ANUAIS RAIS (RELA??O ANUAIS DE INFORMA??ES SOCIAIS) E DCTF (DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 26/02/2018 | 3000.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS DE INSER??O E REENVIO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SIGPC/FNDE) DAS PRESTA??O DE CONTAS DO(S) PROGRAMA(S) PNAE/PNAT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 26/02/2018 | 976.50 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 26/02/2018 | 670.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (MEDIO), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 26/02/2018 | 1278.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 26/02/2018 | 630.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 26/02/2018 | 1278.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE (ENSINO FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO,BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 26/02/2018 | 1260.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 26/02/2018 | 1260.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 26/02/2018 | 1192.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000722 | 26/02/2018 | 43.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000723 | 26/02/2018 | 25.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 26/02/2018 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 26/02/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 26/02/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 26/02/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 26/02/2018 | 53.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 26/02/2018 | 29.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/02/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 26/02/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 26/02/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 26/02/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000753 | 26/02/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0000754 | 26/02/2018 | 768.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS PUBLICA??ES DE CAR?TER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 26/02/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. NNO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 27/02/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000765 | 27/02/2018 | 39.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZA??O E DIGITALIZA??O DE DADOS E INFORMA??O JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 27/02/2018 | 954.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 27/02/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 27/02/2018 | 954.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO NO APOIO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 27/02/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATICA ?S ?REAS CONTAB?IS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 27/02/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 27/02/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000763 | 27/02/2018 | 37.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 27/02/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 27/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2018 | 36722.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS RES?DUOS DE PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E TRANSFERENCIA EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2018 | 5125.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 27/02/2018 | 1950.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CARGA DE G?S DOS AR CONDICIONADOS, SPLIT, DAS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA?A?, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 27/02/2018 | 1228.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICA??O DE PRORROGA??O DE VIGENCIA DA CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME PAGAMENTO EM CC 6187-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000770 | 27/02/2018 | 7040.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS DIVERSOS PSF'S DA SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00045/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 27/02/2018 | 520.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPDSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1662, PERTENCENTE AO PSTO DE SAUDE S?TIOS ANGICOS/ ANG?LICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 27/02/2018 | 810.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 27/02/2018 | 2005.63 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE PAGAMENTO DA FARMACIA B?SICA, JUNTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2018 | 14787.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103 E 116, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2018 | 3972.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2018 | 40734.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2018 | 1631.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2018 | 5280.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (97) PRO-T, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000878 | 28/02/2018 | 2489.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000887 | 28/02/2018 | 659.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) OFF 0224, MNI 8308, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000937 | 28/02/2018 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2018 | 7164.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15,NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2018 | 6678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2018 | 1526.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 12, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2018 | 4804.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2018 | 26492.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2018 | 1844.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000880 | 28/02/2018 | 966.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS E EL?TRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), CA?AMBAS, PLACAS NQE 4711 E HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 28/02/2018 | 760.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 28/02/2018 | 760.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 28/02/2018 | 920.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 28/02/2018 | 960.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 28/02/2018 | 960.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 28/02/2018 | 880.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 28/02/2018 | 980.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 28/02/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 28/02/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 28/02/2018 | 760.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 28/02/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 28/02/2018 | 760.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 28/02/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 28/02/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 28/02/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 28/02/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 28/02/2018 | 760.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 28/02/2018 | 760.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 28/02/2018 | 760.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 28/02/2018 | 800.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 28/02/2018 | 280.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 28/02/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 28/02/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 28/02/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 28/02/2018 | 760.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 28/02/2018 | 1120.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 28/02/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 28/02/2018 | 600.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 28/02/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 28/02/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 28/02/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000935 | 28/02/2018 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMIT?RIO P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000938 | 28/02/2018 | 873.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IM?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2018 | 5978.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2018 | 11602.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71, 114, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2018 | 3563.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74, 111, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2018 | 2211.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2018 | 8700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2018 | 37955.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2018 | 3550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2018 | 5684.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2018 | 24879.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2018 | 6411.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2018 | 5150.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2018 | 14061.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2018 | 10800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF , ESTATUT?RIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2018 | 4934.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2018 | 9694.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2018 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, LOTA??O (76) SA?DE PAB, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2018 | 5180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2018 | 1304.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2018 | 5095.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/02/2018 | 1145.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE CARTUCHOS/ TONNER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS ? IMPRESSORA PERTENCENTE ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/02/2018 | 383.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE IMPRESSORA, NO-BREAK, REDE E COMPUTADORES, PERTENCENTE ?(S) UNIDADE(S) B?SICA(S) DE SA?DE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 28/02/2018 | 1319.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) OFF 0224, NQI 1702, NQI 1662, NQI 1672, PERTENCENTE(S) AO(S) PSF'S, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 28/02/2018 | 8000.00 | 00002466876493 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFEC??O DE BALCAO, ARMARIOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2018 | 1518.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2018 | 6042.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000939 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL DISPONIVEL PARA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37,NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (01), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000884 | 28/02/2018 | 720.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS, EM VE?CULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2018 | 1767.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2018 | 3972.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2018 | 4752.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2018 | 1600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000879 | 28/02/2018 | 1870.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOSEM MAQUINA(S) PESADA(S), TRATOR, PATROL E VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2017. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000936 | 28/02/2018 | 199.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORMEINEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2018 | 15192.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 25, 26, 28, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2018 | 36269.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 27, 33, 36, 81, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2018 | 3291.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80, 107, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2018 | 523.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2018 | 6034.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 100, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2018 | 2162.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 30- MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2018 | 767.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32- MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2018 | 17932.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30- CRECHES/ APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2018 | 3972.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2018 | 151022.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2018 | 340.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2018 | 46977.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2018 | 19639.43 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 36, SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2018 | 4781.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2018 | 1672.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2018 | 3326.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2018 | 38312.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2018 | 5747.02 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2018 | 95123.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2018 | 6420.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2018 | 340.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 26 PRO-T, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2018 | 232.36 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, , NO(S) DIA(S) 05 E 06 DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2018 | 348.54 | 00074452649300 | SOLANGE APRIGIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DODECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000882 | 28/02/2018 | 1218.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) NPZ 9264, NPU 8241, OGC 5579, OFB 3559, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000883 | 28/02/2018 | 887.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OGD 1326, MOU 6519, NQF 9865, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000885 | 28/02/2018 | 642.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OGC 5579, OGF 1110, NQF 9865, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000886 | 28/02/2018 | 2095.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OGC 5579, MOU 6519, NPZ 9264, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2018 | 6612.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000934 | 28/02/2018 | 236.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000941 | 28/02/2018 | 298.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IM?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2018 | 341.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2018 | 2150.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??ES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2018 | 1060.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, ANNIELLY, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2018 | 10050.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/02/2018 | 15.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/02/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2018 | 6698.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2018 | 1202.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2018 | 2323.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60, 64, 104- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2018 | 853.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115, 119- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2018 | 7632.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2018 | 4874.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2018 | 7704.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0000901 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO ORIENTA??O E ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O ART. 25, CAPUT DA LEI 8.666/93 E DEMAIS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO DE INEXIXIBILIDADE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2018 | 1419.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2018 | 5410.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 28/02/2018 | 950.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0000940 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2018 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38- PAIF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2018 | 200.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 112- SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0000890 | 28/02/2018 | 2504.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS ? SEREM UTILIZADOS NO FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 28/02/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/03/2018 | 3.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 02/03/2018 | 457.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 02/03/2018 | 20.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2018 | 223.30 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUI??O DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRAZENDO OS DOCUMENTOS RG E MATERIAL PARA SEREM EMITIDAS NOVAS C?DULAS DE IDENTIDADE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2018 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 02/03/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2018 | 260.00 | 00003260056416 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2018 | 300.00 | 00003636708406 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2018 | 200.00 | 00007870871494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2018 | 300.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 05/03/2018 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 05/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 05/03/2018 | 4000.00 | 00064544966434 | JOAO ALBERTO DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E ASSENTO DE PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE S?, COMUNIDADE VARZEA DO CANTINHO0 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000952 | 05/03/2018 | 173.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMATER, A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 05/03/2018 | 40.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SOLDAS E APONTAMENTO EM 03 (TRES) CHIBANCAS E 02 (DUAS) ALAVANCAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | PAVIMENTA??O DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000962 | 05/03/2018 | 14006.63 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3? (TERCEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE VIAS P?BLICAS, NO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CT 1027451-22/2015 MCIDADES/ PLANEJ URBANO-PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME TOMADA DE PRE?O 00003/2017. | 00252017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 05/03/2018 | 720.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 05/03/2018 | 720.00 | 00009588860407 | DAMIAO ESTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 05/03/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO (MARCIA RAFAELA LIMA DE SOUSA GOMES), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 06/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM JOSE GARRIDO DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 06/03/2018 | 1030.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (VENTILADOR DE VE?CULO), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 06/03/2018 | 600.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (VENTILADOR DE VE?CULO), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 06/03/2018 | 1168.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS (DENTE RETROESC, PARAFUSOS, PORCAS PARA LAMINA 5/8), PARA MANUTEN??O DA M?QUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000976 | 06/03/2018 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 06/03/2018 | 274.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL 35/36/85, DESTINADO ? FARMACIA B?SICA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 06/03/2018 | 540.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E TROCA DE PE?AS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA LASER, PERTENCENTE A UNIDADE B?SICA DE SA?DE, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 06/03/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 06/03/2018 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 06/03/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 06/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000977 | 06/03/2018 | 464.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ESPONJA DE A?O, VASSOURA, ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000978 | 06/03/2018 | 407.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, FAIXA ETARIA DE 07 A 14 ANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000979 | 06/03/2018 | 1864.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, VINAGRE, ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, FAIXA ETARIA DE 07 A 14 ANOS, REFERENTEAO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000990 | 07/03/2018 | 513.44 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES PELA GESTAO DO SUAS, CONSUMIDA EM FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000999 | 07/03/2018 | 94.61 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001008 | 07/03/2018 | 102.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 07/03/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 07/03/2018 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 07/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001000 | 07/03/2018 | 250.05 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000993 | 07/03/2018 | 294.69 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001009 | 07/03/2018 | 230.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2018 | 400.00 | 00003264727463 | GON?ALA ANGELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2018 | 300.00 | 00006244795440 | GILSARA DANTAS DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2018 | 300.00 | 00011719845450 | MARIA ISABEL GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 07/03/2018 | 2400.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001002 | 07/03/2018 | 337.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 07/03/2018 | 500.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORRO EM GESSO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE S?, COMUNIDADE VARZEA DO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 07/03/2018 | 1080.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO, DESTINADOS AO TRANSPORTE E ENTREGA DE 01 (UMA) CARRADA DE BRITA, PARA REAPAROS E MANUTEN??O DO GINASIO POLI ESPORTIVO DE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000995 | 07/03/2018 | 9632.72 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES ?NIBUS E MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001001 | 07/03/2018 | 413.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001014 | 07/03/2018 | 7848.65 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (BOMBA D'?GUA, OLEO BALDE, BARRA DE DIRE??O, EMBUCHAMENTO MANGA EIXO, ETC) DESTINADO ? MANUTEN??O, CONSERTO E CONSERVA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001015 | 07/03/2018 | 2656.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE FREIO GERAL, REVIS?O DE RODAS, SUSPENS?O GERAL, TROCA DE TERMINAL DE DIRE??O, TROCA DE BARRA DE DIRE??O, OLEO E FILTRO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000989 | 07/03/2018 | 8.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PSF II, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000994 | 07/03/2018 | 12064.24 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001006 | 07/03/2018 | 114.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000991 | 07/03/2018 | 2800.85 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001004 | 07/03/2018 | 542.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000996 | 07/03/2018 | 7553.20 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001007 | 07/03/2018 | 369.43 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 07/03/2018 | 1540.00 | 10759850000121 | SO TRATOTES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS (LIMPADOR DIANTEIRO E TRAZEIRO) DESTINADO A M?QUINA PESADA TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001017 | 07/03/2018 | 6221.25 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS (JUNTAS MOTOR, BOMBA DE OLEO, EMBUCHAMENTO ETC) PARA MANUTEN??O DE M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001018 | 07/03/2018 | 2048.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS PARCIAL DE MOTOR, EMBUCHAMENTO EIXO E VAZAMENTO HIDRA?LICO, EM M?QUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001003 | 07/03/2018 | 566.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 07/03/2018 | 480.00 | 00072737948487 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE EXTRA??O E ENTREGA DE 08 (OITO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADA AO CAL?AMENTO DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 07/03/2018 | 300.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000992 | 07/03/2018 | 3242.02 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 07/03/2018 | 600.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE EXTRA??O E ENTREGA DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA, DESTINADA AO CAL?AMENTO DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0000998 | 07/03/2018 | 45.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001005 | 07/03/2018 | 233.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001016 | 07/03/2018 | 2761.05 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (COLMEIA RADIADOR, CAIXA RADIADOR, CILINDRO MESTRE, CAVALETE D'?GUA, ETC) DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 08/03/2018 | 889.75 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 08/03/2018 | 202.25 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 08/03/2018 | 869.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 08/03/2018 | 1000.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (GUAJARA SERRADA EM VIGA, PEQUIARANA SER. EM TABUAS, ETC) PARA MANUTEN??O E REPAROS DO(S) TELHADO(S) DA(S) ESCOLA DO NIVALDO GOMES DE S?, VARZEA DO CANTINHO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 08/03/2018 | 1280.45 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (FORMAS PLASTIFICADAS PARA ARMA??ES CONCRETAGEM, MAD. DE PINOS EM BRUTO 3a CLASSE, ETC) PARA MANUTEN??O E REPAROS DO(S) TELHADO(S) E PARTE F?SICA DA(S) ESCOLA DO NIVALDO GOMES DE S?, VARZEA DO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 08/03/2018 | 4.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 09/03/2018 | 1058.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2018 | 3930.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2018 | 5138.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2018 | 261.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A OBRIGA??O PATRONAL (COMPLEMENTA??O DE EMPENHO),DAS LOTA??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 09/03/2018 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 09/03/2018 | 87.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 09/03/2018 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 09/03/2018 | 802.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP M102W LASER MONO INSERIES M102W, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 09/03/2018 | 270.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO)PARA IMPRESSORA HP M102W LASER MONO INSERIES M102W, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0001027 | 09/03/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0001028 | 09/03/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2018 | 400.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA MOD 5846 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 09/03/2018 | 929.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (ARGAMASSA, ELETRODO, TUBO PVC, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O, RECUPERA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVALDO GOMES DE S?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001037 | 09/03/2018 | 800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS REPAROS/ RESTAURA??O DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. NIVALDO GOMES DE S?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001050 | 09/03/2018 | 579.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001052 | 09/03/2018 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001054 | 09/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2018 | 544.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO AUTOMOTOR - ?NIBUS, PLACA(S) OFA 0654, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001064 | 09/03/2018 | 1216.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA, PEDRA SANITARIA, ETC) DESTINADOS A MANUTEN??O DA(S) ESCOLA(S) MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 09/03/2018 | 1974.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS DE REPRODU??O (C?PIA) E ENCADERNA??O DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 09/03/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 09/03/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 09/03/2018 | 116.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 09/03/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2018 | 5442.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO(S) DE VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1742, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2018 | 784.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO(S) DE VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1722, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2018 | 418.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA(S) NQI 1672, A DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2018 | 478.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1662, A DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS/ANG?LICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1712, A DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1702, A DISPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 09/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA)REFERENTE A PROJETO E OR?AMENTO, DE REPROGRAMA??O F?SICA FINANCEIRA DE CONTRATO DE REPASSE 1015019-31/2014(SINCONV 806679/2014) OBRA DECONSTRU??O DA 1? ETAPA DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 09/03/2018 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001061 | 09/03/2018 | 2948.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGI?NICO, DESINFETANTE, LAVA LOU?AS, ?GUA SANIT?RIA, SACOS DIVERSOS PARA LIXO ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PSF, SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001063 | 09/03/2018 | 1890.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGI?NICO, DESINFETANTE, LAVA LOU?AS, ?GUA SANIT?RIA, SACOS DIVERSOS PARA LIXO ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PSF'S, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0001065 | 09/03/2018 | 1578.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF, SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001077 | 12/03/2018 | 850.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1712, NQI 1662, PERTENCENTE(S) A(S) UNIDADE(S) B?SICA(S) DE SA?DE (PSF'S), DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00008206915427 | PAULO ARTHUR BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARO DE LANTERNAGEM E PINTURA, DO(S) VEICULO AUTOMOTOR(ES|) PERTENCENTES AO(S) PSF, SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2018 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001073 | 12/03/2018 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001074 | 12/03/2018 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001075 | 12/03/2018 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001076 | 12/03/2018 | 3060.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, ETC) DESTINADOS A MANUTEN??O DA(S) ESCOLA(S) MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE E ZONA RURAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 12/03/2018 | 437.60 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MEL DE ABELHA, ACEROLA, BANANA, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 12/03/2018 | 60.20 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MEL DE ABELHA, ACEROLA, BANANA, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/03/2018 | 784.18 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MEL DE ABELHA, ACEROLA, BANANA, ETC), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001083 | 12/03/2018 | 25.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001084 | 12/03/2018 | 33.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001085 | 12/03/2018 | 73.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001086 | 12/03/2018 | 25.97 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 12/03/2018 | 805.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (PORTAS, FECHADURAS, DOBRADICA, ETC) PARA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA DO NIVALDO GOMES DE S?, VARZEA DO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 12/03/2018 | 400.00 | 00008206915427 | PAULO ARTHUR BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO CONSEHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001071 | 12/03/2018 | 2350.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E SUBSTITUI??O DE ROTEADORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 12/03/2018 | 404.53 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 12/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 13/03/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 13/03/2018 | 1.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 13/03/2018 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0001097 | 13/03/2018 | 6224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS PUBLICA??ES DE CAR?TER OFICIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 13/03/2018 | 5149.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS, DESTINADOS AO CONSETO E MANUTEN??O DE VEICULO AUTOMOTOR, ?NIBUS, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 13/03/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 13/03/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAR?O DE 2018. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 13/03/2018 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 13/03/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE (EXAME)COMPLEMENTA??O DE CDI EM PACIENTE JOSE MENDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 13/03/2018 | 204.46 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (L?MPADA DA LANTERNA, FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA, ETC), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001096 | 13/03/2018 | 31562.54 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00048/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 13/03/2018 | 675.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 13/03/2018 | 750.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 13/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2018 | 203.32 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO ESTADOS DA PARAIBA E OUTROS ORGAOS INERENTES A MESMA,NO(S) DIA(S) 14 DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 14/03/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM JULIA BEATRIZ COSMO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0001105 | 14/03/2018 | 2843.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, ARQUIVO FACIL, CLIPS, ENVELOPE, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF, SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0001106 | 14/03/2018 | 1345.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL, CLIPS, ENVELOPE, PAPEL OFICIO ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF'S, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 14/03/2018 | 750.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNA??ES, UTILIZADAS PELAS EQUIPES DOS PSF'S DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001108 | 14/03/2018 | 1557.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001109 | 14/03/2018 | 4857.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 03 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.017022/2018-77. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001114 | 14/03/2018 | 2223.53 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS HOSPITALARES REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVA??O ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001115 | 14/03/2018 | 2082.36 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS HOSPITALARES REALIZADAS EM PACIENTE(S) CARENTE(S)- MARIA VILANI LOUREN?O DE SOUSA, DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVA??O ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 14/03/2018 | 457.64 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (LIGA??O CJ-EIXO, SUPORTE DA ESTRUTURA), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 14/03/2018 | 100.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NO CONSERTO E MANUTEN??O EM VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 14/03/2018 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 14/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/03/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 15/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 15/03/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO (JULIA BEATRIZ COSMO DA SILVA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/03/2018 | 460.00 | 09318825000123 | CARTORIO UNICO DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE EMOLUMENTOS CARTORAIS, EM A??O QUE VIABILIZA EMISS?O DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL, COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001126 | 16/03/2018 | 121941.86 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE 2? MEDI??O EM SERVI?O DE CONSTRU??O DE 2? ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA N? 160/2017, CT 1026219-03/2015 (824228) E DISPENSA 00006/2017. | 00042016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 16/03/2018 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 16/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 19/03/2018 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 19/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001140 | 19/03/2018 | 935.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIROFEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2018 | 116.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ADMINISTRA??O DAS PUBLICA??ES DO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO(S) DIA(S) 08 DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 19/03/2018 | 520.00 | 00031847845843 | CLEBERSON VASCONCELOS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 19/03/2018 | 79.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, N?MERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001133 | 19/03/2018 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001134 | 19/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2018 | 350.00 | 00011677985461 | JOAO BATISTA ANGELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. CONFORME SOLICITA??O DE EXAME ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001127 | 19/03/2018 | 1260.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A(S) DIVERSAS ESCOLA(S) MUNICIPAIS SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001128 | 19/03/2018 | 75.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000042017 | 0001129 | 19/03/2018 | 160.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001132 | 19/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001151 | 19/03/2018 | 746.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001154 | 19/03/2018 | 470.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE EM P?, BISCOITOS, PROTEINA DE SOJA, A?UCAR ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001156 | 19/03/2018 | 373.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ARROZ, LEITE EM P?, BISCOITOS, PROTEINA DE SOJA, A?UCAR ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001158 | 19/03/2018 | 2682.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ARROZ, LEITE EM P?, BISCOITOS, PROTEINA DE SOJA, A?UCAR ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001166 | 19/03/2018 | 121.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001167 | 19/03/2018 | 11.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001168 | 19/03/2018 | 308.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE MARENDA E EXTENSIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001157 | 19/03/2018 | 71.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001159 | 19/03/2018 | 40.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 19/03/2018 | 79.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DO N?MERO (83)- 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001139 | 19/03/2018 | 73.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO A?OUGUE MUNICIPAL, A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001131 | 19/03/2018 | 271.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIROFEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001141 | 19/03/2018 | 2570.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) PR?TESES DENT?RIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/03/2018 | 2767.50 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, BLOCOS RECEITUARIO MEDICO, ETC), DESTINADOS ?S UNIDADES DE PSF'S, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001136 | 19/03/2018 | 2104.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001130 | 19/03/2018 | 23688.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001135 | 19/03/2018 | 2167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001137 | 19/03/2018 | 1495.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001138 | 19/03/2018 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 19/03/2018 | 450.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/03/2018 | 320.00 | 00003599509816 | MANOEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 19/03/2018 | 160.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 19/03/2018 | 160.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001163 | 19/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES ONDE FUNCIONA A GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001164 | 19/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001165 | 19/03/2018 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001160 | 19/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001161 | 19/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001162 | 19/03/2018 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 20/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADET?CNICA) VINCULADA A ART DE EXECU??O PB2018018119. REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/03/2018 | 150.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO COMPUTADOR DA CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001175 | 20/03/2018 | 52.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2017. (REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 878). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 20/03/2018 | 1270.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AMALGAMADOR GNATUS, SELADORA, CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA DE ALTA ROTA??O, DE REFLETOR, DO SISTEMA PNEUMATICO, REPROGRAMA??O DE PLACA ELETRONICA DECADEIRA ODONTOLOGICA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS, ETC. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001176 | 20/03/2018 | 390.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ESTANTE DE A?O E MOCHO), DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SAUDE- POSTO MEDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462017 | 0001177 | 20/03/2018 | 2410.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ESFIFMOMANOMETRO PARA PESSOA OBESA, BOMBA VACUO E NEGATOSCOPIO), DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SAUDE- POSTO MEDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 20/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001169 | 20/03/2018 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 20/03/2018 | 450.00 | 00003176810440 | SULDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA EM ARQUITETURA DAS INSTALA??ES DE REPAROS E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2018 | 341.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2018 | 300.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2018 | 100.00 | 00004260001450 | SUZANA PIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2018 | 100.00 | 00008345690432 | MARIA DILVANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2018 | 250.00 | 00080557619491 | FRANCISCO MANOEL CALUETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. CONFORME SOLICITA??O DE EXAME ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 20/03/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 20/03/2018 | 27.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 20/03/2018 | 28.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 21/03/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 21/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001191 | 21/03/2018 | 146.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAR?ODE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001192 | 21/03/2018 | 5.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE,PSF III, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 21/03/2018 | 1210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (PANFLETOS EDUCATIVOS, CARTOES DA CRIAN?A, ETC), DESTINADOS ?S UNIDADES DE PSF'S, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 21/03/2018 | 1990.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PSF DA SEDE, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 21/03/2018 | 3980.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 21/03/2018 | 4638.62 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (VERGALHAO, CANTONEIRA, DISCO CORTE, DOBRADI?A, ETC), DESTINADAS ? MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462017 | 0001198 | 22/03/2018 | 2325.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (LIXEIRA, CILINDRO, ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS, DIVA ACOLCHOADO PARA EXAME CLINICO) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE - PSF, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462017 | 0001199 | 22/03/2018 | 3813.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ARTICULADOR 07 FIX SEM ARCO, CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA, ESFIG EM NYLON VELCRO ADULTO E INFANTIL, LARINGOSCOPIO, SELAMAX) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE - PSF, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2018 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 23 DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERAA LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001200 | 22/03/2018 | 183.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 22/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 22/03/2018 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 22/03/2018 | 1300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO TECNICO ? GESTAO DO SUAS, NO PROCESSO DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA 2018- 2020. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2018 | 203.32 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO ESTADO DA PARAIBA E OUTROS ORGAOS INERENTES A MESMA, NO(S) DIA(S) 23 DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001212 | 23/03/2018 | 7000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONTAB?IS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001218 | 23/03/2018 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 23/03/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 23/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001214 | 23/03/2018 | 347.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001217 | 23/03/2018 | 384.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001216 | 23/03/2018 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O A?OUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001219 | 23/03/2018 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL DISPONIVEL PARA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001205 | 23/03/2018 | 540.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO(S) (PURIFICADOR MFA-40 220V INOX) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE - POSTO MEDICO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462017 | 0001206 | 23/03/2018 | 22128.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO(S) (CADEIRA DENTISTA, CARRO MACA SIMPLES COM GRADES, COMPRESSOR DE AR EINCHELL 30L, EQUIPO CART, 02 MESAS DE EXAME GINECOLOGICO INOX, OTOSCOPIO MIKATOS PRETO LED, RAIOS X ION 7X COLUNA MOVEL 70 KV, REANIMADOR MISSOURI ADULTO E INFANTIL) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE - POSTO MEDICO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462017 | 0001210 | 23/03/2018 | 2325.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (LIXEIRA, CILINDRO, ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS, DIVA ACLCHOADO PARA EXAME CLINICO) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462017 | 0001211 | 23/03/2018 | 3813.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ARTICULADOR 07 FIX SEM ARCO, CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA, ESFIG EM NYLON VELCRO ADULTO E INFANTIL, LARINGOSCOPIO, SELAMAX) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE - PSF, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001213 | 23/03/2018 | 103.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001220 | 23/03/2018 | 806.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001215 | 23/03/2018 | 603.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 26/03/2018 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR, AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 26/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE EXAME- CATATERISMO CARD?ACO DO PACIENTE GILSON ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001244 | 26/03/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 26/03/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE ANO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 26/03/2018 | 600.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 26/03/2018 | 1134.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 26/03/2018 | 600.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 26/03/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 26/03/2018 | 600.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 26/03/2018 | 600.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 26/03/2018 | 600.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 26/03/2018 | 600.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 26/03/2018 | 600.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 26/03/2018 | 954.00 | 00006154427492 | EDUARDO SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?O PRESTADO POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MOTORISTA NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE VE?CULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 26/03/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001242 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00009/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ?REA DE ENGENHARIA EL?TRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA E GEST?O ENERG?TICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE N? 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001266 | 26/03/2018 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 26/03/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 26/03/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 26/03/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 26/03/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 26/03/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 26/03/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 26/03/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 26/03/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 26/03/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 26/03/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 26/03/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 26/03/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 26/03/2018 | 686.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE AQUISI??O DE INSETICIDA DESTINADO AO CONTROLE E PREVEN??O DA PROPAGA??O DO MOSQUITO CAUSADOR DA DENGUE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 26/03/2018 | 910.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, REPOSI??O DO FILTRO SECADOR E MANGUEIRA, RECARGA DE G?S E LIMPEZA DO SISTEMA DO(S) AR CONDICIONADO(S) DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 26/03/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 018/2018. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 26/03/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 26/03/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 26/03/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 26/03/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001282 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 26/03/2018 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2017. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001231 | 26/03/2018 | 1342.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BISCOITOS, FARINHA LACTEA, MACARRAO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001232 | 26/03/2018 | 65.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA(S) CRECHE(S), DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001233 | 26/03/2018 | 103.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FLOCOS DE MILHO, BISCOITOS, MACARRAO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA(S) CRECHE(S), DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001234 | 26/03/2018 | 267.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACHOCOLATADO EM P?, ARROZ, BISCOITO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001235 | 26/03/2018 | 82.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 26/03/2018 | 550.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DOMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 26/03/2018 | 1100.00 | 00014701303860 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 26/03/2018 | 500.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DOMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 26/03/2018 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 26/03/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 027/2018. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 26/03/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 026/2018. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 26/03/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2018 | 460.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM REQUISIR?RIO DE PEQUENO VALOR- RPV 34/2018, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001992-34.2015.815.0371 E ID 081230000003751013, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 26/03/2018 | 45.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 26/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 26/03/2018 | 2720.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SERVI?OS DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (CAPAS DE PROCESSO, BLOCOS DE DECLARA??O, ENVELOPES OFICIO TIMBRADO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00067/2014.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001260 | 26/03/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 26/03/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT?RIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 016/2018. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 26/03/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 26/03/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 26/03/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 0001259 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO ORIENTA??O E ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O ART. 25, CAPUT DA LEI 8.666/93 E DEMAIS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO DE INEXIXIBILIDADE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 26/03/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 27/03/2018 | 450.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTEN??O DOS GRUPOS DO SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 27/03/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2018 | 300.00 | 00011968207830 | JUCIE JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001320 | 27/03/2018 | 410.29 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (BOMBA DE COMBUSTIVEL E FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL) DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 27/03/2018 | 60.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSRO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001322 | 27/03/2018 | 1240.60 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PREG?O PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001312 | 27/03/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001313 | 27/03/2018 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001319 | 27/03/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 27/03/2018 | 700.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2018 | 6219.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 27/03/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 27/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 27/03/2018 | 954.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NA ?REA AG?COLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 27/03/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001302 | 27/03/2018 | 5354.01 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (ABRA?ADEIRA, BIELA MOTOR, KIT EMBRAGEM, BOMBA OLEO, ETC.)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001303 | 27/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001304 | 27/03/2018 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA MUNICIPAL, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001305 | 27/03/2018 | 3363.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA EM RET?FICA DE VIRABREQUIM,E SCILINDRO, SOLDA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM PARCIAL, ETC, EM VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1672, PERTENCENTE AO(S) SITIO(S) EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001306 | 27/03/2018 | 345.55 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (CORREIA POLY V, PALHETA 19, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1742, PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001307 | 27/03/2018 | 190.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA EM VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1742, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001308 | 27/03/2018 | 300.38 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (OLEO CAMBIO)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1712, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE- PSF DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001310 | 27/03/2018 | 420.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA EM VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1712, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001290 | 27/03/2018 | 255.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001291 | 27/03/2018 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 27/03/2018 | 337.50 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS DO GISASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 27/03/2018 | 675.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 27/03/2018 | 450.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 27/03/2018 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 27/03/2018 | 600.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 27/03/2018 | 920.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 27/03/2018 | 880.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 27/03/2018 | 880.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 27/03/2018 | 880.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 27/03/2018 | 980.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 27/03/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 27/03/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 27/03/2018 | 800.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 27/03/2018 | 800.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 27/03/2018 | 800.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 27/03/2018 | 800.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 27/03/2018 | 800.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 27/03/2018 | 800.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 27/03/2018 | 800.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 27/03/2018 | 320.00 | 00001623848407 | BRUNO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 27/03/2018 | 800.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 27/03/2018 | 800.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 27/03/2018 | 1120.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS VIGILANTE DE GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 27/03/2018 | 354.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018.(COMPLEMENTA??O DE VALOR DE EMPENHO N?1248). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 27/03/2018 | 354.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018. (COMPLEMENTA??O DE VALOR DE EMPENHO N?1246). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 27/03/2018 | 354.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018.(COMPLEMENTA??O DE VALOR DE EMPENHO N?1252). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/03/2018 | 354.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018.(COMPLEMENTA??O DE VALOR DE EMPENHO N?1264). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 27/03/2018 | 354.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018.(COMPLEMENTA??O DE VALOR DE EMPENHO N?1263). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 27/03/2018 | 354.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018.(COMPLEMENTA??O DE VALOR DE EMPENHO N?1262). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 27/03/2018 | 354.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAR?O DE 2018.(COMPLEMENTA??O DE VALOR DE EMPENHO N?1251). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2018 | 33831.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2018 | 2880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (97) PRO-T, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2018 | 1634.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001437 | 28/03/2018 | 759.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) OFF 0224, NQH 0222, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2018 | 4738.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 12, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2018 | 3603.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2018 | 19922.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001438 | 28/03/2018 | 830.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS E EL?TRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), CA?AMBA(S), PLACA(S) HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2018 | 1454.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2018 | 8700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2018 | 28466.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2018 | 3550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2018 | 5927.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2018 | 24879.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2018 | 4190.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, LOTA??O (76) SA?DE PAB, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2018 | 6411.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2018 | 5032.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2018 | 10976.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2018 | 11430.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF , ESTATUT?RIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2018 | 5180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2018 | 5095.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2018 | 4934.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2018 | 8378.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001417 | 28/03/2018 | 2735.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (?GUA SANIT?RIA, SACOS DE LIXO, SABONETE LIQU?DO, PAPEL HIGIENICO ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE POSTOS M?DICOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001418 | 28/03/2018 | 414.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 28/03/2018 | 900.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS A VE?CULOS AUTOMOTORES, PLACAS NQI 1722 E NQI 1712, PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 28/03/2018 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001434 | 28/03/2018 | 545.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1672, PERTENCENTE(S) A(S) UNIDADE(S) B?SICA(S) DE SA?DE (PSF'S), DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/03/2018 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. COBRAN?A REFERENTE AO DIA 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001436 | 28/03/2018 | 2544.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1712, NQI 1662, NQI 1702, NQI 1722 PERTENCENTE(S) A(S) UNIDADE(S) B?SICA(S) DE SA?DE (PSF'S), DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2018 | 3564.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001440 | 28/03/2018 | 780.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM MAQUINA(S) PESADA(S), TRATOR E CA?AMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2018 | 3195.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001420 | 28/03/2018 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (01), NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001442 | 28/03/2018 | 332.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS, EM VE?CULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2018 | 8693.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 28/03/2018 | 12.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 28/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2018 | 5158.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2018 | 4770.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2018 | 4331.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2018 | 5826.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001433 | 28/03/2018 | 580.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS NO VE?CULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA OFY 5916. PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2018 | 13403.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30- CRECHES/ APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2018 | 5116.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2018 | 69807.69 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2018 | 111327.37 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 26, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2018 | 2221.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 29, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2018 | 1569.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2018 | 33289.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2018 | 14729.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2018 | 3323.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2018 | 10538.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2018 | 26639.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2018 | 6465.39 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2018 | 5006.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2018 | 2494.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 28/03/2018 | 3600.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISISI??O DE BATERIAS EL?TRICA, DESTINADA(S) AOS VE?CULOS ONIBUS E MICRO- ?NIBUS, PLACAS OFB 3559, NPZ 9264 E OGF 1110, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS TECNICOS, REFERENTE A PRESTA??O DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001429 | 28/03/2018 | 397.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 28/03/2018 | 875.35 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/03/2018 | 290.50 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 28/03/2018 | 717.50 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001439 | 28/03/2018 | 840.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OGD 1326, OFB 3559, NQF 9865, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 28/03/2018 | 739.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) ODD 0284, OGF 1110, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001443 | 28/03/2018 | 2185.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) KNP 5322, NPU 8241, OFA 0654 E OGD 1326, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2018 | 3062.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 28/03/2018 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZA??O E DIGITALIZA??O DE DADOS E INFORMA??O JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 28/03/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/03/2018 | 937.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO MES DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001415 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 28/03/2018 | 954.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO NO APOIO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 28/03/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), NO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2018 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38- PAIF, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2018 | 1043.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??ES 104 E 112- SCFV, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2018 | 15397.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 25, 26 E 28, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2018 | 36055.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 27, 29, 33, 36, 81, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2018 | 2319.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39,80, 107, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2018 | 2213.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2018 | 6118.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 100, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2018 | 2814.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 30- MDE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2018 | 767.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32- MDE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 29/03/2018 | 13.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2018 | 1001.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2018 | 2133.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2018 | 853.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2018 | 1650.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2018 | 2392.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??ES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2018 | 1060.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, ANNIELLY, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 29/03/2018 | 20.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 29/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2018 | 6698.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2018 | 1238.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2018 | 1767.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2018 | 5978.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2018 | 11653.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71, 114, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2018 | 3563.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74, 111, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2018 | 2211.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106- CEO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2018 | 7174.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2018 | 15330.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 97, 103 E 116, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 02/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE EXAME- CATATERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JOSENILDO TIBERIO TEODORO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 02/04/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 03/04/2018 | 19.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 03/04/2018 | 463.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 03/04/2018 | 23.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 03/04/2018 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001492 | 03/04/2018 | 79.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001493 | 03/04/2018 | 130.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADAS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001494 | 03/04/2018 | 359.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001495 | 03/04/2018 | 50.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DO AEE - CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001496 | 03/04/2018 | 79.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001497 | 03/04/2018 | 239.41 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001498 | 03/04/2018 | 342.34 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001499 | 03/04/2018 | 46.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001500 | 03/04/2018 | 79.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001501 | 03/04/2018 | 62.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001502 | 03/04/2018 | 331.61 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001503 | 03/04/2018 | 276.29 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001504 | 03/04/2018 | 424.58 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001482 | 03/04/2018 | 2735.34 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1742, NQI 1702, NQI 1722, NQI 1712 PERTENCENTE(S) A(S) UNIDADE(S) B?SICA(S) DE SA?DE (PSF'S), DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 03/04/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001484 | 03/04/2018 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 03/04/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/04/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 03/04/2018 | 525.05 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE ITENS DIVERSOS (FOLHA CHUMBO, BOMBONS E DOCES DIVERSOS), UTILIZADOS NAS OFICINAS DE P?SCOA COM OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 04/04/2018 | 712.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001516 | 04/04/2018 | 941.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, AMACIANTE, PAPEL HIGIENICO, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001517 | 04/04/2018 | 3240.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA, ETC), UTILIZADOS NO CRAS, PARA MANUTEN??O DO ATENDIMENTO DOS GRUPOS E DAS FAMILIAS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 04/04/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM JOSE IZIDRO NUNES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/04/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DA ?XILA DIREITQA, REALIZADA EM LETICIA DE SA PORDEUS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. (REFERENTE AO RECURSO DO APOIO FINANCEIRO PELA UNIAO AOS ENTES FEDERATIVOS RECEBIDO DO FPM PARA O FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2018 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TR?S) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 02,03 E 04 DE ABRIL DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 04/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES M. EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE ANUIDADE DE CONV?NIO FIRMADO PARA SERVI?OS DE ENVIO DE INFORMA??ES VIA E-MAIL, E/OU CORREIOS NO TOCANTE AOS ASSUNTOS DO MEC/FNDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 04/04/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 04/04/2018 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 04/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 04/04/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001512 | 04/04/2018 | 27.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001513 | 04/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2018 | 260.00 | 00011710440465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001521 | 05/04/2018 | 3600.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LUSTRA MOVEIS, SABAO EM BARRA, LAVA LOU?AS, ETC), DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001525 | 05/04/2018 | 4875.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LUSTRA MOVEIS, SABAO EM BARRA, DESINFETANTE, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, SENDO DISTRIBUIDAS PARAS AS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 05/04/2018 | 15.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001524 | 05/04/2018 | 1533.67 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ROLO DE PINTURA, LIXAS D'?GUA, THINNER, ETC), PARA MANUTEN??O E REPAROS DA(S) ESCOLA(S)NIVALDO GOMES DE S?, V?RZEA DO CANTINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 05/04/2018 | 450.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 06/04/2018 | 560.00 | 00001100352759 | AGAMENON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DES?SA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTEN??O DE PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 06/04/2018 | 1120.00 | 00031847845843 | CLEBERSON VASCONCELOS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DES?SA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTEN??O DE PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001541 | 06/04/2018 | 2406.47 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001550 | 06/04/2018 | 200.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CAL?AMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001544 | 06/04/2018 | 2074.26 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM mar?o DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001540 | 06/04/2018 | 7619.40 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001545 | 06/04/2018 | 21662.72 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001549 | 06/04/2018 | 432.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001539 | 06/04/2018 | 15761.32 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES ?NIBUS E MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 06/04/2018 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 06/04/2018 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 06/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001548 | 06/04/2018 | 2352.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRSENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001527 | 06/04/2018 | 133.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001528 | 06/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001529 | 06/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001530 | 06/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001531 | 06/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001532 | 06/04/2018 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001533 | 06/04/2018 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001542 | 06/04/2018 | 400.48 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2018 | 300.00 | 00070139480471 | VANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001534 | 06/04/2018 | 325.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001535 | 06/04/2018 | 81.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 06/04/2018 | 600.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS S?TIOS ABA DA SERRA E JATOB?, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001543 | 06/04/2018 | 753.65 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES PELA GESTAO DO SUAS, CONSUMIDA EM MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DO MUSEU ARMORIAL DOS SERT?ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001546 | 06/04/2018 | 13520.80 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2? (SEGUNDA) MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE ADAPTA??O E MANUTEN??O DO ESPA?O F?SICO DO I M?DULO DO MUSEU DOS SERT?ES NA FAZENDA ACAU?, MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, CONV?NIO N? 339039, CONTRATO DE REPASSE N?097/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 00178/2017. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312017 | 0001568 | 09/04/2018 | 1320.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 03 (TRES) CADEIRAS GIRATORIAS+BASE SECRETARIA, DESTINADAS ?S ATIVIDADES ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001569 | 09/04/2018 | 310.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01 (VENTILADOR DE COLUNA), DESTINADO ?S ATIVIDADES ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 09/04/2018 | 6.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 09/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 09/04/2018 | 232.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP 662 CZ1038AB PRETO), DESTINADOS A MANUTEN??O DE COMPUTADORES PERTENCENTES ? SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 09/04/2018 | 842.38 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 09/04/2018 | 33.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 09/04/2018 | 834.37 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 09/04/2018 | 64.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 09/04/2018 | 165.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00001/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 09/04/2018 | 168.15 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLA, BANANA, MANGA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 09/04/2018 | 1005.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLA, BANANA, MANGA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 09/04/2018 | 104.50 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLA, BANANA, MANGA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001567 | 09/04/2018 | 1738.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312017 | 0001570 | 09/04/2018 | 440.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA + BASE SECRETARIA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462017 | 0001571 | 09/04/2018 | 8580.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (OXIMETRO DE PULSO MD PORTATIL, DESFIBRILADOR LIFE 400) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE - PSF, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001555 | 09/04/2018 | 63.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001585 | 10/04/2018 | 25185.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA ILUMINA??O P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001592 | 10/04/2018 | 2207.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001594 | 10/04/2018 | 1484.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IM?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001596 | 10/04/2018 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEF?NICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | REFORMA DA PRA?A JO?O VITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001600 | 10/04/2018 | 78642.64 | 13556557000155 | PROJECTE - ENGENHARIA ARQUITETURA CONSTRCOES E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA DE EXECU??ODE SERVI?OS REMANESCENTES DE OBRA DE UMA REFORMA DA PRA?A JO?O VITAL,NO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1002793-85/2012/MTUR/PROGRAMA DE APOIO ? PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, SENDO40% DO VALOR DA NOTA FISCAL REFERENTE A M?O DE OBRA. CONFORME TOMADA DE PRE?O 00001/2016. | 01322015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/04/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOL?GICAS,EM PACIENTE DAVID LUCAS PEREIRA BONIFACIO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001595 | 10/04/2018 | 2141.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 10/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001586 | 10/04/2018 | 287.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO M?DICO - SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462017 | 0001590 | 10/04/2018 | 2318.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MOBILIARIO GERAL (04 CADEIRAS FIXAS, 02 MESAS POP NEW SEM GAVETAS, 01 ARMARIO), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, ZONA RURAL DESTE MUICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001591 | 10/04/2018 | 1298.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (MULT HP DESKJET LTANK GT5822, ESTABILIZADOR 0300VA BIVOLT M2 B 875), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, ZONA RURAL DESTE MUICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 10/04/2018 | 6300.00 | 03948836000100 | STOP CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O POR DIARIA, DE VEICULO AUTOMOTOR, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 10/04/2018 | 154.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 10/04/2018 | 877.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (PEQUIARANA SERR. EM TABUAS, MADEIRA DE PINUS EM BRUTO)) PARA MANUTEN??O E REPAROS DO(S) TELHADO(S) E PARTE F?SICA DA(S) ESCOLA DO NIVALDO GOMES DE S?, VARZEA DO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001597 | 10/04/2018 | 2569.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001598 | 10/04/2018 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001599 | 10/04/2018 | 595.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARA?JO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2018 | 5156.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV- PARC 60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2018 | 4826.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A(EMPENHO COMPLEMENTAR), PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 10/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 10/04/2018 | 37.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0001573 | 10/04/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0001574 | 10/04/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001593 | 10/04/2018 | 989.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 10/04/2018 | 300.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O CULTURAL, REALIZADA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0001630 | 11/04/2018 | 1950.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2018 | 200.00 | 00005263634447 | MARIA DE FATIMA DANTAS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2018 | 100.00 | 00097879592415 | EDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2018 | 100.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2018 | 100.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2018 | 100.00 | 00007091589475 | FRANCINEUDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2018 | 100.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2018 | 100.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 11/04/2018 | 21.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 11/04/2018 | 3.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 11/04/2018 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001612 | 11/04/2018 | 148.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 11/04/2018 | 600.00 | 00007494177493 | JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE S?, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANG?LICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 11/04/2018 | 960.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE S?, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANG?LICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001618 | 11/04/2018 | 600.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS REPAROS/ RESTAURA??O DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. JORGE DELFINO DE SA, ASSENTAMENTO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 11/04/2018 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001627 | 11/04/2018 | 1725.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001631 | 11/04/2018 | 32950.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOS AOS VE?CULOS AUTOMOTORES, ?NIBUS E MICRO ?NIBUS, QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001622 | 11/04/2018 | 141.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001626 | 11/04/2018 | 600.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINA PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001629 | 11/04/2018 | 28900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES E DAS MAQUINAS PESADAS, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001613 | 11/04/2018 | 2910.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANETENTES(01 IMPRESSORA BROTHER LASER MONO HL-L51002DW E PROJETOR BENQ MSS531 SVGA BIV), DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE- PSF DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CCONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462017 | 0001616 | 11/04/2018 | 4750.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANETENTES(02 ARQUIVOS CONTENDO QUATEO GAVETAS CADA, 06 CADEIRAS GIRATORIAS, 01 MESA REDONDA, 04 MESAS SECRETARIAS E 04 GAVETEIROS CONTENCO QUATRO GAVETAS CADA), DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE- PSF DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CCONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 04 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.053690/2018-68. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001633 | 11/04/2018 | 6780.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS DIVERSOS PSF'S DA SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 11/04/2018 | 280.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS E DISTRIBUIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE QUE PARTICIPARAM DA I CAMPANHA DE PREVEN??O DSTs/ AIDS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 11/04/2018 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) COLONOSCOPIA, REALIZADA EM FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 11/04/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001620 | 11/04/2018 | 1120.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 11/04/2018 | 954.00 | 00007235054468 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE ANO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 11/04/2018 | 200.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93.(REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALO DO EMPENHO 1315). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2018 | 44.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 11/04/2018 | 320.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 11/04/2018 | 3500.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PARCIAL EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE PERFURA?A? DE 02 (DOIS) PO?OS ARTESIANOS COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE, NAS COMUNIDADE DE FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 11/04/2018 | 3500.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTANTE DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE PERFURA?A? DE 02 (DOIS) PO?OS ARTESIANOS COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE, NAS COMUNIDADE DE FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 11/04/2018 | 900.00 | 00002163163407 | JOSE ILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PO?O ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA/PB, ATRAV?S DE CARROS PIPAS, EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DECRETO 628 E CONTRATO N? 00003/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001632 | 11/04/2018 | 5538.90 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ARAME FARPADO, TINTA, TUBO ESGOTO, VERGALH?O, ETC), DESTINADOS PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 12/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 12/04/2018 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001649 | 12/04/2018 | 6780.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS DIVERSOS PSF'S DA SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001655 | 12/04/2018 | 3722.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 12/04/2018 | 964.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE AQUISI??O DE INSETICIDA DESTINADO AO CONTROLE E PREVEN??O DA PROPAGA??O DO MOSQUITO CAUSADOR DA DENGUE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0001659 | 12/04/2018 | 3950.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOMBA, MANGUEIRAS, ABRA?ADEIRA, TUBO PVC ETC.) DESTINADOS ? MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00051/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2018 | 300.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DA CAMPANHA DE APREENS?O DE ANIMAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | FOMENTO E REALIZA??O DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2018 | 1000.00 | 00003260304410 | FABRICIO RICARDY MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NO APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A INSCRI??O DA EQUIPE DE FUTEBOL JUNIOR DO "APARECIDA ESPORTE CLUBE", COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERESTADUAL - COPA PRIMOS FERNADES, COM A 1? FASE INICIANDO EM 14 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 12/04/2018 | 1000.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 12/04/2018 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 12/04/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 12/04/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 12/04/2018 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 12/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2018 | 250.00 | 00070348531427 | MARIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 12/04/2018 | 1479.90 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ENTREMEIO, FITA CETIM, TIRA BORDADA, ETC.), UTILIZADOS NA REALIZA??O DAS ATIVIDADES E OFICINAS DE ARTENANATO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 12/04/2018 | 580.00 | 25273755000190 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS DOCES DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/04/2018 | 1022.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM REQUISIR?RIO DE PEQUENO VALOR- RPV 30/2018, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001938-68.2015.815.0371 E ID 081230000003799067, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/04/2018 | 488.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM REQUISIR?RIO DE PEQUENO VALOR- RPV 30/2018, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001946-45.2015.815.0371 E ID 081230000003799121, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 13/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 13/04/2018 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 13/04/2018 | 750.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTAL DE FRETE, DE VE?CULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA ACM 1373, NO TRANSPORTE DE FOGOS E ARTIF?CIOS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E NO CONSERTO DAS UNHAS DA MAQUINA PESADA PATROL E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001665 | 13/04/2018 | 32460.07 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00048/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2018 | 0.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. (COMPLEMENTO DE PASEP REFERENTE AO DIA 11/04/2018) | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 16/04/2018 | 1125.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 16/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 16/04/2018 | 370.00 | 06223186000124 | LACLI- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 16/04/2018 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE 01 (UM) EXAME CONTRASTADO DO ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO, REALIZADO EM FRANCISCO JUSTINO FILHO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001680 | 16/04/2018 | 271.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001681 | 16/04/2018 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001682 | 16/04/2018 | 639.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001683 | 16/04/2018 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001686 | 16/04/2018 | 1043.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001687 | 16/04/2018 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/04/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DO N?MERO (83)- 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/04/2018 | 369.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM BLOQUEIO VLR, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001943-90.2015.815.0371 E PROTOCOLO 201880002146460, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/04/2018 | 491.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM BLOQUEIO JUDICIAL VLR, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001996-71.2015.815.0371 E PROTOCOLO 201880002146491, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 16/04/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 16/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 16/04/2018 | 155.99 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 16/04/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, N?MERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001675 | 16/04/2018 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO,ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001685 | 16/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001693 | 17/04/2018 | 45.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CENOURA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001694 | 17/04/2018 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001695 | 17/04/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001696 | 17/04/2018 | 28.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001698 | 17/04/2018 | 109.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001699 | 17/04/2018 | 135.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001700 | 17/04/2018 | 24.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001701 | 17/04/2018 | 23.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001703 | 17/04/2018 | 175.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001704 | 17/04/2018 | 490.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 17/04/2018 | 5.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 17/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 17/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.073-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 17/04/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE 01 (UMA) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL, REALIZADO EM ADRYA MADALENA JUVENCIO PONTES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001702 | 17/04/2018 | 648.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL (FITA DE URINA, UREIA CE, GLICOSE, ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001705 | 17/04/2018 | 8355.85 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AGULHA GENGIVAL, BROCA CARBIDE FGC 702 KG, LAMINA DE BISTURI A?O CARBONO N? 12, ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 17/04/2018 | 2000.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROGRAMA ANUAL DE SA?DE 2018, RELAT?RIO ANUAL DE GEST?O 2017 E AVALIA??O MUNICIPAL DE INDICADORES DA ATEN??O B?SICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/04/2018 | 203.32 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO ESTADOS DA PARAIBA E OUTROS ORGAOS INERENTES A MESMA,NO(S) DIA(S) 17 DE ABRIL DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462017 | 0001707 | 18/04/2018 | 995.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (02 DIVAS ACOLCHOADAS MESA PARA EXAME E 03 LIXEIRAS A?O INOX) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE - PSF DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001708 | 18/04/2018 | 1936.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001709 | 18/04/2018 | 813.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE- PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0001710 | 18/04/2018 | 6755.88 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODAO, ATADURAS, ESPARADRAPO, SERINGAS TERMOMETROS, ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SAUDE- PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001711 | 18/04/2018 | 7653.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001712 | 18/04/2018 | 1420.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001713 | 18/04/2018 | 1581.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001715 | 18/04/2018 | 389.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 18/04/2018 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 18/04/2018 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 18/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 19/04/2018 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 19/04/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 19/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2018 | 100.00 | 00009945514440 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 19/04/2018 | 460.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENARIA, NA MAUTEN??O E REPAROS DAS PORTAS EM MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAU? E V?RZEA DO CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001729 | 19/04/2018 | 94.43 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001730 | 19/04/2018 | 386.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 19/04/2018 | 628.80 | 02503493000108 | CAMPINAGEM - CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA EM FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001723 | 19/04/2018 | 2160.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A(S) UNIDADE(S) DE SA?DE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00062/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 19/04/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001722 | 19/04/2018 | 307.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001735 | 20/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001736 | 20/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001737 | 20/04/2018 | 2100.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO BASCULHANTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PI?ARRAS PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 00001/2018-CPL, E PREGAO PESENCIAL 00047/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001738 | 20/04/2018 | 7020.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PRESTADOS EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0001739 | 20/04/2018 | 2150.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHAS DESCARTAVEIS, ESPARADRAPO, LAMINAS DE BISTURI, ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SAUDE- PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001740 | 20/04/2018 | 151.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001732 | 20/04/2018 | 950.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BISCOITOS, FARINHA LACTEA, FLOCOS DE MILHO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/04/2018 | 348.54 | 00011734546409 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA?A? DA PARAIBA- COEPE-PB, ONDE ACONTECER? NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORAS E PROFESSORES "PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS", MANGABEIRA. NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2018 | 406.64 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA?A? DA PARAIBA- COEPE-PB, ONDE ACONTECER? NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORAS E PROFESSORES "PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS", MANGABEIRA. NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 20/04/2018 | 1300.00 | 00014701303860 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 20/04/2018 | 1300.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DOMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 20/04/2018 | 300.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE S?, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANG?LICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001754 | 20/04/2018 | 671.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001755 | 20/04/2018 | 882.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001756 | 20/04/2018 | 1569.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2018 | 250.00 | 00002850863408 | WALTER JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/04/2018 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 20/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 20/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 20/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001733 | 20/04/2018 | 1287.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM P?, ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001734 | 20/04/2018 | 2475.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM P?, ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 23/04/2018 | 603.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE OFICINA (JOGO DE ESTECAS, MASSA BISCUIT, CORTADOR DE CRAVOS, ETC), A SEREM UTILIZADOS COM OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 23/04/2018 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 23/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/04/2018 | 491.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM BLOQUEIO JUDICIAL VLR, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001996-71.2015.815.0371 E PROTOCOLO 201880002146491, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2018 | 369.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM BLOQUEIO JUDICIAL VLR, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001943-90.2015.815.0371 E PROTOCOLO 201880002146460, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/04/2018 | 300.00 | 00003260759417 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/04/2018 | 189.66 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUI??O DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRAZENDO OS DOCUMENTOS RG E MATERIAL PARA SEREM EMITIDAS NOVAS C?DULAS DE IDENTIDADE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/04/2018 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2018 | 100.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/04/2018 | 100.00 | 00070347932479 | ALAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/04/2018 | 200.00 | 00008448567463 | AILZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOA??O FEITA ATRAV?S DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001769 | 23/04/2018 | 1250.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 (UMA) URNA(S) FUNER?RIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001770 | 23/04/2018 | 172.50 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PREG?O PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001757 | 23/04/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONTAB?IS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001767 | 23/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001768 | 23/04/2018 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001771 | 23/04/2018 | 2308.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- ME/ AMIGO DO PEITO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 23/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE TESTE ERGOM?TRICO, REALIZADO PACIENTE IVALDENIO NEVES, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 23/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE TESTE ERGOM?TRICO, REALIZADO EM PACIENTE SEVERINA ALVES FERREIRA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 23/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE TESTE ERGOM?TRICO, REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCA BONIFACIO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/04/2018 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE SA?DE E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 24/04/2018 | 954.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001814 | 24/04/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 24/04/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE ANO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 24/04/2018 | 954.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 24/04/2018 | 954.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 24/04/2018 | 954.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 24/04/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 24/04/2018 | 954.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 24/04/2018 | 954.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 24/04/2018 | 954.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 24/04/2018 | 954.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 24/04/2018 | 954.00 | 00006154427492 | EDUARDO SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?O PRESTADO POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MOTORISTA NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE VE?CULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2018 NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 24/04/2018 | 954.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1.0 CV, 1,5 CV, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS BEL?M, EXTREAM E VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 24/04/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001791 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001793 | 24/04/2018 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ?REA DE ENGENHARIA EL?TRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA E GEST?O ENERG?TICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 24/04/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 24/04/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 24/04/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001781 | 24/04/2018 | 169.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 24/04/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 24/04/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001804 | 24/04/2018 | 309.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E SALAS EXTENSIVAS A EMEF ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 24/04/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 027/2018. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 24/04/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 026/2018. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 24/04/2018 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 24/04/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 24/04/2018 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 24/04/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT?RIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 016/2018. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001802 | 24/04/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001782 | 24/04/2018 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001783 | 24/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 24/04/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 24/04/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 24/04/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 24/04/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 24/04/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/04/2018 | 5541.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 24/04/2018 | 10.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 24/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/04/2018 | 150.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/04/2018 | 300.00 | 00004219161414 | ROSICLEUMA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/04/2018 | 300.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001843 | 25/04/2018 | 115.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001844 | 25/04/2018 | 79.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001845 | 25/04/2018 | 362.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 25/04/2018 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 25/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001846 | 25/04/2018 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001847 | 25/04/2018 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001848 | 25/04/2018 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001854 | 25/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 25/04/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 25/04/2018 | 1564.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 25/04/2018 | 2970.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 25/04/2018 | 2782.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 25/04/2018 | 2037.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 25/04/2018 | 3171.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 25/04/2018 | 1302.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/04/2018 | 2940.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE (ENSINO FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO,BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 25/04/2018 | 2940.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001850 | 25/04/2018 | 361.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001853 | 25/04/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IM?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001852 | 25/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO A?OUGUE P?BLICO MUNICIPAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 25/04/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DA CONTRAPARTIDA, DA CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME PAGAMENTO EM CC 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001856 | 25/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL DISPONIVEL PARA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2018 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TR?S) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 25, 26 e 27 DE ABRIL DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001826 | 25/04/2018 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 25/04/2018 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001855 | 25/04/2018 | 773.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IM?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001857 | 25/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMIT?RIO P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001842 | 25/04/2018 | 5120.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM MAR?O DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0001851 | 25/04/2018 | 675.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 26/04/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTULA DE SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO M?DICO OTORRINOLARINGOL?GICO DE PACIENTE CARENTE (GERALDO ALVES FERREIRA) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001869 | 26/04/2018 | 1117.65 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA PACIENTES CARENTE(S)DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVA??O ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2018 | 34824.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2018 | 1634.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001858 | 26/04/2018 | 55.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 26/04/2018 | 980.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 26/04/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 26/04/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 26/04/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 26/04/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 26/04/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 26/04/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 26/04/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 26/04/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 26/04/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 26/04/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 26/04/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 26/04/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 26/04/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 26/04/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 26/04/2018 | 840.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 26/04/2018 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 26/04/2018 | 960.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 26/04/2018 | 960.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 26/04/2018 | 840.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 26/04/2018 | 800.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 26/04/2018 | 840.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 26/04/2018 | 840.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 26/04/2018 | 840.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 26/04/2018 | 840.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 26/04/2018 | 880.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 26/04/2018 | 880.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 26/04/2018 | 880.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS VIGILANTE DE GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 26/04/2018 | 840.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 26/04/2018 | 1050.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 26/04/2018 | 840.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 26/04/2018 | 840.00 | 00001623848407 | BRUNO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2018 | 5151.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 12, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2018 | 3603.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2018 | 18491.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0001860 | 26/04/2018 | 2754.75 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMINA COM PONTA, LANCETA PARA PUN??O E LUVAS) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO POSTO M?DICO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 26/04/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONIGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM RAYANE SAMARA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 26/04/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL, REALIZADA EM MARIA CELIA ALVES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 26/04/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL, REALIZADA EM MARIA CELIA ALVES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 26/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2018 | 5180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2018 | 5180.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2018 | 28466.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2018 | 2144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2018 | 24879.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2018 | 10827.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2018 | 3790.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2018 | 5284.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2018 | 1794.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2018 | 6885.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2018 | 5032.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2018 | 3640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, LOTA??O (76) SA?DE PAB, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2018 | 11226.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2018 | 11520.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF , ESTATUT?RIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2018 | 1504.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (01), NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 26/04/2018 | 1000.00 | 21068324000131 | DEYSIELLE LIMA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE FOTOGRAFIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA CIDADE DE APARECIDA, POR OCASI?O DO CONCURSO "UM OLHAR SOBRE APARECIDA". NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001876 | 26/04/2018 | 70.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2018 | 3195.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001887 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001889 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2017. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 26/04/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/04/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2018 | 3012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/04/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 26/04/2018 | 2607.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 26/04/2018 | 3797.50 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 26/04/2018 | 4637.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 26/04/2018 | 4900.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 26/04/2018 | 4865.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 26/04/2018 | 2450.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 26/04/2018 | 4900.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE (ENSINO FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO,BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 26/04/2018 | 4550.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2018 | 13451.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30- CRECHES/ APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2018 | 5116.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/04/2018 | 69920.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 26, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2018 | 67668.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2018 | 43875.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2018 | 1908.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2018 | 1034.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 29, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2018 | 32706.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2018 | 14729.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2018 | 4316.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2018 | 5006.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2018 | 10505.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2018 | 26639.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2018 | 2494.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2018 | 6465.39 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001870 | 26/04/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 26/04/2018 | 1050.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2018 | 5862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2018 | 4770.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2018 | 4331.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2018 | 5826.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 26/04/2018 | 360.00 | 00011870779410 | CALIEL DEOCLECIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS, NA CONFEC??O DE 01 (UMA) PLACA LONA, 1/3,00 M. DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 26/04/2018 | 4.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 26/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2018 | 9277.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2018 | 3062.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 26/04/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), NO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 27/04/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 27/04/2018 | 960.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001987 | 27/04/2018 | 954.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 27/04/2018 | 954.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO NO APOIO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE ABRIL DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 27/04/2018 | 800.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE USUARIOS (IDOSOS), DO ASSENTAMENTO ACAU? PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA,PARA ENCONTRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 27/04/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 27/04/2018 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZA??O E DIGITALIZA??O DE DADOS E INFORMA??O JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 27/04/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002000 | 27/04/2018 | 2800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS PUBLICOS, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADA??O E TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 27/04/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 27/04/2018 | 5.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 27/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002007 | 27/04/2018 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002008 | 27/04/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 27/04/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 27/04/2018 | 2000.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS TECNICOS, REFERENTE A PRESTA??O DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONFORME CONVENIO 203/2017. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002005 | 27/04/2018 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001992 | 27/04/2018 | 867.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001995 | 27/04/2018 | 2800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS P?BLICOS, MEDIANTE AJUSTE DE M?O DE OBRA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DA UNIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001998 | 27/04/2018 | 4212.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001999 | 27/04/2018 | 2570.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) PR?TESES DENT?RIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002006 | 27/04/2018 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0001993 | 27/04/2018 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 27/04/2018 | 280.00 | 00070348748400 | JONAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 27/04/2018 | 720.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 27/04/2018 | 600.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 27/04/2018 | 900.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 27/04/2018 | 4529.59 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DO GLAUCOMA COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA DO MUNIC?PIO. CONFORME NOMES DESCRITOS ABAIXO EM NOTA FISCAL . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002042 | 30/04/2018 | 950.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) OFF 0224, NQI 1742, MNI 8308, PERTENCENTE(S) A(S) UNIDADE(S) B?SICA(S) DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2018 | 14935.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 103 E 116, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2018 | 6865.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002049 | 30/04/2018 | 1135.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS E EL?TRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) JEM 4981 E CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002028 | 30/04/2018 | 5193.41 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00048/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2018 | 5978.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2018 | 9121.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71 E 114, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2018 | 3637.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74 E 111, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2018 | 2211.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106 - CEO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2018 | 1238.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2018 | 1651.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002046 | 30/04/2018 | 514.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM MAQUINA(S) PESADA(S), TRATOR E VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA, PLACA NQI 0582, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/04/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 7.559-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002037 | 30/04/2018 | 1256.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) OGF 1110, OFA 0654, OFF 0284, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002040 | 30/04/2018 | 2021.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PLACA(S) NPU 8241, NPZ 9264, NQF 9865, OFB 3559, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2018 | 15725.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 25, 26 E 28, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2018 | 35728.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 27, 29, 33, 36 E 81, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2018 | 2527.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80 E 107, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2018 | 2206.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2018 | 6118.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2018 | 2824.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 30, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2018 | 767.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2018 | 1798.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2018 | 1001.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DO CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2018 | 2133.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2018 | 853.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119 - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 30/04/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 30/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2018 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2018 | 2515.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??ES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2018 | 1060.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, ANNIELLY, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2018 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38 - PAIF, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2018 | 1043.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??ES 104 E 112 - SCFV, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 02/05/2018 | 8.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 02/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002071 | 03/05/2018 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002072 | 03/05/2018 | 174.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | FOMENTO E REALIZA??O DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 03/05/2018 | 1770.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (TROFEUS, MEDALHAS,BOLAS)DESTINADAS ?S EQUIPES DE FUTEBOL, EM TORNEIO ACONTECIDO DURANTE A SEMANA COMEMORATIVA DA EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ARTIGO 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 03/05/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 03/05/2018 | 6.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 03/05/2018 | 458.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 03/05/2018 | 19.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 03/05/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 04/05/2018 | 14.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 04/05/2018 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 04/05/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 04/05/2018 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 04/05/2018 | 1050.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. (EM SUBSTITUI??O DO EMPENHO ANULADO 1918- POR MOTIVO DE ERRO DE PRESTADOR DE SERVI?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2018 | 853.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Formação de Recursos Humanos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | FORMA??O CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 04/05/2018 | 670.00 | 25273755000190 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO, CONFEC??O E ENTREGA DE CAF? DA MANHA, DESTINADOS ? FORMA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0002082 | 04/05/2018 | 1660.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDATICO (CLIPS, GRAMPEADORES, ESTELETE LARGO, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 7.559-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 04/05/2018 | 367.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00066/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002077 | 04/05/2018 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0002079 | 04/05/2018 | 4180.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 04/05/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0002081 | 04/05/2018 | 2192.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRANMPOS, PASTA OFICIO, PASTAS PLASTICAS, GRAMPEADOR, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 04/05/2018 | 288.88 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E COORDENA??O DA CAMPANHA DA INFLUENZA- GRIPE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 04/05/2018 | 288.88 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINA??O DA INFLUENZA/GRIPE 2018, SEDE E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 04/05/2018 | 1947.96 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO CONTINUO (BOLSA DE COLOSTOMIA) DESTINADO A PACIENTE(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/05/2018 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 08 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 07/05/2018 | 500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01(UM) PAR DE ?RTESE ARTICULADA PARA MEMBRO INFERIOR, DESTINADO A MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002106 | 07/05/2018 | 4543.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM ABRIL DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 07/05/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002100 | 07/05/2018 | 25145.27 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE 2? PARTE DE 2? MEDI??O EM SERVI?O DE CONSTRU??O DE 2? ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA N? 160/2017, CT 1026219-03/2015 (824228) E DISPENSA 00006/2017. | 00042016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2018 | 232.36 | 00074452649300 | SOLANGE APRIGIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NOS DIAS 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2018 | 232.36 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, , NO(S) DIA(S) 03 E 04 DE MAIO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 07/05/2018 | 4.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 07/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 07/05/2018 | 2057.00 | 08060934000120 | IMPRSS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO SPLIT- 12.000 BTUS, BEBEDOURO), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 07/05/2018 | 1960.00 | 08060934000120 | IMPRSS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (02 LONGARINAS CONTENDO 03 LUGARES, 02 ARMARIOS DE A?O COM COM DUAS PORTAS E 01 MESA DE ESCRITORIO), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 07/05/2018 | 1060.00 | 08060934000120 | IMPRSS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (01 IMPRESSORA), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 07/05/2018 | 720.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO, 01 (UM) ARM?RIO , DESTINADO A MELHORIA DA GESTAO DO SUAS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002102 | 07/05/2018 | 2568.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, ? SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0002103 | 07/05/2018 | 3040.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE, ? SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002115 | 08/05/2018 | 474.70 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS ? ALIMENTA??O OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 08/05/2018 | 19.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 08/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002124 | 08/05/2018 | 913.47 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002108 | 08/05/2018 | 1392.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ROLO DE PINTURA, LIXAS D'?GUA, MASSA CORRIDA, ETC), PARA MANUTEN??O E REPARO DA BIBLIOTECA P?BLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002113 | 08/05/2018 | 1457.75 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 08/05/2018 | 847.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002119 | 08/05/2018 | 17400.12 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES ?NIBUS E MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 08/05/2018 | 7500.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE FOGOS E ARTIF?CIOS (GIRICA), DESTINADOS A SHOW PIROT?CNICO, DESTINADOS ? COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002122 | 08/05/2018 | 1734.11 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002120 | 08/05/2018 | 4036.92 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002110 | 08/05/2018 | 144.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002111 | 08/05/2018 | 241.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002112 | 08/05/2018 | 330.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462017 | 0002116 | 08/05/2018 | 2880.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, ULTRASSOM ODONTOLOGICO, FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS), DESTINADA A UNIDADE PSF, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002123 | 08/05/2018 | 2055.68 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 08/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 08/05/2018 | 2108.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS E DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002117 | 08/05/2018 | 26017.86 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, N?O PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0002107 | 08/05/2018 | 3726.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01 (UM) MOTOR BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002121 | 08/05/2018 | 2634.03 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 09/05/2018 | 7500.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 09/05/2018 | 220.00 | 00084461691268 | FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA M?QUINA RO?ADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, ALINEA D, INCISO VIII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 09/05/2018 | 395.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2018 | 116.05 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE AQUISI??O DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO ? JO?O PESSOA/PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO DA PARA?BA E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 09/05/2018 | 540.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO(S) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO (MANUELA GIOVANA SOARES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 09/05/2018 | 954.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002128 | 09/05/2018 | 18445.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. (REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2123) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002139 | 09/05/2018 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002140 | 09/05/2018 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002142 | 09/05/2018 | 145.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002143 | 09/05/2018 | 2050.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E INSTALA??O DE 01 (UM) ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE S?. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002130 | 09/05/2018 | 2500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) URNA(S) FUNER?RIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002131 | 09/05/2018 | 2949.40 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PREG?O PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0002132 | 09/05/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142015 | 0002134 | 09/05/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 09/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2018 | 250.00 | 00011716077419 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/05/2018 | 300.00 | 00009588860407 | DAMIAO ESTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2018 | 250.00 | 00004948337420 | ALIETE SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2018 | 250.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002169 | 10/05/2018 | 474.70 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS ? ALIMENTA??O OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002182 | 10/05/2018 | 1173.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITOS, LEITE EM P?, A?UCAR, ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 10/05/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/05/2018 | 97.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2018 | 4481.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2018 | 5173.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2018 | 2429.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, SEGURO OBRIGAT?RIO 2018, ETC, DO VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA NQG 2334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 10/05/2018 | 845.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADAS ? ALIMENTA??O DE SERVIDORES DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002151 | 10/05/2018 | 2437.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002152 | 10/05/2018 | 10276.90 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002153 | 10/05/2018 | 2938.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002154 | 10/05/2018 | 2938.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002156 | 10/05/2018 | 4000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICO (KIT ESCOLAR) PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002158 | 10/05/2018 | 3068.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICO (KIT ESCOLAR) PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (5? ANO), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 10/05/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002161 | 10/05/2018 | 10848.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICO (KIT ESCOLAR) PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( DO 1? AO 4? ANO), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002164 | 10/05/2018 | 4123.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICO (KIT ESCOLAR) PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL II ( DO 6? AO 9? ANO), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002167 | 10/05/2018 | 3000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICO (KIT ESCOLAR) PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PR? ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002168 | 10/05/2018 | 1700.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICO (KIT ESCOLAR) PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00014701303860 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 10/05/2018 | 600.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DOMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/05/2018 | 600.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DOMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | FOMENTO E REALIZA??O DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 10/05/2018 | 2600.00 | 00006724683440 | FRANCISCO ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?O PRESTADO NA ARBITRAGEM DE DO ITORNEIO DE FUTEBOL DA CIDADE DE APARECIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/05/2018 | 150.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1672, PERTENCENTE AO PSF DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/05/2018 | 740.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1742, PERTENCENTE AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/05/2018 | 165.00 | 00003260466401 | ISAILTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM TORNO DA PARTE F?SICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | COONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO ASSENTAMENTO ACAU? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002188 | 10/05/2018 | 4911.63 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS NA 7? (SETIMA) MEDI??O DE CONTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NA ASSENTAMENTO ACAU? NO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME CLA?SULA 15? DO CONTRATO 00131/2014, TOMADA DE PRE?O 00003/2014 E TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DE PRAZO 00014/2017 E BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DE MEDI??ES DE OBRA EM ANEXO. | 00742014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | COONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO ASSENTAMENTO ACAU? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002189 | 10/05/2018 | 3223.42 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS NA 8?(OITAVA) MEDI??O FINAL DE CONTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NA ASSENTAMENTO ACAU? NO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME CLA?SULA 15? DO CONTRATO 00131/2014, TOMADA DE PRE?O00003/2014 E TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DE PRAZO 00014/2017 E BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DE MEDI??ES DE OBRA EM ANEXO. | 00742014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 10/05/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 10/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO - CATATERISMO CARD?ACO, DO PACIENTE GERALDO APRIGIO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 10/05/2018 | 560.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQH 2202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/05/2018 | 258.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE CARTUCHO DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 10/05/2018 | 180.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/05/2018 | 2490.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISOVIII ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/05/2018 | 2490.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002155 | 10/05/2018 | 65.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO, DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DEMAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002171 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002174 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CAL?AMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 11/05/2018 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA P?BLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 11/05/2018 | 1230.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE TORNEARIA MAC?NICA NO VEICULO AUTOMOTOR, CA?AMBA, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2018 | 58.09 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?S CIDADE(S) DE PATOS/PB, CAMPINAGRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2018 | 1510.34 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E FORTALEZA/CE NOS DIAS 01, 02, 05, 07, 08, 09, 16, 19, 20, 21, 23, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2018 | 1045.62 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE NOS DIAS 02, 06, 09, 12, 16, 17, 26, 29 E 31 DE MAR?O DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 11/05/2018 | 1950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME- RESSONANCIA DAS COLUNAS CERVICAL, DORSAL E LOMBAR, DO PACIENTE ACACIO PEDRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002221 | 11/05/2018 | 3969.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (BANDEJA DIANTEIRA, AGREGADO MOTOR, BOMBA HIDRAULICA, ETC ) PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 11/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.073-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 11/05/2018 | 780.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRA?ARIA EM PORTAS E JANELAS NO PSF II, ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | FOMENTO E REALIZA??O DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2018 | 500.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE CAMPE?O DO I TORNEIO DE FUTEBOL DA CIDADE DE APARECIDA (APARECIDA ESPORTE CLUBE), PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DENTRO DA PROGRAMA??O DE COMEMORA??O DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | FOMENTO E REALIZA??O DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2018 | 300.00 | 00003260304410 | FABRICIO RICARDY MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE VICE CAMPE?O DO I TORNEIO DE FUTEBOL DA CIDADE DE APARECIDA (APARECIDA ESPORTE CLUBE), PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DENTRO DA PROGRAMA??O DE COMEMORA??O DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002220 | 11/05/2018 | 3835.90 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADAS ? MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002207 | 11/05/2018 | 1892.05 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS (L?MINA 765 MM, FILTRO AR INTERNO, GRAXA, ETC) PARA MANUTEN??O DE VEICULOS E M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002210 | 11/05/2018 | 704.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS COLOCA??O DE L?MINAS, REVISAO DO SISTEMA HIDR?ULICO, DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 11/05/2018 | 1960.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E NO CONSERTO PARACHOQUE DO CAMINHAO PIPA, ENCHIMENTO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, CARRO??O, GRADE E ARADOS DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 11/05/2018 | 335.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 11/05/2018 | 102.50 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 11/05/2018 | 266.25 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 11/05/2018 | 869.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/05/2018 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002209 | 11/05/2018 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO RIACH?O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002211 | 11/05/2018 | 156.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DEMAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 11/05/2018 | 2800.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO NA INSER??O E ENVIO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL SIGPC/FNDE, DAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PROGRAMAS PDDE/2017 DA PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, PDDE EDUC. INTEGRAL/2017 E REVIS?O, AJUSTES E INSER??O DE DADOS DA PC DO PAR/PDE DO CONV?NIO 2011/700461, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002216 | 11/05/2018 | 6162.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (BOMBA D'?GUA, BUXA BARRA FURO MENOR E MAIOR, PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA E DIANTEIRA, ETC) DESTINADO ? MANUTEN??O, CONSERTO E CONSERVA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2018 | 745.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002219 | 11/05/2018 | 1568.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O SUSPENS?O GERAL, REVISAO DE DE FREIO, REVIS?O DE RODAS, TROCA DA BOMBA DAGUA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 11/05/2018 | 10.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/05/2018 | 97.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 11/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 11/05/2018 | 300.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, SPLIT, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 14/05/2018 | 4.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 14/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 14/05/2018 | 451.50 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 14/05/2018 | 102.06 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 14/05/2018 | 58.03 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 14/05/2018 | 430.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/05/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 05 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.071933/2018-40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 14/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/05/2018 | 232.36 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO(S) DIA(S) 28 DE FEVEREIRO E 07 DE MAR?O DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/05/2018 | 116.18 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/05/2018 | 174.27 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?S CIDADE(S) DE PATOS/PB, NO(S) DIA(S)23, 27 E 28 DE ABRIL DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 14/05/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA EM ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 14/05/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONAGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM RAVENA GONZAGA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 14/05/2018 | 277.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTEN??O DOS GRUPOS DO SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 15/05/2018 | 283.74 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSAS (TORRE METAL, VASO VIDRO AQUARIO, LA?O COLOR, ETC), DESTINADOS E UTILIZADOS NA REALIZA??O DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS M?ES DO SEVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/05/2018 | 500.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/05/2018 | 300.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/05/2018 | 150.00 | 00002850863408 | WALTER JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/05/2018 | 200.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/05/2018 | 300.00 | 00002071621409 | FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002246 | 15/05/2018 | 159.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002260 | 15/05/2018 | 55.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 15/05/2018 | 775.46 | 11361353000133 | TRANSGUARD- TRANSGUARD DO BRASIL E ACAUTELAMENTO DE VEIC E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESDA EVENTURAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE REMO??O DE VEICULO AUTOMOTOR, APREENDIDO NA BR 230, CONFORME PROCESSO N? 901410072. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 15/05/2018 | 549.76 | 11361353000133 | TRANSGUARD- TRANSGUARD DO BRASIL E ACAUTELAMENTO DE VEIC E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESDA EVENTURAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, APREENDIDO NA BR 230, CONFORME PROCESSO N? 901410072. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002248 | 15/05/2018 | 101.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002263 | 15/05/2018 | 106.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002243 | 15/05/2018 | 586.45 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002254 | 15/05/2018 | 582.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002272 | 15/05/2018 | 2137.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002249 | 15/05/2018 | 234.33 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002257 | 15/05/2018 | 244.84 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002264 | 15/05/2018 | 24973.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002267 | 15/05/2018 | 2436.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002269 | 15/05/2018 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO, LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002273 | 15/05/2018 | 1536.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IM?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002265 | 15/05/2018 | 256.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODU??O E COMERCIALIZA??O DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000472016 | 0002238 | 15/05/2018 | 157500.00 | 05797417000140 | COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE 09 (NOVE) M?QUINAS COLHEDORAS DE FORRAGENS, PARA APOIAR E FORTALECER A PRODU??O E COMERCIALIZA??O DOS AGRICULTORES E AGRICULTURAS FAMILIAR E DA REFORMA AGRARIA DO TERRITORIO VALE PIRANHAS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00047/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002245 | 15/05/2018 | 243.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002261 | 15/05/2018 | 200.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002240 | 15/05/2018 | 647.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002250 | 15/05/2018 | 551.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 15/05/2018 | 76.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DO N?MERO (83)- 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002244 | 15/05/2018 | 96.87 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002259 | 15/05/2018 | 118.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 15/05/2018 | 600.00 | 21951073000139 | GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O DE 12 (DOZE) FOTOS,EM ALTA RESOLU??O, VINIL APLICADO EM PVC 3MM COM EDI??O E CORRE??O DE CORES PARA EXPOSI??O DAS IMAGENS "UM OLHAR SOBRE APARECIDA". NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002242 | 15/05/2018 | 416.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002253 | 15/05/2018 | 430.12 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002266 | 15/05/2018 | 2230.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS DIVERSAS ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002268 | 15/05/2018 | 503.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002271 | 15/05/2018 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO GISASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002278 | 15/05/2018 | 1400.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002241 | 15/05/2018 | 196.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002252 | 15/05/2018 | 245.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 15/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 15/05/2018 | 53.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002239 | 15/05/2018 | 403.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002251 | 15/05/2018 | 426.57 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002270 | 15/05/2018 | 1713.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 15/05/2018 | 74.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, N?MERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002247 | 15/05/2018 | 246.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002262 | 15/05/2018 | 200.63 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 16/05/2018 | 29.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 16/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002288 | 16/05/2018 | 2334.73 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ARAMES, TUBOS PVC, BALDE, JOELHOS ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/05/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 17/05/2018 | 250.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL, REALIZADA EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS M?ES PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/05/2018 | 300.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002295 | 17/05/2018 | 22006.07 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE 3? MEDI??O EM SERVI?OS REMANESCENTES DE OBRA DE CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA N? 107/2017 E DISPENSA 00006/2017. | 00042016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002293 | 17/05/2018 | 79.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002296 | 17/05/2018 | 3405.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO AGULHADO, ALGODAO, ESPARADRAPO, SERINGAS, ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SAUDE- PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 17/05/2018 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 17/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 18/05/2018 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/05/2018 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 18/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2018 | 6168.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 18/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002306 | 18/05/2018 | 5060.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES, BLOCOS CONSOLIDADO PARCIAL, SOLICITA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, ETC), DESTINADOS ?S UNIDADES DE PSF'S, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002308 | 18/05/2018 | 401.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIAURINARIA MASCULILINO COM PRESERVATIVO) PARA USO NA(S) UNIDADE(S) DE SAUDE- AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002310 | 18/05/2018 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002311 | 18/05/2018 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/05/2018 | 1277.98 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 03, 05, 06, 09, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 30 DE ABRIL DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002305 | 18/05/2018 | 1820.66 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA PACIENTES CARENTE(S)DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVA??O ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 18/05/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE EXAME- CATATERISMO CARD?ACO DO PACIENTE GILSON ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/05/2018 | 300.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/05/2018 | 200.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/05/2018 | 150.00 | 00003636708406 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/05/2018 | 300.00 | 00004260001450 | SUZANA PIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 21/05/2018 | 450.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (ELETRO VENTILADOR DE VE?CULO), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 21/05/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTULA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA M?DICA OTORRINOLARINGOL?GICA DE PACIENTE CARENTE (JOSE PINTO DOS SANTOS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002313 | 21/05/2018 | 270.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO ANG?LICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 21/05/2018 | 4770.00 | 00010846974401 | LARISSA LELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARO DE PLACAS DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 21/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.073-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002325 | 21/05/2018 | 1760.42 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (ABRA?ADEIRA A?O, BOMBA COMBUSTIVEL, CHICOTE DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1742, PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 21/05/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002327 | 21/05/2018 | 1619.80 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (ABRA?ADEIRA A?O, BOMBA COMBUSTIVEL, CHICOTE DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1702, PERTENCENTE AO PSF DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002328 | 21/05/2018 | 1221.08 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (AMORTECEDOR TRASEIRO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, PIV? SUSPENSAO, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1672, PERTENCENTE AO PSF DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 21/05/2018 | 165.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA INSPE??O DA BALAN?A PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NUMERO DO INMETRO 10318233. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 21/05/2018 | 780.00 | 06249178000157 | F.DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS (JOGO DE REPARO, KIT PALHETAS DE A?O REPARO DE BOMBA, ETC),DESTINADOS ? MANUTEN??O E CONSERTO DE M?QUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 21/05/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 21/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/05/2018 | 758.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM BLOQUEIO JUDICIAL RPV 59/2018, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001940-38.2015.815.0371 E ID 0812300000038885214, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/05/2018 | 498.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM BLOQUEIO JUDICIAL RPV 58/2018, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001937-83.2015.815.0371 E ID 0812300000038885257, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DO R?U ADEILTON FILGUEIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DA R? ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DO R?U FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DO R?U JOSE GUEDES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DA R? MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DA R? MIRELLY MARTINS DE ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DA R? RAIMUNDA PIRES DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DO R?U REDIGNER FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DO R?U RODOLFO FIGUEIREDO GONZAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DA R? SALENILZA PEREIRA DA SILVA MARTINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002312 | 21/05/2018 | 341.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E SALAS EXTENSIVAS A EMEF ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 21/05/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE S?, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANG?LICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/05/2018 | 203.32 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA : "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC". NO(S) DIA(S) 17 DE MAIO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/05/2018 | 174.26 | 00011734546409 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA : "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC". NO(S) DIA(S) 17 DE MAIO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 21/05/2018 | 1453.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AMACIANTE DE ROUPAS, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, ETC) DESTINADOS A MANUTEN??O DA(S) ESCOLA(S) MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002345 | 21/05/2018 | 789.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002346 | 21/05/2018 | 1260.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACHOCOLATADO EM P?, BISCOITO, COLORIFICO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002347 | 21/05/2018 | 176.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MACARR?O, BISCOITO, COLORIFICO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002348 | 21/05/2018 | 184.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACHOCOLATADO, BISCOITO, ARROZ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002349 | 21/05/2018 | 109.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCA?A? JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002350 | 21/05/2018 | 297.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002351 | 21/05/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002352 | 21/05/2018 | 1188.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COXA E ANTECOXA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002353 | 21/05/2018 | 314.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, LEITE EM P?, BISCOITOS, ARROZ ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 21/05/2018 | 1044.93 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002355 | 21/05/2018 | 2217.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, LEITE EM P?, BISCOITOS, ARROZ ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 21/05/2018 | 1286.02 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 21/05/2018 | 420.49 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 21/05/2018 | 70.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002359 | 21/05/2018 | 976.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002360 | 21/05/2018 | 624.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 22/05/2018 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 22/05/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 027/2018. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 22/05/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 026/2018. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 22/05/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 22/05/2018 | 6.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 22/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002385 | 22/05/2018 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002386 | 22/05/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 22/05/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 22/05/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 22/05/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 22/05/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 22/05/2018 | 281.23 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002382 | 22/05/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONTAB?IS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002403 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT?RIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 016/2018. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002373 | 22/05/2018 | 172.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 22/05/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 22/05/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 22/05/2018 | 350.00 | 19867289000179 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA 56842694434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS (GIRANDOLA 468 TIROS), DESTINADOS A EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 22/05/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 22/05/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002376 | 22/05/2018 | 267.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002378 | 22/05/2018 | 3415.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002379 | 22/05/2018 | 1676.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 22/05/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002370 | 22/05/2018 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002371 | 22/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002372 | 22/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 22/05/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0002395 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ?REA DE ENGENHARIA EL?TRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA E GEST?O ENERG?TICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002405 | 22/05/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 22/05/2018 | 954.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 22/05/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE ANO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 22/05/2018 | 954.00 | 00006154427492 | EDUARDO SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?O PRESTADO POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MOTORISTA NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE VE?CULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2018 NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 22/05/2018 | 954.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 22/05/2018 | 954.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 22/05/2018 | 954.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 22/05/2018 | 954.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 22/05/2018 | 954.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 22/05/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 22/05/2018 | 954.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 22/05/2018 | 954.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 22/05/2018 | 954.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/05/2018 | 300.00 | 00007597292473 | SIMONE ESTACIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/05/2018 | 150.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/05/2018 | 150.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/05/2018 | 250.00 | 00002457919495 | ELIANE CRISTINA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002387 | 22/05/2018 | 136.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002388 | 22/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002389 | 22/05/2018 | 311.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002390 | 22/05/2018 | 40.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 23/05/2018 | 880.00 | 25273755000190 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS DOCES DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DAS M?ES COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 23/05/2018 | 900.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?O PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO EM BISCUIT, DESTINADOS AO GRUPO DE TERCEIRA IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 23/05/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 23/05/2018 | 800.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (ELETRO VENTILADOR DE VE?CULO), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 23/05/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 23/05/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 23/05/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 23/05/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 23/05/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 23/05/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 23/05/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 23/05/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 23/05/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 23/05/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 23/05/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 23/05/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002438 | 23/05/2018 | 14410.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (BASE PARA RELE, CABO FLEX, REATOR VAPOR SODIO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002439 | 23/05/2018 | 18218.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (BUCHA DE ALUMINIO, LAMPADAS, CAIXA DE INSPE??O PARA ATERRAMENTO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 23/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002447 | 23/05/2018 | 31.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE,ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 23/05/2018 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2017. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/05/2018 | 339.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.8.15.0371 REINTEGRA??O / MANUTEN??O DE POSSE, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM DESFAVOR DA R? MARIA DO SOCORRO PONTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 23/05/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 23/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 24/05/2018 | 4.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 24/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 24/05/2018 | 750.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CARGA DE G?S DOS AR CONDICIONADOS, SPLIT, DA ESCOLA SEVERINA FERREIRA E CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002452 | 24/05/2018 | 210.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002453 | 24/05/2018 | 121.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002454 | 24/05/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002451 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CAL?AMENTO E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002457 | 24/05/2018 | 55.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 24/05/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA/ HOSPITAL S. VICENTE DE P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE, REALIZADO EM PACIENTE MANOEL GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002458 | 25/05/2018 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002459 | 25/05/2018 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 25/05/2018 | 61.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 25/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 25/05/2018 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. TARIFA REFERENTE AO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002465 | 25/05/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002467 | 28/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002485 | 28/05/2018 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/05/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/05/2018 | 6462.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 28/05/2018 | 1150.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 28/05/2018 | 1050.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/05/2018 | 4770.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/05/2018 | 4331.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/05/2018 | 5826.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 28/05/2018 | 38.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 28/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/05/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/05/2018 | 8892.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002469 | 28/05/2018 | 423.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002473 | 28/05/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002477 | 28/05/2018 | 1490.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002478 | 28/05/2018 | 2700.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002479 | 28/05/2018 | 2650.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002480 | 28/05/2018 | 1940.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002481 | 28/05/2018 | 3020.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002482 | 28/05/2018 | 1240.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002483 | 28/05/2018 | 2800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE (ENSINO FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO,BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 28/05/2018 | 2800.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/05/2018 | 11235.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30- CRECHES/ APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/05/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 31- (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/05/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/05/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 26, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/05/2018 | 778.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 29, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/05/2018 | 5116.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/05/2018 | 68642.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/05/2018 | 113537.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/05/2018 | 1908.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/05/2018 | 32919.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/05/2018 | 14850.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/05/2018 | 4499.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/05/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/05/2018 | 5006.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/05/2018 | 10505.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/05/2018 | 27001.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/05/2018 | 2594.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/05/2018 | 6465.39 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 28/05/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/05/2018 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 28/05/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002471 | 28/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO A?OUGUE P?BLICO MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/05/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/05/2018 | 2535.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/05/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 28/05/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002468 | 28/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL DISPONIVEL PARA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002486 | 28/05/2018 | 72.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/05/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/05/2018 | 3195.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/05/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (01), NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/05/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/05/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/05/2018 | 5180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/05/2018 | 5180.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/05/2018 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/05/2018 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/05/2018 | 4934.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/05/2018 | 4534.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/05/2018 | 28466.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/05/2018 | 2144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/05/2018 | 24879.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/05/2018 | 6885.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/05/2018 | 5150.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/05/2018 | 4040.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, LOTA??O (76) SA?DE PAB, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/05/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/05/2018 | 10626.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/05/2018 | 11174.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF , ESTATUT?RIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002472 | 28/05/2018 | 1120.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 28/05/2018 | 1134.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/05/2018 | 4798.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/05/2018 | 36650.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/05/2018 | 1634.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/05/2018 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (97) PRO-T, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002466 | 28/05/2018 | 731.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002470 | 28/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/05/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/05/2018 | 5439.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/05/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 12, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/05/2018 | 3231.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/05/2018 | 16975.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/05/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 28/05/2018 | 840.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 28/05/2018 | 880.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 28/05/2018 | 1040.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/05/2018 | 1040.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 28/05/2018 | 1160.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 28/05/2018 | 840.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 28/05/2018 | 840.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 28/05/2018 | 840.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 28/05/2018 | 840.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 28/05/2018 | 840.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 28/05/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 28/05/2018 | 980.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 28/05/2018 | 840.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 28/05/2018 | 840.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS VIGILANTE DE GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/05/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 28/05/2018 | 840.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 28/05/2018 | 840.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 28/05/2018 | 840.00 | 00001623848407 | BRUNO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 28/05/2018 | 840.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/05/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/05/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/05/2018 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/05/2018 | 4016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/05/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/05/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/05/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2018 | 250.00 | 00004358299474 | SEBASTIAO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/05/2018 | 301.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, SEG. OBRIGATORIO 2018 E VISTORIA 2018, DO(S) VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES) , PLACA(S) HUN 9931, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/05/2018 | 1379.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO 2018, DE VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQH 0222, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEG. OBRIGATPRIO 2018, DE VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) MOD 4515, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 29/05/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052017 | 0002584 | 29/05/2018 | 145.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/05/2018 | 1178.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E VISTORIA DE VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), ?NIBUS, PLACA(S) OFF 0284, NPU 8241, OGC 5579, NQF 9865, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/05/2018 | 9.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 29/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 30/05/2018 | 26.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2018 | 2434.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??ES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2018 | 780.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002603 | 30/05/2018 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002604 | 30/05/2018 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2018 | 1001.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2018 | 2133.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2018 | 853.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2018 | 1924.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002605 | 30/05/2018 | 1490.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002606 | 30/05/2018 | 2650.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002607 | 30/05/2018 | 2700.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002608 | 30/05/2018 | 1940.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002609 | 30/05/2018 | 3020.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002610 | 30/05/2018 | 1240.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002611 | 30/05/2018 | 2800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE (ENSINO FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO,BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 30/05/2018 | 2800.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002613 | 30/05/2018 | 1639.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002614 | 30/05/2018 | 1364.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002615 | 30/05/2018 | 3240.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2018. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002616 | 30/05/2018 | 2915.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002617 | 30/05/2018 | 3322.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002618 | 30/05/2018 | 3080.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE (ENSINO FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO,BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/05/2018 | 3080.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002620 | 30/05/2018 | 2134.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2018 | 15456.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 25, 26 E 28 (FUNDEB40%), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2018 | 36163.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 27, 29, 33, 36, 81, (FUNDEB 60%), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2018 | 2565.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80, 107, (FUNDEB 60%), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2018 | 2206.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, (FUNDEB 60%), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2018 | 6215.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, (FUNDEB 60%), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2018 | 2800.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 30 E 31- MDE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2018 | 767.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32- MDE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 30/05/2018 | 95.80 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA MECANICA, TRATOR, CA?AMB?O, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2018 | 1651.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042017 | 0002636 | 30/05/2018 | 182.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2018 | 1238.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002622 | 30/05/2018 | 1464.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002623 | 30/05/2018 | 838.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002624 | 30/05/2018 | 400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2018 | 5978.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2018 | 9846.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71, 114, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2018 | 3563.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74, 111, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2018 | 2211.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 30/05/2018 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME- RESSONANCIA MAGN?TICA DE CABE?A E PESCO?O, DA PACIENTE ANA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 30/05/2018 | 3010.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES M?DICOS NA ?REA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2016. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2018 | 16103.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 103 E 116, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2018 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVI?O SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 30/05/2018 | 1100.00 | 00020194528472 | FRANCISCO LOUREN?O DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO BAU, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) GIRICAS, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE/PB ? APARECIDA/PB, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002593 | 30/05/2018 | 215.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXA DE FERRO, ROLO DE PINTURA, TRINCHA PARA PINTURA, ETC), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2018 | 6493.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 30/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS- COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 30/05/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002595 | 30/05/2018 | 954.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 30/05/2018 | 954.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO MES DE MAIO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 30/05/2018 | 954.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2018 | 300.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006266453444 | MARIA DO DESTREEO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2018 | 300.00 | 00004766736400 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2018 | 300.00 | 00007805083436 | REGIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2018 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38- PAIF, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2018 | 1043.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??ES 104 E 112- SCFV, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002665 | 30/05/2018 | 1828.20 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? CONFEC??O DE 220 (DUZENTAS E VINTE) CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/05/2018 | 954.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/06/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 04/06/2018 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 04/06/2018 | 462.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 04/06/2018 | 25.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/06/2018 | 1029.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM BLOQUEIO JUDICIAL RPV 70/2018, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001994-04.2015.815.0371 E ID 081230000003912300, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/06/2018 | 116.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O T?CNICA SOBRE O PROCESSO DE ATUALIZA??O DOS DADOS DO SISTEMA GEOPB, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO(S) DIA(S) 25 DE MAIO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 04/06/2018 | 1282.50 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 04/06/2018 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONAGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM ITALO GABRIEL DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 04/06/2018 | 1865.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPOGOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 04/06/2018 | 155.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS (DENTE RETROESCAVADEIRA E PORCA 4K0367) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 04/06/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/06/2018 | 200.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/06/2018 | 200.00 | 00008866723410 | LUCIENE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/06/2018 | 300.00 | 00001081481498 | MAGNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/06/2018 | 100.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/06/2018 | 100.00 | 00012012296424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007091589475 | FRANCINEUDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/06/2018 | 100.00 | 00008407051403 | FERNANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/06/2018 | 200.00 | 00071380736404 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/06/2018 | 200.00 | 00007870247405 | JOSE FELIX COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002681 | 05/06/2018 | 29936.75 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE 3? MEDI??O EM EM EXECU??O DE SERVI?OS REMANESCENTES DE OBRA DE CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA N? 107/2017 E DISPENSA 00006/2017. | 00042016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 05/06/2018 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 05/06/2018 | 2122.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE LEN?OIS E TOALHAS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE- PSF'S DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002700 | 05/06/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 05/06/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, FRANCISCO DE ASSIS TOMAZ DA SILVA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 05/06/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONAGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 05/06/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) RAIO X DE TORAX PA E PERFIL, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 05/06/2018 | 12.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 05/06/2018 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 05/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 05/06/2018 | 415.80 | 00034335439172 | DERVAL OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE 03 (TRES) ?NIBUS ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 06/06/2018 | 820.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 06/06/2018 | 104.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 06/06/2018 | 155.10 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 06/06/2018 | 146.20 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA, MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 06/06/2018 | 107.50 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA, MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 06/06/2018 | 980.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA, MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 06/06/2018 | 14.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 06/06/2018 | 283.50 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 06/06/2018 | 191.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 06/06/2018 | 192.50 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 06/06/2018 | 57.60 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 06/06/2018 | 836.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002726 | 06/06/2018 | 2363.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SAB?O, SACOS P/LIXO ETC) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 06/06/2018 | 103.40 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 06/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 06/06/2018 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002703 | 06/06/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002734 | 06/06/2018 | 756.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRSENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 06/06/2018 | 40.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. (REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE VALOR DO EMPENHO 2546). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 06/06/2018 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE COLETA DE DADOS DO "ANO REFERENCIA 2017", DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMA??ES SOBRE O SANEAMENTO (SNIS) - COMPONENTE RESIDUOS SOLIDOS E AGUA E ESGOTO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 06/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 06/06/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 06/06/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR?NIO, REALIZADA EM DAYSE LARA ALVES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 06/06/2018 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM ADAILTA LOUREN?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 06/06/2018 | 1550.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 06/06/2018 | 362.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS (REAGENTES) UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 06/06/2018 | 1880.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MYTHIC 18, DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002728 | 06/06/2018 | 384.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DO CARRO FUMAC? E OS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 06/06/2018 | 600.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DOS SERVI?OS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE PREVEN??O CONTRA DENGUE, ZYCA E CHIKUNGUNYA E CAMPANHA PARA PREVEN??O DE DST'S E AIDS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002735 | 06/06/2018 | 2827.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 22 (VINTE E DUAS) PR?TESES DENT?RIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/06/2018 | 150.00 | 00008769255490 | LUZANGELA JULIAO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 06/06/2018 | 687.82 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/06/2018 | 200.00 | 00007940778463 | MIRIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 07/06/2018 | 144.44 | 00007592520419 | EVELINE MAYONE SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 07/06/2018 | 144.44 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 07/06/2018 | 144.44 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 07/06/2018 | 144.44 | 00008116624466 | MARIA DAS GRAÇAS TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 07/06/2018 | 144.44 | 00004402055490 | MARIA DO SOCORRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 07/06/2018 | 840.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUC??O, DESOBSTRU??O DE SERINGA, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTA??O, CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE COMPRESSOR DOS GABINETES ODONTOL?GICOS DE SAUDE BUCAL DOS STIOS ANGICOS, DISTRITO DE PRENSA DA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 07/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002755 | 07/06/2018 | 20921.96 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/06/2018 | 300.00 | 00006327961460 | MARIA AUXILIADORA FELIX PONTES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PREMIA??O DE MELHOR FOTO ATRAV?S DE CONCURSO "UM OLHAR SOBRE APARECIDA", ESCOLHIDA PELOS INTERNAUTAS, VIA FACEBOOK. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/06/2018 | 300.00 | 00003861814463 | GERALDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PREMIA??O DE MELHOR FOTO DA EXPOSI??O PELA VOTA??O POPULAR ATRAV?S DE CONCURSO "UM OLHAR SOBRE APARECIDA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/06/2018 | 500.00 | 00011285709470 | JOSE WERTEVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PREMIA??O DE MELHOR FOTO ATRAV?S DE CONCURSO "UM OLHAR SOBRE APARECIDA", ESCOLHIDA PELO JURI T?CNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/06/2018 | 300.00 | 00011734546409 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PREMIA??O DE SEGUNDA MELHOR FOTO ATRAV?S DE CONCURSO "UM OLHAR SOBRE APARECIDA", ESCOLHIDA PELO JURI TECNICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/06/2018 | 200.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PREMIA??O DE TERCEIRA MELHOR FOTO ATRAV?S DE CONCURSO "UM OLHAR SOBRE APARECIDA", ESCOLHIDA PELO JURI TECNICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002760 | 07/06/2018 | 2397.28 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002761 | 07/06/2018 | 6861.99 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM MAIODE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 07/06/2018 | 338.69 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPENSADO LAMINADO 10MM, PARICA), DESTINADOS ? MAUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002757 | 07/06/2018 | 3800.71 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 07/06/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JEFFERSON DENI BONIFACIO DA SILVA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002753 | 07/06/2018 | 2500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) URNA(S) FUNER?RIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002754 | 07/06/2018 | 4461.20 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PREG?O PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002758 | 07/06/2018 | 894.18 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002759 | 07/06/2018 | 862.28 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 07/06/2018 | 3.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 07/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002756 | 07/06/2018 | 20462.38 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES ?NIBUS E MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002765 | 08/06/2018 | 420.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 08/06/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE S?, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANG?LICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.(REFERENTE A ANULA??O DO EMPENHO N? 02314) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 08/06/2018 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 08/06/2018 | 1.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 08/06/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/06/2018 | 164.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DE PRESTADORA DE SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 08/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/06/2018 | 5191.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/06/2018 | 4460.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/06/2018 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET-DARF). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002767 | 08/06/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0002768 | 08/06/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 08/06/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOL?GICAS,EM PACIENTE SALES SILVEIRA DE SOUSA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 08/06/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, EMILLY VITORIA SILVA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 08/06/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, FELIX SOARES NETO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 08/06/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, FRANCISCO ARIMATEIA PEREIRA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 08/06/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, SANDRA SUELI DA SILVA S?. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 08/06/2018 | 97.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 08/06/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 08/06/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002775 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 08/06/2018 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462017 | 0002763 | 08/06/2018 | 6300.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (02 AUTOCLAVES STERMAX EXTRA 30 LITROS) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE - PSF, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462017 | 0002764 | 08/06/2018 | 288.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (01 BRA?ADEIRA E UMA ESCADA COM DOIS DEGRAUS) DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SAUDE - PSF, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 08/06/2018 | 353.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (PORTA TOALHA, PAPELEIRA COM TAMPA, CHUVEIRO, ETC) DESTINADOS A MANUTEN??O DO PSF, SEDE DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/06/2018 | 500.00 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/06/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | GESTAO INTEGRADA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 08/06/2018 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIM?TRICO DE UMA ?REA DE TERRA TOTALIZANDO 21,34 HECTARES, NA PROPRIEDADE SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA FINS DE PROJETO DE ATERRO SANITARIO, CONFORME PREVISTO NO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RES?DUOS S?LIDOS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/06/2018 | 300.00 | 00010885628411 | RONALDO MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002795 | 11/06/2018 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 11/06/2018 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS AUTOMOTIVOS (FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, SEDE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002800 | 11/06/2018 | 370.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/06/2018 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 11, 12, 13, 14 DE JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 11/06/2018 | 145.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002794 | 11/06/2018 | 400.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DE BENS P?BLICOS, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA JUNTO A A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 11/06/2018 | 954.00 | 00007235054468 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 11/06/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARD?ACO DO PACIENTE JOSENILDO TIBERIO TEODORO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 11/06/2018 | 235.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 11/06/2018 | 390.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COBERTURA E RESTAURA??O DE 10 (DEZ) CADEIRAS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISR=TENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 11/06/2018 | 12.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 11/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 11/06/2018 | 220.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O/RECUPERA??O E COBERTURA DOS ESTOFADOS DO(S) VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), ?NIBUS, PLACA(S) OFG 1110, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002802 | 11/06/2018 | 1053.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002803 | 11/06/2018 | 1053.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002804 | 11/06/2018 | 2100.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002805 | 11/06/2018 | 1053.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002806 | 11/06/2018 | 1100.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO, DESTINADOS AO TRANSPORTE E ENTREGA DE 01 (UMA) CARRADA DE BRITA, PARA REPAROS E MANUTEN??O DO GINASIO POLI ESPORTIVO DE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00047/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 11/06/2018 | 450.00 | 25273755000190 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO, CONFEC??O E ENTREGA DE GENEROS LANCHE (BOLOS, SANDUICHES, ETC), DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A FINAL DA FORMA??O DO PNAIC, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 11/06/2018 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002810 | 11/06/2018 | 209.80 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002811 | 11/06/2018 | 1170.85 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 12/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/06/2018 | 116.18 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017- PACTO NACIONAL PELA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, , NO(S) DIA(S) 03 DE JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/06/2018 | 116.18 | 00074452649300 | SOLANGE APRIGIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017- PACTO NACIONAL PELA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, , NO(S) DIA(S) 03 DE JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 12/06/2018 | 1050.00 | 00010157198480 | SUELITON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDERETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, EM REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002835 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00093137001404 | EMERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDERETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO, EM REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002836 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00014701303860 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 12/06/2018 | 1950.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DOMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 12/06/2018 | 2647.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 12/06/2018 | 424.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 12/06/2018 | 64.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CGINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 12/06/2018 | 26.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 12/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002821 | 12/06/2018 | 1950.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/06/2018 | 865.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 12/06/2018 | 200.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE CARTUCHO DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 12/06/2018 | 650.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERTO DE MICROCOMPUTADORE(S), IMPRESSORAS E ESTABILIZADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 12/06/2018 | 5015.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 12/06/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOL?GICA EM PACIENTE CARENTE, MARGARIDA GOMES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002833 | 12/06/2018 | 1764.70 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO SARAH VITORIA PEREIRA DA SILVA. CONFORME COMPROVA??O ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 12/06/2018 | 1731.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002823 | 12/06/2018 | 6742.50 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEP?PEDO, PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00020/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST.?GUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 12/06/2018 | 3500.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PARCIAL EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE PERFURA??O DE 01 (UM) PO?O(S) ARTESIANO(S) COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE, NA(S) COMUNIDADE DE ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00322018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 12/06/2018 | 2560.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 12/06/2018 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 12/06/2018 | 1231.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 12/06/2018 | 26548.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 12/06/2018 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO A?OUGUE, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/06/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 06 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.071933/2018-40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/06/2018 | 19180.28 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM PROCESSO/ ORDEM JUCICIAL N? 0803838-19.2016.8.15.0371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 12/06/2018 | 323.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE,SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 12/06/2018 | 235.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTEN??O DOS GRUPOS DO SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 13/06/2018 | 1440.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMPRESSORA(S) UTILIZADA NO APOIO AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL, NA CONFEC??O DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, DIRECIONADA ?S MULHERES GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002852 | 13/06/2018 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 13/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTEN??O, INCLUINDO TROCA E REPOSI??O DE G?S AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 13/06/2018 | 4.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 13/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 13/06/2018 | 7920.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVESOS (TUBO ESGOTO, ARGAMASSA, TIJOLOS, VERGALHAO, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O, CONSERVA??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 13/06/2018 | 7800.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIL (COMBOGO 40X40 16F), DESTINADOS ? MANUTEN??O, CONSERVA??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 14/06/2018 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 14/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/06/2018 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/06/2018 | 214.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUI??O DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRAZENDO OS DOCUMENTOS RG E MATERIAL PARA SEREM EMITIDAS NOVAS C?DULAS DE IDENTIDADE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002863 | 14/06/2018 | 1990.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01 (UM) SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002869 | 14/06/2018 | 1450.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01 (UM) SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE- SALA DE VACINA??O, SEDE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002870 | 14/06/2018 | 962.84 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PAIF. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 14/06/2018 | 1080.00 | 25170522000162 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO GEST?O DO SUAS PARA AS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/06/2018 | 203.32 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO ESTADOS DA PARAIBA E OUTROS ORGAOS INERENTES A MESMA,NO(S) DIA(S) 15 DE JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002885 | 15/06/2018 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 15/06/2018 | 1160.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (FLEXIVEL UNIVERSAL, CATALIXADOR), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR AMBULANCIA, PLACA NQH 0222, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 15/06/2018 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O CORRETIVA, PREVENTIVA EM VEICULO AUTOMOTOR, AMBULANCIA, PLACA NQH 0222. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 15/06/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, GERALDO APRIGIO DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 15/06/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, FRANCIVANDO RODRIGUES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | PAVIMENTA??O DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002874 | 15/06/2018 | 61725.77 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADOS NAS RUAS OLINTO JOSE DE ALMEIDA E MANOEL MENDES (TRECHO 02). CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1025113-42 - MINISTERIO DAS CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO, NUMERO DO CONTRATO 00145/2017 E TOMADA DE PRE?O 00005/2017. | 00062018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 15/06/2018 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 15/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/06/2018 | 7673.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 15/06/2018 | 495.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002890 | 18/06/2018 | 243.04 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 18/06/2018 | 0.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 18/06/2018 | 37.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 18/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 18/06/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, N?MERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 18/06/2018 | 3300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME- ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE OLINTO JOAO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0002893 | 18/06/2018 | 3344.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL A4)DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002896 | 18/06/2018 | 405.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 18/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 18/06/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DO N?MERO (83)- 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002894 | 18/06/2018 | 1640.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, MARGARINA, LEITE EM P?, A?UCAR, ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002895 | 18/06/2018 | 1862.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRATO DE TOMATE, OLEO DE SOJA, LEITE EM P?, A?UCAR, ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002912 | 19/06/2018 | 3474.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, ? SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E OFICINAS DESENVOLVIDAS E REALIZADAS COM OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002940 | 19/06/2018 | 350.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS (CAPAS DE PROCESSO) PADRONIZADOS PARA PROCESSOS DESTINADAS ?S ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 19/06/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 19/06/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 19/06/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 19/06/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 19/06/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002939 | 19/06/2018 | 2518.06 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL (UREIA, COLESTEROL LIQUIFORM, BETA HCG, ETC.) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO LABORATORIO DE AN?LISES CL?NICAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002941 | 19/06/2018 | 1280.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BLOCOS DE RECIBOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DE RECEITUARIOS, ETC), DESTINADOS ?S UNIDADES DE PSF'S, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 19/06/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 19/06/2018 | 954.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 19/06/2018 | 954.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 19/06/2018 | 954.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 19/06/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 19/06/2018 | 954.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002905 | 19/06/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 19/06/2018 | 954.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 19/06/2018 | 954.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 19/06/2018 | 954.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 19/06/2018 | 954.00 | 00006154427492 | EDUARDO SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?O PRESTADO POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MOTORISTA NO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE VE?CULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2018 NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 19/06/2018 | 954.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 19/06/2018 | 954.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 19/06/2018 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA GINECOL?GICA, REALIZADA EM MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 19/06/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002930 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ?REA DE ENGENHARIA EL?TRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA E GEST?O ENERG?TICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT?RIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 016/2018. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 19/06/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 19/06/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 19/06/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 19/06/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 19/06/2018 | 30.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 19/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002942 | 19/06/2018 | 3090.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SERVI?OS DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (CAPAS DE PROCESSO, BLOCOS DE DECLARA??O, BLOCOS DE ALVAR?S DE FUNCIONAMENTO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 19/06/2018 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 19/06/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 027/2018. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 19/06/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 026/2018. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 19/06/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 19/06/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 19/06/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO 2018. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 19/06/2018 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 20/06/2018 | 11.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 20/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 20/06/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 20/06/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 20/06/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 20/06/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 20/06/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/06/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 20/06/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 20/06/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 20/06/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002944 | 20/06/2018 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 20/06/2018 | 1090.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS EM 08 (OITO) SPLITS(RETIRADAS DE VAZAMENTOS, CARGA DE G?S, TROCA DE MANCAL E COMPRESSOR E CARGA DE DRENO, ETC), PERTENCENTES AOS PSF'S, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 20/06/2018 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PSF DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 20/06/2018 | 149.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 20/06/2018 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 20/06/2018 | 324.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 20/06/2018 | 85.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 21/06/2018 | 300.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O CULTURAL REALIZADA EM COMEMORA?A? DOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 21/06/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002982 | 21/06/2018 | 2623.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE POSTOS M?DICOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 21/06/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 21/06/2018 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 21/06/2018 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2017. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 21/06/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 21/06/2018 | 5000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICICO DO PACIENTE OLINTO JOAO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002980 | 21/06/2018 | 2580.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA, VASSOURA NYLON, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00029/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 21/06/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 21/06/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 21/06/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 21/06/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 21/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002978 | 21/06/2018 | 1629.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002979 | 21/06/2018 | 2495.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 22/06/2018 | 64.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 22/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 25/06/2018 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 25/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 25/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CAL?AMENTO E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0002990 | 25/06/2018 | 532.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPESSA DE GASE NAO ESTERIL) PARA USO NA(S) UNIDADE(S) DE SAUDE- AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 25/06/2018 | 600.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003002 | 25/06/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONTAB?IS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/06/2018 | 120.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/06/2018 | 85.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/06/2018 | 640.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 25/06/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE S?, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANG?LICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 25/06/2018 | 300.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O CULTURAL REALIZADA EM COMEMORA??O ALUSVA AO S?O JO?O DOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII,ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/06/2018 | 200.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/06/2018 | 300.00 | 00002071621409 | FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/06/2018 | 150.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/06/2018 | 300.00 | 00023818816468 | FRANCISCO DE ASSIS GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/06/2018 | 100.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/06/2018 | 300.00 | 00003260759417 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/06/2018 | 200.00 | 00001100352759 | AGAMENON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005195561435 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 26/06/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 26/06/2018 | 77.60 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNIC?PIO. TARIFA REFERENTE AO DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 26/06/2018 | 9.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003010 | 26/06/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 26/06/2018 | 10.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 26/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 26/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 26/06/2018 | 159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 26/06/2018 | 1600.00 | 00001355851807 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS ANGELICA, PASCOAL, ANGICOS, BEL?M, SERRA AZUL, VERDES E ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 26/06/2018 | 1600.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS ANGELICA, PASCOAL, ANGICOS, BEL?M, SERRA AZUL, VERDES E ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 26/06/2018 | 2730.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISOVIII ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 26/06/2018 | 2730.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 26/06/2018 | 415.80 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPASA EVENTUAL DE MATERIAIS (MANGUEIRA PERD 1X2), DESTINADOS ? MANUTEN??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/06/2018 | 603.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEG. OBRIGATPRIO 2018, DE VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) OFF 0224, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/06/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/06/2018 | 37062.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/06/2018 | 6340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 42- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/06/2018 | 2888.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/06/2018 | 4519.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (97) PRO-T, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/06/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/06/2018 | 4377.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/06/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 12, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/06/2018 | 3231.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/06/2018 | 18840.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/06/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/06/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/06/2018 | 3012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/06/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/06/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/06/2018 | 3195.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/06/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (01), NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/06/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/06/2018 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/06/2018 | 5284.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/06/2018 | 4534.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/06/2018 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/06/2018 | 28466.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/06/2018 | 2144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/06/2018 | 25932.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/06/2018 | 6885.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/06/2018 | 5150.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/06/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/06/2018 | 10066.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/06/2018 | 8633.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF , ESTATUT?RIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/06/2018 | 1804.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/06/2018 | 5180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/06/2018 | 5349.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 27/06/2018 | 20.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 27/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/06/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/06/2018 | 9992.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/06/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/06/2018 | 6462.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/06/2018 | 4770.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/06/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/06/2018 | 7457.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/06/2018 | 348.54 | 00004669866451 | MIDIANE MENDES DA SILVA JERONIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/06/2018 | 214.00 | 00004669866451 | MIDIANE MENDES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUI??O DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO.. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/06/2018 | 5116.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/06/2018 | 68572.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/06/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 26, NO M?NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/06/2018 | 126448.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/06/2018 | 1908.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/06/2018 | 37284.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/06/2018 | 17401.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NONO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/06/2018 | 4316.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/06/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/06/2018 | 5006.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/06/2018 | 11935.05 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/06/2018 | 30515.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/06/2018 | 2834.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 27/06/2018 | 368.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/06/2018 | 7345.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 27/06/2018 | 126.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/06/2018 | 13451.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30- CRECHES/ APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/06/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 31- (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/06/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/06/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/06/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/06/2018 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/06/2018 | 4016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/06/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 27/06/2018 | 954.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 27/06/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 27/06/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003104 | 27/06/2018 | 954.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 27/06/2018 | 954.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 27/06/2018 | 954.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/06/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/06/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), NO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFACIO DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/06/2018 | 232.36 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/ PRONTUARIO SUAS/SISC, QUE OCORRER? NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 28/06/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 28/06/2018 | 19.40 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 28/06/2018 | 267.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUI??O DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL (IDA/VOLTA) ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PAERTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE PROCESSO DE ATUALIZA??O DOS DADOS DO SISTEMA GEO/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 28/06/2018 | 40.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 28/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003133 | 28/06/2018 | 1600.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/06/2018 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 28/06/2018 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 28/06/2018 | 720.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 28/06/2018 | 800.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 28/06/2018 | 800.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 28/06/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 28/06/2018 | 800.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 28/06/2018 | 800.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 28/06/2018 | 800.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 28/06/2018 | 800.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 28/06/2018 | 800.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS VIGILANTE DE GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/06/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 28/06/2018 | 800.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 28/06/2018 | 800.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 28/06/2018 | 800.00 | 00001623848407 | BRUNO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 28/06/2018 | 800.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 28/06/2018 | 2700.00 | 00006947938414 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA EXECU??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 28/06/2018 | 1874.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/06/2018 | 6717.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/06/2018 | 16544.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 42, 47, 76, 78, 79, 103 E 116, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/06/2018 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVI?O SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/06/2018 | 1651.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/06/2018 | 1238.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/06/2018 | 5978.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/06/2018 | 10012.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71, 114, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/06/2018 | 3637.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74, 111, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/06/2018 | 2211.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105, 106- CEO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 29/06/2018 | 47.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 29/06/2018 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/06/2018 | 2865.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??ES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2018 | 780.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/06/2018 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/06/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/06/2018 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET-DARF). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/06/2018 | 1924.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/06/2018 | 1001.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/06/2018 | 2333.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/06/2018 | 853.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/06/2018 | 15442.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA???ES 25, 26, 28, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/06/2018 | 40164.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA???ES 24, 27, 29, 33, 36, 81, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/06/2018 | 2712.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA???ES 39, 80, 107, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/06/2018 | 2506.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/06/2018 | 7003.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/06/2018 | 3265.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 30 E 31, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/06/2018 | 767.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/06/2018 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38- PAIF, NO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/06/2018 | 1043.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??ES 104 E 112- SCFV, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/06/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/06/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 02/07/2018 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 02/07/2018 | 19.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/07/2018 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/07/2018 | 377.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 03/07/2018 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 03/07/2018 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 03/07/2018 | 322.84 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 03/07/2018 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 03/07/2018 | 314.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E SALAS EXTENSIVAS A EMEF ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 03/07/2018 | 591.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 03/07/2018 | 384.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O DO A?OUGUE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 03/07/2018 | 80.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 03/07/2018 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA, A CARGO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/07/2018 | 195.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAU?, A CARGO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL DISPONIVEL PARA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003199 | 03/07/2018 | 1270.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVA??O ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 03/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE (FRANCISCO DAS CHAGAS AMANCIO LIMA) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 03/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE (VALDEMIR DA SILVA PEREIRA) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 03/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE (MARIA JOSE SULPINO GARRIDO) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 03/07/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) RX DO ESOFAGO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JOSE HERCULANO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/07/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONAGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, DAIANE CARVALHO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 03/07/2018 | 978.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. REFERENTE AOO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 03/07/2018 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABSTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 03/07/2018 | 372.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABSTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 03/07/2018 | 564.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO P?BLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 03/07/2018 | 225.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPRA DE PASSAGENS IDA/VOLTA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC, QUE OCORRER? NOS DIAS 05 E 06 E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 03/07/2018 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/07/2018 | 250.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2018 | 200.00 | 00015453791497 | CECILIA MANICOBA DA COSTA CHINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/07/2018 | 300.00 | 00070348772467 | FRANCISCA JULIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/07/2018 | 300.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/07/2018 | 180.00 | 00004358299474 | SEBASTIAO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/07/2018 | 300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/07/2018 | 100.00 | 00070348597444 | SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009858925441 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/07/2018 | 200.00 | 00015259924495 | IRAILTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/07/2018 | 150.00 | 00007966193446 | MARIA DA PAZ HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/07/2018 | 200.00 | 00011758616423 | EMILLY CRISTHINA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/07/2018 | 300.00 | 00042347360310 | JOSIMAR BEZERRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/07/2018 | 250.00 | 00071380736404 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/07/2018 | 250.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003226 | 04/07/2018 | 1430.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVA??O ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 04/07/2018 | 280.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE USG OBST?TRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM POLYANA DE ANDRADE PINTO ALVES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 04/07/2018 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA ORTOP?DICA, REALIZADA EM PAULO ROSENDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 04/07/2018 | 3430.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 04/07/2018 | 853.71 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E PREPARO DE ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO CARAVANA DO CORA??O PARA ATENDIMENTO DE CRIA?AS E GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003232 | 04/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA E AN?LISE BACTERIOL?GICA E FISIO-QUIMICA NA ?GUA DESTINADA ? DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/07/2018 | 406.64 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TARATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIA 05 E 06 DE JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 04/07/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 04/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 05/07/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 05/07/2018 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 05/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0003237 | 05/07/2018 | 1050.50 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003245 | 05/07/2018 | 2052.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, VINAGRE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003246 | 05/07/2018 | 814.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COXA E SOBRECOXA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003247 | 05/07/2018 | 365.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DDA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003248 | 05/07/2018 | 306.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, LEITE EM PO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 05/07/2018 | 1485.00 | 03948836000100 | STOP CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O POR DIARIA, DE VEICULO AUTOMOTOR, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003238 | 05/07/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 05/07/2018 | 2900.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISI??O DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA E DOADA A PACIENTE (PAULI HENRIQUE FERREIRA DIAS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 06/07/2018 | 1000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUIAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O E MONTAGEM DE PRESTA??ES DE CONTAS DOS PDDE'S DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 06/07/2018 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 06/07/2018 | 6.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 06/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 09/07/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 09/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003287 | 09/07/2018 | 38350.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, FLEX, ZERO QUIL?METRO, ANO 2018, CHASSI 9BFZH55L8J8181956 DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O P?BLICA (DIVERSAS SECRETARIAS). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00034/2018. | 00000000 | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003267 | 09/07/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003269 | 09/07/2018 | 1572.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003264 | 09/07/2018 | 1692.40 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003286 | 09/07/2018 | 30000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, FLEX, ZERO QUIL?METRO, ANO 2018, CHASSI 9BFZH55L8J199825 DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 09/07/2018 | 280.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA DO S?O JO?O DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003256 | 09/07/2018 | 350.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003260 | 09/07/2018 | 12699.59 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES ?NIBUS E MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003271 | 09/07/2018 | 1330.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BISCOITOS, ACHOCOLATADO, MACARR?O ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003272 | 09/07/2018 | 16.57 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003273 | 09/07/2018 | 65.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003274 | 09/07/2018 | 119.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003275 | 09/07/2018 | 13.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003276 | 09/07/2018 | 15.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS ALUNOS DA AEE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003277 | 09/07/2018 | 57.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003278 | 09/07/2018 | 109.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRANGO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - AEE PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003279 | 09/07/2018 | 54.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRANGO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA AEE PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003280 | 09/07/2018 | 223.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM P?, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003281 | 09/07/2018 | 97.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO, MACARR?O, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 09/07/2018 | 650.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS EM ARTESANATO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 09/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE DOPPLER DE CAR?TIDAS, REALIZADO EM PACIENTE (FABIO S? PEREIRA) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003265 | 09/07/2018 | 6684.51 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 09/07/2018 | 139.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ? MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 09/07/2018 | 954.00 | 00009272650445 | FRANCISCO DIOGENES SILVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO PSF III DA PRENSA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003261 | 09/07/2018 | 21207.79 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 09/07/2018 | 500.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS ARM?RIOS DO GABINETE ODONTOL?GICO DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003283 | 09/07/2018 | 1724.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO, PAPEL HIGI?NCICO, DESINFETANTE, AGUA SANIT?RIA ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE POSTOS M?DICOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003263 | 09/07/2018 | 2681.13 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 09/07/2018 | 200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA AO REDOR DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003262 | 09/07/2018 | 10595.89 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 09/07/2018 | 505.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E CANJICAS DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DO SAO JOAO COM OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003284 | 09/07/2018 | 8350.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, FLEX, ZERO QUIL?METRO, ANO 2018, CHASSI 9BFZH55L8J199825 DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/07/2018 | 250.00 | 00003260362452 | FRANCISCA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2018 | 150.00 | 00003636708406 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2018 | 150.00 | 00003260908439 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2018 | 140.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/07/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/07/2018 | 477.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/07/2018 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/07/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/07/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/07/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 10/07/2018 | 4050.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE TORNEARIA MECANICA NA MAQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 10/07/2018 | 2800.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS (LAMINA MORO CATERPILLAR), PARA MANUTEN??O DA M?QUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/07/2018 | 1827.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/07/2018 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/07/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | FOMENTO E REALIZA??O DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ? ORGANIZA??O DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DAS VARZEAS DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/07/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/07/2018 | 1526.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 10/07/2018 | 954.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/07/2018 | 1864.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/07/2018 | 11559.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/07/2018 | 572.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/07/2018 | 3692.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/07/2018 | 1972.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/07/2018 | 1400.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/07/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/07/2018 | 3549.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2018 | 1920.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF , ESTATUT?RIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/07/2018 | 44.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 10/07/2018 | 1050.00 | 00010142603880 | RASIMUNDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 10/07/2018 | 1050.00 | 00011418617474 | ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/07/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/07/2018 | 2003.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/07/2018 | 477.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 12, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/07/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/07/2018 | 7759.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/07/2018 | 620.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 10/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE EXAME- CATATERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JOSE ABRANTES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 10/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE EXAME- CATATERISMO CARD?ACO DO PACIENTE JOSE MONTEIRO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 10/07/2018 | 87.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/07/2018 | 2184.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2018 | 14723.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/07/2018 | 2970.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 42- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 10/07/2018 | 600.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 10/07/2018 | 540.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VE?CULOS AUTOMOTORES ?NIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/07/2018 | 850.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DOMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003313 | 10/07/2018 | 2100.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003314 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00093137001404 | EMERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO, EM REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 10/07/2018 | 350.00 | 00010157198480 | SUELITON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDERETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, EM REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 10/07/2018 | 850.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DOMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 10/07/2018 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2018 | 0.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR DO N? 3175) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/07/2018 | 6630.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30- CRECHES/ APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/07/2018 | 1827.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2018 | 2558.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/07/2018 | 29882.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/07/2018 | 59430.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2018 | 17526.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2018 | 1311.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/07/2018 | 8062.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/07/2018 | 1908.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/07/2018 | 627.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/07/2018 | 2408.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/07/2018 | 5610.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/07/2018 | 1332.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/07/2018 | 14343.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/07/2018 | 3452.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/07/2018 | 2385.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2018 | 1628.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/07/2018 | 3386.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003300 | 10/07/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0003301 | 10/07/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/07/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/07/2018 | 2026.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2018 | 5103.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 10/07/2018 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 10/07/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 10/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2018 | 0.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2018 | 5208.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/07/2018 | 1827.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/07/2018 | 3273.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 11/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 11/07/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 11/07/2018 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 11/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/07/2018 | 5621.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003435 | 11/07/2018 | 234.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003396 | 11/07/2018 | 2405.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003434 | 11/07/2018 | 399.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 11/07/2018 | 900.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003423 | 11/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003424 | 11/07/2018 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003425 | 11/07/2018 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003426 | 11/07/2018 | 42.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003427 | 11/07/2018 | 22.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003442 | 11/07/2018 | 209.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003376 | 11/07/2018 | 1192.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (MEDIO), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003377 | 11/07/2018 | 992.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL (MEDIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003378 | 11/07/2018 | 2295.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003379 | 11/07/2018 | 2120.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL(FUNDAMENTAL), NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003380 | 11/07/2018 | 2567.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003381 | 11/07/2018 | 2100.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA,ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003382 | 11/07/2018 | 2100.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003383 | 11/07/2018 | 1552.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES (ENSINO INFANTIL), NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 11/07/2018 | 9.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003398 | 11/07/2018 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESCOLA DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003428 | 11/07/2018 | 549.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA L?CTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/07/2018 | 660.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUX?LIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 341/2013 E COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/07/2018 | 660.00 | 00003368026410 | FRANCISCO LINDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUX?LIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 341/2013 E COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/07/2018 | 67.50 | 00001456321480 | MARCIENE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUX?LIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 341/2013 E COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003436 | 11/07/2018 | 386.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 11/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/07/2018 | 174.27 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA E MEIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, RESPECTIVAMENTE, COM PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE TRAUMA E CLINICA NEUROL?GICA DR. LUCIANO, NOS DIAS 25 DE JUNHO E 04 DE JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 11/07/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOL?GICO (CURVA TENSIONAL DIARIA) EM PACIENTE CARENTE, MARIA JOSE DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 11/07/2018 | 1150.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (CORREIA DENTADA, ESTICADOR, BATERIA, ETC), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/07/2018 | 1045.62 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 03, 04,009, 11, 14, 15, 21, 25 E 30 DE MAIO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/07/2018 | 1277.98 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 04, 06, 08, 11, 15, 18, 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/07/2018 | 638.99 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, NO(S) DIA 05, 08, 09, 25, 28 E 29 DE MAIO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/07/2018 | 116.18 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, , NO(S) DIA 13 DE MAIO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003437 | 11/07/2018 | 655.50 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003405 | 11/07/2018 | 900.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA EXECU??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003438 | 11/07/2018 | 271.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 11/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003439 | 11/07/2018 | 118.13 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003433 | 11/07/2018 | 641.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 11/07/2018 | 640.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003440 | 11/07/2018 | 347.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003443 | 11/07/2018 | 102.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/07/2018 | 203.32 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO(S) DIA(S) 13 DE JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA ALEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003441 | 11/07/2018 | 69.42 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/07/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/07/2018 | 100.00 | 00097879177434 | FRANCISCO ALEXANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/07/2018 | 100.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/07/2018 | 250.00 | 00004283516465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/07/2018 | 100.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/07/2018 | 100.00 | 00006348208427 | FRANCIELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/07/2018 | 100.00 | 00007989538458 | MARILIA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/07/2018 | 100.00 | 00008007147411 | MARIA DAS DORES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/07/2018 | 100.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/07/2018 | 100.00 | 00010658663488 | JOSE FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/07/2018 | 100.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/07/2018 | 100.00 | 00070479879591 | GERALDO JULIAO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/07/2018 | 300.00 | 00005868208412 | EDINETE DE SOUSA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/07/2018 | 300.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/07/2018 | 250.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/07/2018 | 250.00 | 00002364406404 | ALZIRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003422 | 11/07/2018 | 982.63 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PAIF. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003453 | 12/07/2018 | 55.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003449 | 12/07/2018 | 72.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003451 | 12/07/2018 | 356.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/07/2018 | 3200.00 | 10759850000121 | SO TRATOTES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS (BOMBA COMP. COM CABE?OTE) DESTINADO A M?QUINA PESADA TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003444 | 12/07/2018 | 682.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 12/07/2018 | 109.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 12/07/2018 | 1070.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1662, PERTENCENTE AO PSF DOS SITIOS ANGICOS E ANGELICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003456 | 12/07/2018 | 936.28 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (CABOS VELAS, CORREIA PLY, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1672, PERTENCENTE AO PSF DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003457 | 12/07/2018 | 1047.53 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (CILINDRO RODA TRASEIRA, FILTRO OLEO, BUCHA BAND. DIANTEIRA, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1662, PERTENCENTE AOS PSFS DOS SITIOS ANGICOS E ANGELICA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003458 | 12/07/2018 | 1072.45 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (BATERIA, LAMPADA 2 POLOS 24V, VELA IGNI??O, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1662, PERTENCENTE AO PSF DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003459 | 12/07/2018 | 6932.21 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (CORREIA DENTADA, ANEL SEGMENTO, BOMBA OLEO, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1702, PERTENCENTE AO PSF DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003461 | 12/07/2018 | 875.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- ?LEO LUBRAX 5W30 1L- DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/07/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 07 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.109925/2018-83. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003450 | 12/07/2018 | 202.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003447 | 12/07/2018 | 525.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 12/07/2018 | 2630.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA OFF 0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003446 | 12/07/2018 | 408.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/07/2018 | 87.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/07/2018 | 447.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/07/2018 | 62.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003454 | 12/07/2018 | 238.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003448 | 12/07/2018 | 564.11 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003445 | 12/07/2018 | 209.82 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 12/07/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 12/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 13/07/2018 | 3.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 13/07/2018 | 338.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 13/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 13/07/2018 | 28.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 13/07/2018 | 350.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANDEIROLAS DESTINADAS AO S?O JO?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 13/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/07/2018 | 300.00 | 00003828367402 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 16/07/2018 | 980.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS S?TIOS ABA DA SERRA E JATOB?, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003497 | 16/07/2018 | 301.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS M?DICOS, SEDE E UNIDADE ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 16/07/2018 | 4227.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN??O DO VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 16/07/2018 | 130.00 | 16824004000205 | RIVER- GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS MECANICOS (REVISAO) PRESTADOS EM VEICULO LOCADO, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 16/07/2018 | 411.00 | 16824004000205 | RIVER- GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL, FILTRO DE ?LEO, ETC), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULO LOCADO, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 16/07/2018 | 230.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUST?VEL), DESTINADOS ? MAQUINAS PESADAS (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003496 | 16/07/2018 | 110.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO A?OUGUE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 16/07/2018 | 1245.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS(RETENTOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADOS ? MAQUINAS PESADAS (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 16/07/2018 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE CINTILOGRAFIA ?SSEA, REALIZADO EM ROBERTA SANTANA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003492 | 16/07/2018 | 1894.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003487 | 16/07/2018 | 543.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABSTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003489 | 16/07/2018 | 3019.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003493 | 16/07/2018 | 27415.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA ILUMINA??O P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003494 | 16/07/2018 | 1123.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003495 | 16/07/2018 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003488 | 16/07/2018 | 2960.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003490 | 16/07/2018 | 68.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO JO?O QUEIROGA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003491 | 16/07/2018 | 497.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARA?JO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 16/07/2018 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 16/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003498 | 16/07/2018 | 824.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 17/07/2018 | 12.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 17/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 17/07/2018 | 490.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (BOMBA DE COMBUSTIVEL, CLINDRO MESTRE EMBREAGEM, TUBO FREIO) DESTINADA(S) ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULO AUTOMOTOR A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 17/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE EXAME- CATATERISMO CARD?ACO DO PACIENTE ALZIRA BATISTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/07/2018 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 19 E 20 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE SA?DE E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/07/2018 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 17, 18,19 E 20 DE JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003501 | 17/07/2018 | 903.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 17/07/2018 | 820.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA SERINGA TR?PLICE, NO PEDAL DE ACIONAMENTO DO GABINETE ODONTOL?GICO DA UBS DO SITIO ANGICOS E INSTALA??O DE CONSULT?RIO ODONTOL?GICO D700, RAIO X, COMPRESSOR E JET SONIC NA UBS DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/07/2018 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO(S) DIA(S) 17 E 18 DE JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUEALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003521 | 18/07/2018 | 947.34 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? CONFEC??O DE 114 (CENTO E CATORZE) CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 18/07/2018 | 2430.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003516 | 18/07/2018 | 2570.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 22 (VINTE E DUAS) PR?TESES DENT?RIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003511 | 18/07/2018 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 18/07/2018 | 500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE MATERIAIS DIVERSOS (BLOCOS DE CER?MICA, TINTAS, CAL HIDRAULICA H-CAL 10 KG, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, SEGURO OBRIGAT?RIO 2018, ETC, DO VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA QSA 9587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 18/07/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 18/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 18/07/2018 | 137.20 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA QSA 9597,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/07/2018 | 348.52 | 00011734546409 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE"? SE REALIZAR NO TEATRO MUNICIPAL CABRAL, NO(S) DIA(S) 26 E 27 DE JULHO DE2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/07/2018 | 406.64 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE"? SE REALIZAR NO TEATRO MUNICIPAL CABRAL, NO(S) DIA(S) 26 E 27 DE JULHO DE2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 19/07/2018 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 19/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 19/07/2018 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 19/07/2018 | 1947.96 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO CONTINUO (BOLSA DE COLOSTOMIA) DESTINADO A PACIENTE(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 19/07/2018 | 2500.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DOS PSF'S, INSTALA??O DE ANTIVIRUS KAESPERSKY, COM LICEN?A V?LIDA POR 02 (DOIS) ANOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003530 | 20/07/2018 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, SEDE E UNIDADE ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003531 | 20/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003544 | 20/07/2018 | 68.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 20/07/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONAGRAFIA OBSTETRICA MORFOL?GICA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, FRANCISCA MARILIA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 20/07/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONAGRAFIA OBSTETRICA MORFOL?GICA GEMELAR REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, FRANCISCA MARILIA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003536 | 20/07/2018 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003537 | 20/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003538 | 20/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/07/2018 | 522.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEP?SITO JUDICIAL DE PRECAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, DE ACORDO COM BLOQUEIO JUDICIAL RPV 78/2018, DECORRENTE DA EXECU??O DA SENTEN?A PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001935-16.2015.815.0371 E ID 081230000004023534, CUJO TR?MITE DEU-SE PELA 5? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 20/07/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/07/2018 | 0.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 20/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003529 | 20/07/2018 | 305.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E SALA EXTENSIVA DSA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 20/07/2018 | 350.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MUDAN?A, MANUTEN??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, SPLIT, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003545 | 20/07/2018 | 321.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003546 | 20/07/2018 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003547 | 20/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 23/07/2018 | 3162.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 23/07/2018 | 9.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 23/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 23/07/2018 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, N?MERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 23/07/2018 | 236.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE HOLTER, REALIZADO EM PACIENTE (MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 23/07/2018 | 520.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DOPPLER DE MAMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTE (MARIA JOSE SULPINO) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 23/07/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DO N?MERO (83)- 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0003557 | 23/07/2018 | 3451.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (RELE DE NIVEL,BOMBA, MANGUEIRAS, ABRA?ADEIRA, TUBO PVC ETC.) DESTINADOS ? MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00051/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0003554 | 23/07/2018 | 385.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (IMONOLATEX, GLICOSE) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA UNICADE B?SICA DE SA?DE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 23/07/2018 | 235.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTEN??O DOS GRUPOS DO SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003559 | 23/07/2018 | 3276.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, BISCOITOS, ARROZ, LEITE EM P?, ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003560 | 23/07/2018 | 543.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (COXA E ANTECOXA), UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003561 | 23/07/2018 | 1497.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (?GUA SANIT?RIA, PAPEL HIGI?NICO, DESINFETANTE, SACO DE LIXO, ETC.), UTILIZADOS NO APOIO A GEST?O DO SUAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 24/07/2018 | 1016.50 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ENTREMEIO, LINHAS, GRIP, FITAS, ETC.), UTILIZADOS NA REALIZA??O DAS ATIVIDADES E OFICINAS DE ARTENANATO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003633 | 24/07/2018 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003634 | 24/07/2018 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003635 | 24/07/2018 | 305.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 24/07/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003573 | 24/07/2018 | 285.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003576 | 24/07/2018 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003578 | 24/07/2018 | 491.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003580 | 24/07/2018 | 321.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003581 | 24/07/2018 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003582 | 24/07/2018 | 1087.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 24/07/2018 | 954.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 24/07/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 24/07/2018 | 954.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 24/07/2018 | 954.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 24/07/2018 | 954.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 24/07/2018 | 954.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006154427492 | EDUARDO SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 24/07/2018 | 954.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 24/07/2018 | 954.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 24/07/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 24/07/2018 | 954.00 | 00009272650445 | FRANCISCO DIOGENES SILVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO PSF III DA PRENSA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003629 | 24/07/2018 | 1268.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0003632 | 24/07/2018 | 2811.89 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURAS CREPOM, SCALP, KIT CITOLOGIA, ETC) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA UNICADE B?SICA DE SA?DE (PSF'S) DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | COONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO ASSENTAMENTO ACAU? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/07/2018 | 23132.35 | 08761124000444 | SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULA??O MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO N?O UTILIZADO, RELATIVO AO CONV?NIO N?036/2013 - CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO ASSENTAMENTO ACAU?, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULA??O MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003562 | 24/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA AO REDOR DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003583 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003586 | 24/07/2018 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2017. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 24/07/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 24/07/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003640 | 24/07/2018 | 1600.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003572 | 24/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 24/07/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 24/07/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003564 | 24/07/2018 | 682.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003592 | 24/07/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003570 | 24/07/2018 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003577 | 24/07/2018 | 693.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 24/07/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 24/07/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 24/07/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 24/07/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 24/07/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 24/07/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 24/07/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 24/07/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 24/07/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/07/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 24/07/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 24/07/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000092013 | 0003614 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ?REA DE ENGENHARIA EL?TRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA E GEST?O ENERG?TICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003574 | 24/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003588 | 24/07/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT?RIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 016/2018. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003628 | 24/07/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 24/07/2018 | 1500.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DO ANTI-VIRUS KASPERSKY COM LICEN?A V?LIDA POR UM ANO NOS COMPUTADORES COMPUTADORES COM LICEN?A VALIDA POR 01 (UM) ANO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 24/07/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 24/07/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 24/07/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/07/2018 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003636 | 24/07/2018 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003637 | 24/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 24/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 24/07/2018 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/07/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 026/2018. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 24/07/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003567 | 24/07/2018 | 668.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 24/07/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 027/2018. NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 24/07/2018 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003575 | 24/07/2018 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003645 | 25/07/2018 | 779.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/07/2018 | 232.26 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCA??O, NO(S) DIA(S) 30 E 31 DE JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003667 | 25/07/2018 | 820.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 25/07/2018 | 43.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 25/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003657 | 25/07/2018 | 2500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) URNA(S) FUNER?RIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003658 | 25/07/2018 | 1429.40 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PREG?O PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003663 | 25/07/2018 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O P?BLICA, RELATIVA ?S ?REAS CONTAB?IS, FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 25/07/2018 | 3920.43 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ADESIVOS PVC, ANEL DE VEDA??O, JOELHOS, BALDE PARA CONSTRU??O, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 25/07/2018 | 90.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS DE VE?CULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 25/07/2018 | 584.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS (BARRA DE ARTICULA??O, TERMINAL DE DIRE??O E BUCHA BANDEJA) DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTORMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003656 | 25/07/2018 | 49095.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE 4?(QUARTA) MEDI??O EM EM EXECU??O DE SERVI?OS REMANESCENTES DE OBRA DE CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA N? 107/2017, CT 1015019-34/2014 E DISPENSA 00006/2017. | 00042016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003664 | 25/07/2018 | 165.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003665 | 25/07/2018 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003666 | 25/07/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 25/07/2018 | 1130.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, RECARGA DE G?S E LIMPEZA DO SISTEMA DO(S) AR CONDICIONADO(S) DOS VE?CULOS AUTOMOTORES dos PSF'S PERTENCENTES A SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003655 | 25/07/2018 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0003659 | 25/07/2018 | 1290.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, ALCOOL 70%, SERINGAS ETC.) DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0003660 | 25/07/2018 | 2204.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVALS, SONDA DE FOLEY, LAMINA DE BISTURI, ETC) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DOS PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003661 | 25/07/2018 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 25/07/2018 | 8041.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (FLUOR, ESCOVAS, OBTURADOR, MOLDEIRA CERA, ETC) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003668 | 25/07/2018 | 741.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 25/07/2018 | 42.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003676 | 26/07/2018 | 820.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003672 | 26/07/2018 | 59.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 26/07/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003670 | 26/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003671 | 26/07/2018 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TETELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/07/2018 | 188.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMO??O DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS C?DULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 26/07/2018 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 26/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 27/07/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 27/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/07/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/07/2018 | 8507.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/07/2018 | 5724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/07/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/07/2018 | 7228.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/07/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/07/2018 | 6462.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 27/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES M. EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI??O COM A FINALIDADE DE PARICIPAR DE FORUM NACIONAL DA UNDIME, COM O TEMA "O DIREITO ? EDUCA?A? E GARANTIA DO ACESSO A PERMANENCIA A A APRENDIZAGEM", QUE SER? REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018, NO CENTRO DE CONVEN??ES , ESTADO DO PERNAMBUCO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/07/2018 | 5116.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/07/2018 | 70040.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/07/2018 | 492.39 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 26, NO M?NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/07/2018 | 72263.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/07/2018 | 54184.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/07/2018 | 1908.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/07/2018 | 3682.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 29, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/07/2018 | 37104.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/07/2018 | 17062.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/07/2018 | 4316.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/07/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/07/2018 | 5006.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/07/2018 | 13451.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30- CRECHES/ APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/07/2018 | 11935.05 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/07/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 31- (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/07/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/07/2018 | 30515.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/07/2018 | 2834.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), NO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/07/2018 | 7345.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003681 | 27/07/2018 | 84.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MESDE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/07/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/07/2018 | 4377.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/07/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/07/2018 | 3231.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/07/2018 | 19674.51 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/07/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/07/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/07/2018 | 35863.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/07/2018 | 6340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 42- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/07/2018 | 2888.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/07/2018 | 5300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (97) PRO-T, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003677 | 27/07/2018 | 4024.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/07/2018 | 5349.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/07/2018 | 5180.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/07/2018 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/07/2018 | 28264.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/07/2018 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/07/2018 | 2544.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/07/2018 | 22584.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/07/2018 | 6648.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/07/2018 | 5150.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/07/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/07/2018 | 9926.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/07/2018 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF ESTATUT?RIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/07/2018 | 6748.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/07/2018 | 4534.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/07/2018 | 1504.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/07/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE JULHO DE 2018.?O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/07/2018 | 3012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/07/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/07/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/07/2018 | 3195.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/07/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (01), NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/07/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/07/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/07/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/07/2018 | 4016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/07/2018 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/07/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/07/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/07/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), NO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/07/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/07/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/07/2018 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38- PAIF, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/07/2018 | 1043.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??ES 104 E 112, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003776 | 30/07/2018 | 499.40 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS ? ALIMENTA??O OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 30/07/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 30/07/2018 | 954.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2018 | 150.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/07/2018 | 300.00 | 00006244795440 | GILSARA DANTAS DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 30/07/2018 | 954.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/07/2018 | 120.00 | 00011968207830 | JUCIE JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/07/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 30/07/2018 | 954.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 30/07/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/07/2018 | 150.00 | 00002750782481 | RAIMUNDA GARRIDOLEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/07/2018 | 300.00 | 00007870871494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/07/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, NO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/07/2018 | 1238.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/07/2018 | 1651.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/07/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003748 | 30/07/2018 | 720.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/07/2018 | 5935.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/07/2018 | 9448.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71, 114, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/07/2018 | 3944.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74, 111, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/07/2018 | 2211.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106- CEO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0003827 | 30/07/2018 | 720.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPESSA DE GASE NAO ESTERIL) PARA USO NA(S) UNIDADE(S) DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003830 | 30/07/2018 | 400.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003831 | 30/07/2018 | 910.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003832 | 30/07/2018 | 557.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003833 | 30/07/2018 | 2645.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/07/2018 | 16353.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 42, 47, 78, 79, 103 E 116, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/07/2018 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVI?O SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/07/2018 | 6892.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/07/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/07/2018 | 920.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 30/07/2018 | 880.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/07/2018 | 920.00 | 00001623848407 | BRUNO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/07/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/07/2018 | 880.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/07/2018 | 880.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/07/2018 | 880.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/07/2018 | 880.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 30/07/2018 | 880.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/07/2018 | 880.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 30/07/2018 | 880.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 30/07/2018 | 960.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 30/07/2018 | 880.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS VIGILANTE DE GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 30/07/2018 | 880.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 30/07/2018 | 880.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/07/2018 | 880.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 30/07/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 30/07/2018 | 7500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISDI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTO/ UNIFORMES DESTINADO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/07/2018 | 15549.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 25, 26 E 28, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/07/2018 | 40866.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 27, 29, 33, 36, 81, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/07/2018 | 2712.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80, 107, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/07/2018 | 2506.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/07/2018 | 7003.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/07/2018 | 3265.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 30 E 31, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/07/2018 | 767.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0003819 | 30/07/2018 | 930.50 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS, ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003820 | 30/07/2018 | 351.78 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003821 | 30/07/2018 | 346.60 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 30/07/2018 | 1540.00 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/07/2018 | 1924.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 30/07/2018 | 980.00 | 00001100352759 | AGAMENON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/07/2018 | 1150.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003824 | 30/07/2018 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003826 | 30/07/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/07/2018 | 1202.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/07/2018 | 2285.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/07/2018 | 916.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/07/2018 | 2553.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??ES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2018 | 780.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 30/07/2018 | 9.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 30/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/07/2018 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/07/2018 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 31/07/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 31/07/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 31/07/2018 | 35.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 31/07/2018 | 25.00 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 31/07/2018 | 80.00 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 31/07/2018 | 76.80 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0003849 | 31/07/2018 | 809.60 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003850 | 31/07/2018 | 814.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA?A? JOVENS E ADULTO, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003851 | 31/07/2018 | 1920.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003853 | 31/07/2018 | 3157.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENCO, PEDRA SANITARIA, SACOS P/LIXO, ETC) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 31/07/2018 | 500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 31/07/2018 | 6250.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS DESTINADAS ? MANUTEN??O DA PRA?A JO?O VITAL, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES, COM MOTOSSERRA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISOVIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 31/07/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003854 | 31/07/2018 | 18193.75 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, N?O PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 31/07/2018 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA GINECOL?GICA, REALIZADA EM MARIA APARECIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 31/07/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) DENSITOMETRIA ?SSEA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, GIRLENE MARIA HERCULANO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 31/07/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES DO COTOVELO ESQUERDO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, LUCIENE TOMAZ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 31/07/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JESSICA GERMANA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 31/07/2018 | 1670.60 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE HOSPITALARES EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 31/07/2018 | 4328.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | COONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO ASSENTAMENTO ACAU? | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2018 | 23132.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO N?O UTILIZADO, RELATIVO AO CONV?NIO N?036/2013 - CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO ASSENTAMENTO ACAU?, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULA??O MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003865 | 31/07/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 31/07/2018 | 350.00 | 00005220338498 | FABIO WANDERLEY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA RAIVA ANIMAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, CARROCERIA ABERTA F4000 PLACA CYG 2814, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2018 | 300.00 | 00004835918401 | JOSEFA CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0003836 | 31/07/2018 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003837 | 31/07/2018 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2018 | 300.00 | 00012998301452 | YARA OSLAVIA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2018 | 100.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2018 | 100.00 | 00014323921403 | MARIA DEZUITA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 31/07/2018 | 695.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E E SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/08/2018 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 02/08/2018 | 7.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/08/2018 | 463.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 02/08/2018 | 27.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 02/08/2018 | 641.93 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOL?GICO E ACOMPANHAMENTO COM TOMOMETRIA E DISPENSA??O DE COLIRIOS PARA OS PACIENTES CARENTES, MARIA JOSE DE SOUSA, MARIA HERMELINA CALADO E JOAO BELO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 03/08/2018 | 4.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 03/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 06/08/2018 | 17.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 06/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0003879 | 06/08/2018 | 128.20 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA,ACEROLA, MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0003880 | 06/08/2018 | 1965.78 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA,ACEROLA, MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0003881 | 06/08/2018 | 15.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA,ACEROLA, MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 06/08/2018 | 47.50 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 06/08/2018 | 329.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 06/08/2018 | 744.50 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 06/08/2018 | 98.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0003886 | 06/08/2018 | 192.50 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 06/08/2018 | 1118.91 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (ELETRODO, DISCO SERRA MARMORE PARA MADEIRA, BROCA, ETC) PARA REPARA??O E LIMPEZA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 06/08/2018 | 2880.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 60 (SESSENTA) PE?AS DE ANDAIME 1MT, DURANTE 120 DIAS, PARA REPARA??O E LIMPEZA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 06/08/2018 | 700.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 06/08/2018 | 8727.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE HOSPITALARES EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 06/08/2018 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JOAO PEDRO ANDRADE DA NOBREGA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 06/08/2018 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OMBRO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, MARIA JOSE LACERDA ALVES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | PAVIMENTA??O DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003887 | 06/08/2018 | 61613.68 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3? (TERCEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE VIAS P?BLICAS, NO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CT 1027451-22/2015 MCIDADES/ PLANEJ URBANO-PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME TOMADA DE PRE?O 00003/2017. | 00252017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 06/08/2018 | 92.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE CHAVE DE PARTIDA IM11235S, DESTINADO A M?QUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 06/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 06/08/2018 | 418.60 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (FITA ISOLANTE, ENGATE FLEXIVEL, BROCA, ETC) DESTINADOS A MANUTEN??O DO PSF, DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/08/2018 | 100.00 | 00003260538402 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003895 | 06/08/2018 | 0.10 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS ? ALIMENTA??O OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2018. (REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 3776). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 06/08/2018 | 2000.00 | 25170522000162 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA AS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 06/08/2018 | 2000.00 | 25170522000162 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA PARA AS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/08/2018 | 300.00 | 00008448567463 | AILZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/08/2018 | 150.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/08/2018 | 300.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/08/2018 | 250.00 | 00003260717412 | MARIA APARECIDA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/08/2018 | 100.00 | 00007922023413 | FRANCISCA ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/08/2018 | 150.00 | 00004283516465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/08/2018 | 250.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/08/2018 | 200.00 | 00004766726430 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/08/2018 | 150.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/08/2018 | 200.00 | 00003260829482 | MARIA GORETH ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 07/08/2018 | 500.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O, SEDE E ZONA RURAL, DOS SERVI?OS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE PREVEN??O CONTRA A POLIOMIELITE E SDARAMPO E CAMPANHA DEMULTIVACINA??O- ATUALIZA??O DA CADERNETA DE VACINA??O. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 07/08/2018 | 440.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003923 | 07/08/2018 | 730.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 07/08/2018 | 750.00 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NAS CAMPANHAS DE VACINA??O CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO, COMO TAMB?M CAMPANHA DE MULTIVACINA??O - ATUALIZA??O DA CADERNETA DE VACINA??O, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 07/08/2018 | 750.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O E COORDENA??O DA ATIVIDADES NAS CAMPANHAS DE VACINA??O CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO, COMO TAMB?M CAMPANHA DE MULTIVACINA??O - ATUALIZA??O DA CADERNETA DE VACINA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003942 | 07/08/2018 | 1945.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR, FOLHAS DE REQUESI??O DE MAMOGRAFIA, BLOCOS DE NOTIFICA??O DA RECEITA, ETC), DESTINADOS ?S UNIDADES DE PSF'S, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003953 | 07/08/2018 | 197.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003954 | 07/08/2018 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003955 | 07/08/2018 | 392.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003956 | 07/08/2018 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003957 | 07/08/2018 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES (MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE M?O DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPE??O DE ANIMAIS, AN?LISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA AL?NEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6?, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO N? 074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 07/08/2018 | 200.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A CONFEC??O DE TELAS DE MADEIRA EM DETALHES DE PLASTICO PARA O MATADOURO P?BLICO DA CIDADE DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 07/08/2018 | 1300.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E ENCHIMENTO DAS UNHAS DA M?QUINA PESADA RETROESCAVADEIRA E SOLDA NO CARRO??O DA GRADE DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 07/08/2018 | 5464.31 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS(CREMALHEIRA, COROA, ARRUELA, ETC), DESTINADOS ? MAQUINA(S) PESADA(S) (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 07/08/2018 | 750.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA DA GRADE DO VE?CULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003958 | 07/08/2018 | 150.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, A CARGO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA00002/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003916 | 07/08/2018 | 2400.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA EXECU??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 07/08/2018 | 680.00 | 00013502739455 | JOSE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 07/08/2018 | 680.00 | 00070586170405 | EVERTON KAIO FORMIGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003921 | 07/08/2018 | 140.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 07/08/2018 | 680.00 | 00070348748400 | JONAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 07/08/2018 | 680.00 | 00060311223400 | LUIS CARLOS LIMA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 07/08/2018 | 960.00 | 00071738164403 | JOSE ALISSON DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 07/08/2018 | 680.00 | 00070348086431 | JONAS LINS DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 07/08/2018 | 280.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 07/08/2018 | 240.00 | 00007901614439 | RAIMUNDO DE SOUSA FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 07/08/2018 | 500.00 | 00001991666411 | ELIEZER DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 07/08/2018 | 450.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 07/08/2018 | 1650.00 | 00002806855489 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 07/08/2018 | 3700.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE HOSPITALARES EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 07/08/2018 | 5027.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE EXAMES EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 07/08/2018 | 720.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A EXAME OFTALMOL?GICO (YANG),EM PACIENTE MIGUEL DA SILVA MOUR?O, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 07/08/2018 | 650.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003925 | 07/08/2018 | 1875.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 07/08/2018 | 700.00 | 00031847845843 | CLEBERSON VASCONCELOS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003933 | 07/08/2018 | 2000.00 | 00093137001404 | EMERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO, EM REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 07/08/2018 | 2000.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA RECUPERA??O E MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 07/08/2018 | 950.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DOMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 07/08/2018 | 1950.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO REPARO, LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DOMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 07/08/2018 | 350.00 | 00011987118413 | CLAYTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 07/08/2018 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 07/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 07/08/2018 | 150.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003976 | 08/08/2018 | 1511.16 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 08/08/2018 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 08/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003977 | 08/08/2018 | 17590.40 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES ?NIBUS E MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003978 | 08/08/2018 | 610.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (A??CAR, OLEO DE SOJA, LEITE EM P?, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003979 | 08/08/2018 | 610.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (EBIDA L?CTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003980 | 08/08/2018 | 671.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (EBIDA L?CTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/08/2018 | 203.32 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PRPGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMA??OPROFESSOARA ELISA BEZERRA MINEIROS, MANGABEIRA, NO(S) DIA(S) 13 DE AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/08/2018 | 116.18 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PRPGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMA??OPROFESSOARA ELISA BEZERRA MINEIROS, MANGABEIRA, NO(S) DIA(S) 13 DE AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/08/2018 | 116.18 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PRPGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMA??OPROFESSOARA ELISA BEZERRA MINEIROS, MANGABEIRA, NO(S) DIA(S) 13 DE AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 08/08/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, LUIZ ALVES DE OLVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003974 | 08/08/2018 | 2593.35 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003975 | 08/08/2018 | 2562.55 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 08/08/2018 | 2357.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS(DENTE CONCHA, LAMINA MOTO, PARAFUSO, PONTA CONCHA, ETC), DESTINADOS ? MAQUINA(S) PESADA(S) (RETROESCAVADEIRA E PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003972 | 08/08/2018 | 13709.79 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 08/08/2018 | 4664.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN??O DO VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 08/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 08/08/2018 | 2500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DO SISTEMA DO(S) AR CONDICIONADO(S) DOS VE?CULOS AUTOMOTORES dos PSF'S PERTENCENTES A SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003973 | 08/08/2018 | 22349.51 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 08/08/2018 | 280.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE VI?OS PRESTADOS DE REPAROS NAS INSTALA??ES EL?TRICAS DANIFICADAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/08/2018 | 150.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/08/2018 | 300.00 | 00004766379454 | JANDEILZA PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003984 | 09/08/2018 | 619.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTEN??O, COM REGARGA DE REPOSI??O DE G?S R22, DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004004 | 09/08/2018 | 303.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTRE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004007 | 09/08/2018 | 5800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS DIVERSOS PSF'S DA SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003999 | 09/08/2018 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO A?OUGUE P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004006 | 09/08/2018 | 14980.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES E DAS MAQUINAS PESADAS, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004008 | 09/08/2018 | 1600.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOS AOS VE?CULO AUTOMOTOR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003995 | 09/08/2018 | 3554.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003998 | 09/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004003 | 09/08/2018 | 1008.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004005 | 09/08/2018 | 30863.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA ILUMINA??O P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 09/08/2018 | 960.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A EXAME OFTALMOL?GICO (CALADIO),EM PACIENTE SALMIR SILVEIRA DE SOUSA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003997 | 09/08/2018 | 1896.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 09/08/2018 | 2883.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 09/08/2018 | 2498.58 | 29780322000182 | VIEIRA A?O- MARIA DO SOCORRO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (TELA PAINEL 4,2 10X10 6X2.45M), DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 09/08/2018 | 600.00 | 28447668000109 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "VILA JUNINA", REALIZADA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII,ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003996 | 09/08/2018 | 1957.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004000 | 09/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004002 | 09/08/2018 | 355.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARA?JO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004009 | 09/08/2018 | 13400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOS AOS VE?CULOS AUTOMOTORES, ?NIBUS E MICRO ?NIBUS, QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 09/08/2018 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 09/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004010 | 09/08/2018 | 980.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 09/08/2018 | 1400.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPSSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O, COM RECARGA DE G?S R22, NOS AR CONDICIONADOS, DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004001 | 09/08/2018 | 734.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004011 | 10/08/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0004012 | 10/08/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004031 | 10/08/2018 | 2405.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/08/2018 | 1015.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/08/2018 | 4831.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.(COMPLEMENTA??O DE EMPENHO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 10/08/2018 | 7.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 10/08/2018 | 111.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 10/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2018 | 5226.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/08/2018 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 10/08/2018 | 719.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERTO E CARGA DE G?S O REFRIGERADOR E GELADEIRA PERTENCENTE A DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 10/08/2018 | 4020.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?S DE COZINHA), PARA O PREPARO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004038 | 10/08/2018 | 1371.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO, SAL, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004039 | 10/08/2018 | 70.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, COLORIFICO E MACARRAO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004040 | 10/08/2018 | 291.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (OVOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004041 | 10/08/2018 | 412.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 10/08/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004024 | 10/08/2018 | 3135.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES M?DICOS NA ?REA DE CARDIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. conforme preg?o presencial 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 10/08/2018 | 131.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 10/08/2018 | 760.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, AL?NEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 10/08/2018 | 4000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 10/08/2018 | 600.00 | 00011418617474 | ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 10/08/2018 | 1000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO COM MUNCK E GUINCHO, DESTINADO AO REBOQUE DE MAQUINA PESADA PATROL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004022 | 10/08/2018 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004023 | 10/08/2018 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004025 | 10/08/2018 | 890.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004026 | 10/08/2018 | 1003.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004027 | 10/08/2018 | 308.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 10/08/2018 | 3200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE 02 (DOIS) APARELHOS DE PONTO ELETR?NICO, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO DISTRITO DE PRENSA E ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004030 | 10/08/2018 | 619.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/08/2018 | 200.00 | 00003636708406 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/08/2018 | 250.00 | 00004984729490 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2018 | 100.00 | 00006231521427 | EDILEUZA MARIA DA CONCEI??O DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/08/2018 | 100.00 | 00004385213402 | ADRIANA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/08/2018 | 300.00 | 00007429367402 | MARIA APARECIDA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/08/2018 | 300.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004032 | 10/08/2018 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/08/2018 | 100.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/08/2018 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO(S) DIA(S) 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 13/08/2018 | 416.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS AUTOMOTIVOS (ELEMENTO FILTRANTE FILTRO, FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO, DESCARBONIZANTE, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, PLACA NQI 1662, SITIOS ANGICOS/ ANGELICA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 13/08/2018 | 305.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1662, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE SITIO ANGICOS/ ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/08/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 08 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.126518/2018-31. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 13/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 13/08/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004072 | 13/08/2018 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PR?TESES DENT?RIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312017 | 0004073 | 13/08/2018 | 2808.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 12 (DOZE) CADEIRAS GIRATORIAS SEM BRA?O, DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DO DISTRITO DE PRENSA E ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004066 | 13/08/2018 | 291.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/08/2018 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S)15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE SA?DE E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 13/08/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, FRANCISCO DE ASSIS DANTAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 13/08/2018 | 133.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 13/08/2018 | 14000.00 | 27079879000165 | WA LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COBERTURA E FECHAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004074 | 13/08/2018 | 1266.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004075 | 13/08/2018 | 1054.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL (MEDIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004076 | 13/08/2018 | 1649.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES (ENSINO INFANTIL), NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004077 | 13/08/2018 | 3020.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004078 | 13/08/2018 | 2430.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004079 | 13/08/2018 | 2252.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL(FUNDAMENTAL), NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004080 | 13/08/2018 | 2380.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA,ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004081 | 13/08/2018 | 2380.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/08/2018 | 65.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/08/2018 | 92.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/08/2018 | 120.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/08/2018 | 377.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 13/08/2018 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 13/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 13/08/2018 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004064 | 13/08/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 13/08/2018 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 13/08/2018 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 13/08/2018 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 13/08/2018 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 13/08/2018 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 13/08/2018 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 14/08/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, N?MERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 14/08/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 14/08/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 14/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 14/08/2018 | 1763.30 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (COMPENSADOS, MDF, FORMAS PLASTICAS ETC.) UTILIZADOS NA REFORMA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 14/08/2018 | 5710.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004101 | 14/08/2018 | 76.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEF?NICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 14/08/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DO N?MERO (83)- 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 14/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 14/08/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004093 | 14/08/2018 | 600.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR,01 (UM) FOGAO E 01 (UMA) SANDUICHEIRA, DESTINADAS AO POSTO DE SA?DE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312017 | 0004095 | 14/08/2018 | 1176.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 12 (DOZE) CADEIRAS FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO, DESTINADAS AO POSTO DE SA?DE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004100 | 14/08/2018 | 634.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/08/2018 | 150.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/08/2018 | 200.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/08/2018 | 300.00 | 00004132667456 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/08/2018 | 300.00 | 00004835918401 | JOSEFA CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/08/2018 | 200.00 | 00005026223427 | ROSINEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/08/2018 | 150.00 | 00070347852440 | JOSE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/08/2018 | 250.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/08/2018 | 250.00 | 00008253450494 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 15/08/2018 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS (ANESTESICO) DESTINADOS ?S UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004113 | 15/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 15/08/2018 | 140.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN??O DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 15/08/2018 | 2178.92 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS AUTOMOTIVOS (GUARNI??O BORRACHA, AROS, RODA, COIFA DE BORRACHA ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO (S) AUTOMOTOR (ES), A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004121 | 15/08/2018 | 400.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004114 | 15/08/2018 | 396.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO ANG?LICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 15/08/2018 | 2646.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 15/08/2018 | 2646.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISOVIII ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/08/2018 | 116.18 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00008206915427 | PAULO ARTHUR BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE INVERNIZA??O DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUICA??O, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 15/08/2018 | 10.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 15/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00008206915427 | PAULO ARTHUR BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE INVERNIZA??O DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004124 | 16/08/2018 | 1800.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 16/08/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 16/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 16/08/2018 | 750.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARERELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE AQUISI??O DE APARELHO ORTOP?DICO DESTINADOA ? DOA??O A PESSOA CARENTE, GABRIEL FELLIPE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 16/08/2018 | 5.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 16/08/2018 | 660.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (PIV?, BARRA AXIAL, SAPATA FREIO, ETC), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 16/08/2018 | 450.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (ROLAMENTO CAMBIO, JOGO JUNTA CAMBIO, RETENTOR EIXO PILOTO, ETC) DESTINADA(S) ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULO AUTOMOTOR, CA?AMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 16/08/2018 | 235.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTEN??O DOS GRUPOS DO SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/08/2018 | 250.00 | 00002155579489 | ANA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/08/2018 | 290.00 | 00003261119489 | VANDERLUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 17/08/2018 | 1820.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL, NA CONFEC??O DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, DIRECIONADA ?S MULHERES GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0004144 | 17/08/2018 | 1997.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ? SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 17/08/2018 | 30.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE TERMINAL DE DIRE??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 17/08/2018 | 90.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (TERMINAL DE DIRE??O GM), DESTINADO A MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004139 | 17/08/2018 | 299.04 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0004140 | 17/08/2018 | 4400.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCO DE ANOTA??O, CANETAS, PAPEL A4, PASTAS, PRANCHETAS, ARQUIVO MORTO, GRAMPO, LIVRO PROTOCOLO, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 17/08/2018 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 17/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0004142 | 17/08/2018 | 1738.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, PASTA ENVELOPE, ARQUIVO FACIL, ARQUIVO MORTO, PASTAS DIVERSAS, CLIPS, FITA ADESIVA, ALMOFADA P/ CARIMBO, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00003176810440 | SULDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA EM ARQUITETURA DAS NOVAS INSTALA??ES DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0004145 | 17/08/2018 | 4898.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDATICO (PAPEL A4, EMBORRACHADOS, PASTAS DIVERSAS, LAPIS, TINTAS, TNT'S, COLA ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 20/08/2018 | 9025.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIL (LAGE PRE MOLDADA TRELI?ADA, ESTACA CONCRETO, BRITA, ), DESTINADOS ? MANUTEN??O, CONSERVA??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 20/08/2018 | 3491.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVESOS (TUBO ESGOTO, BACIA SANITARIA, CAIXA DAGUA, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O, CONSERVA??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 20/08/2018 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/08/2018 | 0.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 20/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004154 | 20/08/2018 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004156 | 20/08/2018 | 125.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/08/2018 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 21 e 22 DE AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/08/2018 | 4529.59 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO OFTALMOL?GICO E DISPENSA??O DE COLIRIOS PARA OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 21/08/2018 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A EXAME OFTALMOL?GICO (ULTRASSONOGRAFIA),EM PACIENTE GEOVANE RODRIGUES DA SILVA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 21/08/2018 | 87.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM JULHO DE 2018. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3864) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 21/08/2018 | 3.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 21/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004157 | 21/08/2018 | 370.04 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004158 | 21/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004159 | 21/08/2018 | 70.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004160 | 21/08/2018 | 324.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DE SALAS EXTENSIVAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA E DO DEPARTAMENTO DE MERENDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 22/08/2018 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 22/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 24.960-2, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/08/2018 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/08/2018 | 214.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMO??O DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS C?DULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004170 | 22/08/2018 | 218.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 22/08/2018 | 210.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE ITENS (FINCAPINO C22 E PINO COM FURO A??O DIRETA) PARA USO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004169 | 22/08/2018 | 1630.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANIT?RIA, SABONETE LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE POSTOS M?DICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004173 | 22/08/2018 | 2400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS, DESTINADOS ?S UNIDADES DOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 22/08/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 23/08/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 23/08/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 23/08/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 23/08/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 23/08/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 23/08/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 23/08/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 23/08/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 23/08/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 23/08/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 23/08/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 23/08/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 23/08/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 23/08/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0004212 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004214 | 23/08/2018 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 23/08/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ?REA DE ENGENHARIA EL?TRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA E GEST?O ENERG?TICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004248 | 23/08/2018 | 2631.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO 50 E 100L), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004259 | 23/08/2018 | 538.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A JO?O VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 23/08/2018 | 328.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (PORCA SEXT, PARAFUSOS, JUNTA ESFERICA), DESTINADO A VE?CULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 23/08/2018 | 135.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MECANICO EM VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 23/08/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 23/08/2018 | 954.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 23/08/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 23/08/2018 | 954.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 23/08/2018 | 954.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 23/08/2018 | 954.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 23/08/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 23/08/2018 | 954.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 23/08/2018 | 954.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 23/08/2018 | 954.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 23/08/2018 | 954.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 23/08/2018 | 954.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 23/08/2018 | 954.00 | 00009272650445 | FRANCISCO DIOGENES SILVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004246 | 23/08/2018 | 358.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANIT?RIA, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, SACOS PARA LIXO ETC.), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE POSTOS M?DICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004247 | 23/08/2018 | 148.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE L?QUIDO E PAPEL HIGI?NCICO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE POSTOS M?DICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 23/08/2018 | 954.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA AO REDOR DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004204 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 23/08/2018 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 23/08/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 23/08/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES (MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE M?O DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPE??O DE ANIMAIS, AN?LISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA AL?NEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6?, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO N? 074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 23/08/2018 | 3364.50 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (THINNER, LIXAS, ROLOS, ESMALTE SINT?TICO, DILUENTES ETC.) DESTINANDOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004222 | 23/08/2018 | 1600.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00033/2018. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 23/08/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 23/08/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004258 | 23/08/2018 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 23/08/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 23/08/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 23/08/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00011626150443 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O E ATENDIMENTO JUR?DICO ?S PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004256 | 23/08/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004257 | 23/08/2018 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TETELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004261 | 23/08/2018 | 40.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004262 | 23/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004263 | 23/08/2018 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004264 | 23/08/2018 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004225 | 23/08/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT?RIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 016/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00047/2017. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004227 | 23/08/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2017. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 23/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 23/08/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 23/08/2018 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 23/08/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 027/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 23/08/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 23/08/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 026/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 23/08/2018 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004199 | 23/08/2018 | 610.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004200 | 23/08/2018 | 671.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004201 | 23/08/2018 | 610.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, LEITE EM P?, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 23/08/2018 | 280.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE REPOSI??O DE MANGUEIRA, REGISTRO, UNI?O E ABRA?ADEIRAS EM TR?S FOG?ES INDUSTRIAIS, PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUINA AM?LIA, SEVERINA F. DE SOUSA E ANTONIO MEIRA DE S? . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004249 | 23/08/2018 | 610.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004252 | 23/08/2018 | 921.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ARROZ, A?UCAR, BISCOITO, LEITE EM P?, OLEO ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/08/2018 | 58.09 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB- PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O, QUE ACONTECER? NO AUDIT?RIODE F?RUM MIGUEL S?TIRO, NO(S) DIA(S) 28 DE AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004254 | 23/08/2018 | 140.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004255 | 23/08/2018 | 121.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004260 | 23/08/2018 | 451.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004268 | 23/08/2018 | 2102.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ARROZ, A?UCAR, BISCOITO, LEITE EM P?, OLEO, TEMPEROS, FEIJ?O, VINAGRE ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004269 | 23/08/2018 | 1018.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COXA E ANTECOXA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0004202 | 23/08/2018 | 600.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ? SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE N? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004265 | 23/08/2018 | 147.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004266 | 23/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004267 | 23/08/2018 | 474.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 23/08/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/08/2018 | 200.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/08/2018 | 150.00 | 00096564172400 | EDILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/08/2018 | 100.00 | 00009858925441 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/08/2018 | 300.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/08/2018 | 100.00 | 00030641623810 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/08/2018 | 300.00 | 00008625826440 | MARIA LETICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/08/2018 | 250.00 | 00008731332420 | MARIA DA CONCEIÇAO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/08/2018 | 300.00 | 00008345690432 | MARIA DILVANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/08/2018 | 270.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 24/08/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 24/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004270 | 24/08/2018 | 43.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004282 | 24/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004283 | 24/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004284 | 24/08/2018 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004291 | 27/08/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMIT?RIO P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004301 | 27/08/2018 | 834.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IM?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004297 | 27/08/2018 | 927.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004295 | 27/08/2018 | 640.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004299 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004296 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO A?OUQUE P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 27/08/2018 | 47.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 27/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004294 | 27/08/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004298 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004293 | 27/08/2018 | 642.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004300 | 27/08/2018 | 487.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IM?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0004290 | 27/08/2018 | 2550.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (FITAS DE CETIM, COLA PVA, ALFINETES, ETC), ? SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0004292 | 27/08/2018 | 945.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE, ? SEREM UTILIZADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICI?RIOS DO PROGTRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/08/2018 | 300.00 | 00003376564442 | FRANCISCO JOSSEAN ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/08/2018 | 250.00 | 00003843395497 | IVANILDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/08/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/08/2018 | 100.00 | 00011758604417 | BRUNA LAIANE FERNANDES PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/08/2018 | 100.00 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/08/2018 | 100.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/08/2018 | 100.00 | 00005027335431 | ENILIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/08/2018 | 100.00 | 00004156894495 | MARIA DAS GRACAS GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/08/2018 | 100.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 28/08/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 28/08/2018 | 948.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 28/08/2018 | 954.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 28/08/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 28/08/2018 | 954.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/08/2018 | 300.00 | 00007776674443 | LUZINETE JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/08/2018 | 300.00 | 00002720564486 | EVERALDO APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/08/2018 | 100.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070347932479 | ALAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/08/2018 | 150.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004336 | 28/08/2018 | 1800.00 | 00093137001404 | EMERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO, EM REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 28/08/2018 | 1750.00 | 00031847845843 | CLEBERSON VASCONCELOS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 28/08/2018 | 1800.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 28/08/2018 | 900.00 | 00011987118413 | CLAYTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 28/08/2018 | 850.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 28/08/2018 | 1700.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 28/08/2018 | 1200.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 28/08/2018 | 980.00 | 00001100352759 | AGAMENON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/08/2018 | 1150.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004315 | 28/08/2018 | 1250.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 (UMA) URNA(S) FUNER?RIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004316 | 28/08/2018 | 679.40 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E PREG?O PRESENCIAL 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/08/2018 | 6857.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 28/08/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 28/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 28/08/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004370 | 28/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004304 | 28/08/2018 | 50.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004305 | 28/08/2018 | 116.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/08/2018 | 218.40 | 00009030500484 | RENAN PIRES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO COMPRA DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMO??O DE SERVIDOR, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE PROGRAMA COLGATE,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/08/2018 | 116.18 | 00009030500484 | RENAN PIRES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 30 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O PROGRAMA COLGATE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 28/08/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 28/08/2018 | 1200.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS VIGILANTE DE GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 28/08/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 28/08/2018 | 880.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DO ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 28/08/2018 | 250.00 | 00011726459497 | LUIZ HENRIQUE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DO ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/08/2018 | 350.00 | 00070854416749 | GERALDO TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DO ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 28/08/2018 | 350.00 | 00015479962426 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DO ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 28/08/2018 | 300.00 | 00010196499410 | ERIVELTON COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DO ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003529325465 | MANOEL LIMA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DO ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 28/08/2018 | 680.00 | 00007901614439 | RAIMUNDO DE SOUSA FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 28/08/2018 | 720.00 | 00060311223400 | LUIS CARLOS LIMA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 28/08/2018 | 680.00 | 00070348086431 | JONAS LINS DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 28/08/2018 | 920.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 28/08/2018 | 1080.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 28/08/2018 | 1080.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 28/08/2018 | 1080.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 28/08/2018 | 1040.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 28/08/2018 | 960.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 28/08/2018 | 920.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 28/08/2018 | 920.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 28/08/2018 | 920.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 28/08/2018 | 920.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/08/2018 | 920.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 28/08/2018 | 920.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 28/08/2018 | 920.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 28/08/2018 | 440.00 | 00070348748400 | JONAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 28/08/2018 | 920.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 28/08/2018 | 720.00 | 00071738164403 | JOSE ALISSON DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 28/08/2018 | 920.00 | 00001623848407 | BRUNO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 28/08/2018 | 920.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/08/2018 | 720.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 28/08/2018 | 760.00 | 00013502739455 | JOSE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 28/08/2018 | 720.00 | 00070586170405 | EVERTON KAIO FORMIGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/08/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/08/2018 | 4497.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/08/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/08/2018 | 3231.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/08/2018 | 19163.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/08/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 29/08/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARD?ACO DO PACIENTE GERALDO APRIGIO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/08/2018 | 5562.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/08/2018 | 32836.69 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/08/2018 | 6340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 42- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/08/2018 | 3942.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/08/2018 | 5300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (97) PRO-T, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 29/08/2018 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE (72) SETENTA E DOIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/08/2018 | 1504.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/08/2018 | 6484.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2018 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2018 | 5349.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2018 | 28264.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/08/2018 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/08/2018 | 2344.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/08/2018 | 25779.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/08/2018 | 6885.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/08/2018 | 5150.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/08/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/08/2018 | 10790.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/08/2018 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF ESTATUT?RIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/08/2018 | 5784.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/08/2018 | 4934.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/08/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/08/2018 | 3243.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/08/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (01), NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/08/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/08/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/08/2018 | 3162.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/08/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 29/08/2018 | 17.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 29/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/08/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/08/2018 | 7989.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/08/2018 | 4880.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/08/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/08/2018 | 7228.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004386 | 29/08/2018 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, DESSA EDILIDADE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/08/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/08/2018 | 5562.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004450 | 29/08/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 29/08/2018 | 160.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 29/08/2018 | 89.25 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 29/08/2018 | 40.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), ?NIBUS, PLACA(S) OGD 1326, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/08/2018 | 13451.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30- CRECHES/ APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/08/2018 | 1692.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 31- (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/08/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/08/2018 | 6320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/08/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 26, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/08/2018 | 5724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/08/2018 | 3682.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 29, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/08/2018 | 17062.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/08/2018 | 3362.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/08/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/08/2018 | 11935.05 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/08/2018 | 7345.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/08/2018 | 69502.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/08/2018 | 123613.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/08/2018 | 37284.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/08/2018 | 30731.51 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/08/2018 | 3802.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/08/2018 | 2834.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/08/2018 | 250.00 | 00003260759417 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2018 | 4016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/08/2018 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/08/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/08/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/08/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), NO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/08/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/08/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/08/2018 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/08/2018 | 1043.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA???ES 104 E 112- SCFV, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 30/08/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/08/2018 | 14595.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 25, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/08/2018 | 27352.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 27 E 81, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/08/2018 | 7562.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/08/2018 | 3420.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 30 E 31- MDE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/08/2018 | 967.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32- MDE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/08/2018 | 14916.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 26, 28, 29, 33, 36, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/08/2018 | 2712.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80, 107, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/08/2018 | 2506.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 30/08/2018 | 350.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTURAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 30/08/2018 | 3069.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004491 | 30/08/2018 | 910.47 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/08/2018 | 1735.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/08/2018 | 1024.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/08/2018 | 2285.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/08/2018 | 916.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 30/08/2018 | 350.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTURAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/08/2018 | 2645.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??ES 08 E 09, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/08/2018 | 1080.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, SIVANILDO e HUMBERTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/08/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/08/2018 | 0.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 30/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/08/2018 | 1683.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004493 | 30/08/2018 | 328.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/08/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2018 | 1248.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004494 | 30/08/2018 | 143.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HIST?RICO DA ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/08/2018 | 5935.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/08/2018 | 10161.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/08/2018 | 3742.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74, 111, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/08/2018 | 2485.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106- CEO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 30/08/2018 | 450.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORRO EM GESSO DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/08/2018 | 16320.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 42, 47, 78, 79, 103 E 116, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/08/2018 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVI?O SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/08/2018 | 6776.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 31/08/2018 | 900.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004517 | 31/08/2018 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DEAGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 31/08/2018 | 662.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE 02 (DOIS) REGULADORES DE PRESSAO SM-25F MEDICINAL, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004514 | 31/08/2018 | 1800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS P?BLICOS, MEDIANTE AJUSTE DE M?O DE OBRA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 31/08/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 31/08/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 31/08/2018 | 16.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/08/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004495 | 31/08/2018 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312017 | 0004501 | 31/08/2018 | 930.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 06 (SEIS) ESTANTES EM A?O, CONTENDO SEIS PRATELEIRAS, DESTINADAS AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004497 | 31/08/2018 | 36.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 31/08/2018 | 806.38 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004499 | 31/08/2018 | 115.45 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA,ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004500 | 31/08/2018 | 894.40 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA,ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004510 | 31/08/2018 | 346.60 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 31/08/2018 | 1540.00 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/08/2018 | 15292.90 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI??O DE RECURSO PROVENIENTE DE JUROS DE RENDIMENTO APLICADO, DO ERARIO (RECEITA)PARA AQUISI??O DE VEICULOS, ORIUNDA DO FNDE, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2018 | 260.00 | 00003260654402 | LUCIENE TOMAZ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 31/08/2018 | 960.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 03/09/2018 | 300.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE DE VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA NPW 7331, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS IDA/VOLTA DO SITIO EXTREMA/ APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 03/09/2018 | 400.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE CARRO DE SOM, GRAVA??O E VINHETA E DIVULGA??O SOBRE EVENTO EM VILA FOLCLORICA, VISANDO FOMENTAR A CULTURA FOLCLORICA REGIONAL NAS ESCOLAS PARTICULARES, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 03/09/2018 | 159.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004523 | 03/09/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 03/09/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 04/09/2018 | 1350.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/09/2018 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S)10 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESA?DE E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 04/09/2018 | 4155.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004524 | 04/09/2018 | 1170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01 (UMA) TV 32 POLEGADAS LCD LED, DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CCONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 04/09/2018 | 20.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 04/09/2018 | 462.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 04/09/2018 | 28.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 04/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/09/2018 | 250.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/09/2018 | 150.00 | 00003662400480 | FABIA SA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/09/2018 | 150.00 | 00071380736404 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/09/2018 | 150.00 | 00011719837430 | LUZIA CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/09/2018 | 250.00 | 00004948337420 | ALIETE SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/09/2018 | 150.00 | 00005163135414 | LUCIA BENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/09/2018 | 150.00 | 00073869732334 | MARIA PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/09/2018 | 150.00 | 00011968207830 | JUCIE JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/09/2018 | 150.00 | 00009222627482 | MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/09/2018 | 100.00 | 00009853794489 | KATARINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/09/2018 | 200.00 | 00007989538458 | MARILIA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/09/2018 | 100.00 | 00010576715417 | KALINE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/09/2018 | 100.00 | 00011758616423 | EMILLY CRISTHINA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/09/2018 | 150.00 | 00006838455358 | ANA JESSICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/09/2018 | 150.00 | 00014323921403 | MARIA DEZUITA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/09/2018 | 300.00 | 00071325697400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/09/2018 | 200.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004555 | 05/09/2018 | 3212.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, ETC), UTILIZADOS ? MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004556 | 05/09/2018 | 1089.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA, DESINFETANTE, ETC), UTILIZADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004557 | 05/09/2018 | 950.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE COXA E SOBRECOCHA, UTILIZADOS NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 05/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 05/09/2018 | 13.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004552 | 05/09/2018 | 182.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI??ES E HOSPEDAGEM PARA OS T?CNICOS DO AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM OS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATEAL NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 05/09/2018 | 500.00 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE GANCHOS S5 GS5 E GANCHOS GIRATORIOS, DESTINADOS AO MATADOURO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 05/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE (FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004566 | 06/09/2018 | 2930.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES M?DICOS NA ?REA DE CARDIOLOGIA E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004562 | 06/09/2018 | 4790.21 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 06/09/2018 | 4978.57 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ADESIVOS PVC, ANEL DE VEDA??O, ARAMES, JOELHO 90 ESGOTO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004564 | 06/09/2018 | 16083.37 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004559 | 06/09/2018 | 2819.85 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004563 | 06/09/2018 | 25532.01 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 06/09/2018 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 06/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004567 | 06/09/2018 | 1752.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004568 | 06/09/2018 | 2352.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004565 | 06/09/2018 | 1433.21 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 06/09/2018 | 476.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?S DE COZINHA), PARA O PREPARO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004560 | 06/09/2018 | 19277.48 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES ?NIBUS E MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004561 | 06/09/2018 | 1436.73 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL,GASOLINA COMUM, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/09/2018 | 7829.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 33, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.(REFERENTE A VALOR ANULADO DO EMPENHO 4478). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004584 | 10/09/2018 | 2800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA,ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 10/09/2018 | 720.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE MATERIAL EM ARTESANATO PARA AS FESTIVIDADES DA VILA FOLCL?RICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 10/09/2018 | 1700.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NA PROTE??O DE CARTER E SERVI?OS DE TORNEARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004572 | 10/09/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0004573 | 10/09/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004595 | 10/09/2018 | 2405.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/09/2018 | 5325.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 10/09/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/09/2018 | 1.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 10/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/09/2018 | 5246.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 10/09/2018 | 453.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL 35/36/85, MOUSE, ETC) DESTINADO AO PSF, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 10/09/2018 | 1756.86 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (ANTI FERRUGEM, BOMBA HIDRAULICA, BOMBA LAVA PARABRISA, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1662, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS/ANGELICA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 10/09/2018 | 2297.98 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA, KIT CORREIA DENTADA, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1662, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS/ANGELICA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 10/09/2018 | 2051.45 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE PE?AS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA, KIT CORREIA DENTADA, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACAL NQI 1662, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS/ANGELICA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 10/09/2018 | 320.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1662, PERTENCENTE AO PSF DOS SITIOS ANGICOS E ANGELICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/09/2018 | 590.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??o DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1742, PERTENCENTE AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 10/09/2018 | 730.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1722, PERTENCENTE AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 10/09/2018 | 3698.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS (LAMINA MOTO CATERPILLAR, UNHA ESCARIFICADOR AR-1, ETC), PARA MANUTEN??O DA M?QUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 10/09/2018 | 1153.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS(ROLAMENTO, RETENTOR RODA TRAZEIRA, ETC), DESTINADOS ? MAQUINA(S) PESADA(S) (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/09/2018 | 1060.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 10/09/2018 | 850.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E ENCHIMENTO DAS UNHAS DA M?QUINA PESADA RETROESCAVADEIRA E SOLDA NO CARRO??O DA GRADE DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00007500435479 | LEONARDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA NOS SERVI?OS DE PINTURA E TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 10/09/2018 | 1650.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA PONTA DO EIXO, TORNEAMENTO E EMBUCHAMENTO EM BRONZE DO CUBO DIANTEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004583 | 10/09/2018 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004596 | 10/09/2018 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/09/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004603 | 11/09/2018 | 1620.45 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? CONFEC??O DE CAMISETAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES E A??ES DE GEST?O DO SUAS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 11/09/2018 | 485.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNER'S, FAIXAS E CONVITES UTILIZADOS NAS A??ES DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/09/2018 | 3500.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1? (PRIMEIRA) E ?NICA PARCELA DO PROCESSO 2018-00-6086 DO AUTO DE INFRA??O N? 16210/2018. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 11/09/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 11/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/09/2018 | 25000.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO N? 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERA??O (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TR?MITE DEU-SE PERANTE A 4? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL N? 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSA??O FOI HOMOLOGADA POR SENTEN?A DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 11/09/2018 | 1300.00 | 25273755000190 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (BOLOS, SANDUICHES, ETC), DESTINADOS AO I FORUM COMUNIT?RIO SELO UNICEF - EDI??O 2017/2020 E APRESENTA??O DO PROJETO MEU SABER VALE OURO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/09/2018 | 92.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO ANULADO N? 4084). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004614 | 11/09/2018 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004616 | 12/09/2018 | 1053.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (MACARR?O, FLOCOS DE MILHO, BISCOITOS, ACHOCOLATADO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004617 | 12/09/2018 | 109.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004618 | 12/09/2018 | 450.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, MAM?O, ALHO E MELANCIA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004619 | 12/09/2018 | 115.14 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FARINHA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004620 | 12/09/2018 | 91.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO E BISCOITO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004621 | 12/09/2018 | 291.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (OVOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 12/09/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 12/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 12/09/2018 | 1067.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 12/09/2018 | 320.00 | 00005151644459 | YANNE CYNTIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PARTICIPA??O ARTISTICA DO GRUPO COMPASSO EM EVENTO REALIZADO NA VILA FOLCLORICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/09/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 09 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.147601/2018-43. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 12/09/2018 | 362.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS (LAMPADA E TUBO CAPILAR P/ MICRO HEMATOCRITO) UTILIZADOS PARA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 12/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 12/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.073-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004634 | 12/09/2018 | 1088.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A(S) UNIDADE(S) DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004622 | 12/09/2018 | 1432.21 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PAIF, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 12/09/2018 | 1900.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL, NA CONFEC??O DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, DIRECIONADA ?S MULHERES GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/09/2018 | 300.00 | 00003261046406 | SEVERINA BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004644 | 13/09/2018 | 343.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004638 | 13/09/2018 | 2135.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/09/2018 | 116.18 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 06 DE AGOSTO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/09/2018 | 1185.62 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E FORTALEZA/CE, NOS DIAS 02, 04, 09, 12, 13, 18, 20, 23, 25, E 30 DE JULHO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/09/2018 | 1394.16 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 01, 03, 06, 07, 09, 13, 15, 18, 22, 24, 27, E 31 DE AGOSTO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004635 | 13/09/2018 | 3755.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, DA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004637 | 13/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004639 | 13/09/2018 | 1332.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004643 | 13/09/2018 | 28999.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA ILUMINA??O P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004645 | 13/09/2018 | 441.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004648 | 13/09/2018 | 2790.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO 50 E 100L), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 13/09/2018 | 18.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 13/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004636 | 13/09/2018 | 1050.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004640 | 13/09/2018 | 3437.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004641 | 13/09/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004642 | 13/09/2018 | 603.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004649 | 13/09/2018 | 610.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004650 | 13/09/2018 | 2036.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A??CAR, LEITE EM P?, VINAGRE, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004651 | 13/09/2018 | 814.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COXA E SOBRECOXA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004652 | 13/09/2018 | 273.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (?LEO DE SOJA, LEITE EM P?, MARGARINA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/09/2018 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 14/09/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 14/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004656 | 14/09/2018 | 13515.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEP?PEDO, PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DO ASSENTAMENTO ACAU? E S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 14/09/2018 | 64.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 14/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.073-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/09/2018 | 200.00 | 00002097054420 | JOAO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/09/2018 | 300.00 | 00003260101497 | ANA KARLA DE SOUSA ALIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/09/2018 | 350.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/09/2018 | 230.00 | 00070348446403 | ANDRE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/09/2018 | 260.00 | 00006321781401 | MARIA AMORIM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004672 | 17/09/2018 | 72.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 17/09/2018 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ENERGIA RENOV?VEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 17/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADET?CNICA) VINCULADA A ART DE EXECU??O PB20180212725. REFERENTE A PROJETO DE ENERGIA SOLAR NA PRA?A JO?O VITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 17/09/2018 | 41.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 17/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/09/2018 | 219.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMO??O DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS C?DULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004673 | 17/09/2018 | 71.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004676 | 18/09/2018 | 0.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (MACARR?O, FLOCOS DE MILHO, BISCOITOS, ACHOCOLATADO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 0004616). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO NA INSER??O E ENVIO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL SIMEC/FNDE DAS PRESTA??ES DE CONTAS, DOS CONVE?NIOS DO PAR/FNDE 2011- 2014(EQUIPAMENTOS E ?NIBUS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004693 | 18/09/2018 | 2100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (2.000 FICHAS DE MATRICULA DO 1? AO 9? ANO, 1.000 FICHAS DE HIST?RICO ESCOLAR, 100 DI?RIOS ESCOLARES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 18/09/2018 | 954.00 | 00007855766499 | MARIA ELIELMA RODRIGUES PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIOAN O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 18/09/2018 | 240.00 | 20215022000186 | ROSIMARY ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA REVELA??O DE FOTOS DO CAL?AMENTO DE RUAS NA CIDADE DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 18/09/2018 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 18/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 18/09/2018 | 320.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 18/09/2018 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 18/09/2018 | 200.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU? PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004675 | 18/09/2018 | 285.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO (AGULHA GENGIVAL) PARA USO NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004687 | 18/09/2018 | 1925.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO (ANESTESICO, BROCAS DIVERSAS, FIO DE SUTURA, LAMINA PARA BISTURI, CURETA ETC) PARA USO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004690 | 18/09/2018 | 5270.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE CADASTRO E DE ATENDIMENTO, BLOCOS DE ATESTADO, DE PROCEDIMENTO, DE RECEITU?RIO ETC), DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004694 | 18/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004695 | 18/09/2018 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/09/2018 | 200.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/09/2018 | 200.00 | 00005183476489 | GIVANILDO SANTANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/09/2018 | 200.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/09/2018 | 180.00 | 00009861871438 | MARIA DAS DORES DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/09/2018 | 300.00 | 00004835918401 | JOSEFA CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004698 | 19/09/2018 | 4092.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO (AGULHA GENGIVAL ODONTOLOGICA, ANEST?SICO, BROCA DIAMANTADA, ETC), DESTINADOS A SA?DE BUCAL, DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 19/09/2018 | 2539.17 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT EMBREAGEM, SILENCIOSO INTERMED, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ETC.) DESTINADOS A MANUTEN??O, CONSERTO E CONVERVA??O DE VE?CULOS, PERTECENTES AOS POSTO DE SA?DE DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004704 | 19/09/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IM?VEL A DISPOSI??O DA BANDA DE M?SICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004705 | 19/09/2018 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IM?VEL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 19/09/2018 | 4796.88 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS (ELEMENTO FILTRANTE, ANEL EXCENTRICO, FILTRO DE AR GRANDE E PAQUENO, ETC) PARA MANUTEN??O DE VEICULOS E M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 19/09/2018 | 1216.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS DE BOMBA INJETORA, LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO, DAS MAQUINAS PESADAS (TRATOR E MOTONIVELADORA), PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 19/09/2018 | 4171.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (CILINDRO MESTRE, REGULADOR DE PRESSAO, BATERIA, ETC) DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 19/09/2018 | 1056.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICOS (SUSPENSAO GERAL, TROCA DE MOLAS, REVISAO DE FREIO E TROCA DE FILTROS, EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTE(S) A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004697 | 19/09/2018 | 331.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA DEPARTAMENTO DE MERENDA E SALAS EXTENSIVAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004708 | 19/09/2018 | 533.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004709 | 19/09/2018 | 186.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004710 | 19/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/09/2018 | 0.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 20/09/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 20/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0004719 | 20/09/2018 | 2115.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00050/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 20/09/2018 | 350.00 | 00003043050495 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA RAIVA ANIMAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 20/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 21/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE (JO?O BOSCO DAMI?O DE SOUSA) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004732 | 21/09/2018 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004733 | 21/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004738 | 21/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 21/09/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 21/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004736 | 21/09/2018 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004737 | 21/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004724 | 21/09/2018 | 3220.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA,ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004725 | 21/09/2018 | 3220.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004726 | 21/09/2018 | 3240.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004727 | 21/09/2018 | 3775.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004728 | 21/09/2018 | 3047.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL(FUNDAMENTAL), NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004729 | 21/09/2018 | 1713.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004730 | 21/09/2018 | 1426.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL (MEDIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004731 | 21/09/2018 | 2231.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES (ENSINO INFANTIL), NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004734 | 21/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004735 | 21/09/2018 | 535.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004742 | 24/09/2018 | 66.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004743 | 24/09/2018 | 1399.20 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004744 | 24/09/2018 | 308.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/09/2018 | 144.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (ADELINO, LUCIAN0 E JOSE GOMES), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/09/2018 | 271.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (FRANCISCO JURANDIR E AILSON), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/09/2018 | 173.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (JOSE FABIO E SIMAO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 24/09/2018 | 620.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SA?DE P?BLICA, COM CAR?TER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTA??O A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGA??O NO PROGRAMA FOLHA DO SERT?O NA R?DIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA R?DIO 104- FM DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 24/09/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 24/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004739 | 24/09/2018 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 24/09/2018 | 3028.55 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, MASSA CORRIDA, LIXA MASSA, ETC), PARA MANUTEN??O, REPAROS E LIMPEZA DO POSTO DE SA?DE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 24/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 24/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004741 | 24/09/2018 | 182.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004781 | 25/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO AO A?OUGUE P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004784 | 25/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 25/09/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DO N?MERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004755 | 25/09/2018 | 343.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/09/2018 | 18971.12 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO DE ASSIS), DE ACORDO COM PROCESSO/ ORDEM JUCICIAL N? 0803838-19.2016.8.15.0371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004766 | 25/09/2018 | 1332.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 25/09/2018 | 3150.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA EXECU??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 25/09/2018 | 760.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004776 | 25/09/2018 | 704.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A JO?O VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004777 | 25/09/2018 | 535.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A JO?O VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004779 | 25/09/2018 | 602.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004782 | 25/09/2018 | 1211.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMIT?RIO P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 25/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 25/09/2018 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME, USG MORFOL?GICO FETAL, REALIZADA EM MARIA JULIANA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004778 | 25/09/2018 | 785.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 25/09/2018 | 47.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 25/09/2018 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/09/2018 | 7738.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 25/09/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, N?MERO (83) 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 25/09/2018 | 61.74 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 25/09/2018 | 34.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004783 | 25/09/2018 | 310.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004767 | 25/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 25/09/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004769 | 25/09/2018 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 25/09/2018 | 954.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DEPSESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,CONSERVA??O E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004775 | 25/09/2018 | 1661.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004780 | 25/09/2018 | 500.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0004785 | 25/09/2018 | 784.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 25/09/2018 | 900.00 | 25170522000162 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE IDOSOS DO ASSENTAMENTO ACAU? PARA O MUNIC?PIO DE APARECIDA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 PARA OS ENCONTROS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNTO DE V?NCULOS(SCFV- IDOSOS). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE N? 022/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/09/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/09/2018 | 4016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/09/2018 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/09/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/09/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 26/09/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/09/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/09/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004786 | 26/09/2018 | 1542.80 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MEL DE ABELHA, BANANA,ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004787 | 26/09/2018 | 179.50 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MEL DE ABELHA, BANANA,ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 26/09/2018 | 425.77 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 26/09/2018 | 222.83 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 26/09/2018 | 45.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 26/09/2018 | 125.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 26/09/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 027/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 26/09/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 26/09/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 026/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 26/09/2018 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/09/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 26, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/09/2018 | 6813.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 29, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/09/2018 | 1494.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 31- (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/09/2018 | 14596.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30- CRECHES/ APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/09/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/09/2018 | 7524.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/09/2018 | 5724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/09/2018 | 17062.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/09/2018 | 3362.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/09/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/09/2018 | 11926.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/09/2018 | 7345.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/09/2018 | 71357.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/09/2018 | 125296.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/09/2018 | 37235.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/09/2018 | 2408.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/09/2018 | 30731.51 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/09/2018 | 2834.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 26/09/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 26/09/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME CONTRATO DE N? 017/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 26/09/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00011626150443 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O E ATENDIMENTO JUR?DICO ?S PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/09/2018 | 5724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/09/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/09/2018 | 7228.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N? 019/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004834 | 26/09/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT?RIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 016/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00047/2017. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004835 | 26/09/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2017. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/09/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/09/2018 | 5562.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 26/09/2018 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 26/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/09/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/09/2018 | 7989.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 26/09/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARD?ACA DO PACIENTE ADRIANA DE SOUSA FARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 26/09/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 26/09/2018 | 954.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 26/09/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 26/09/2018 | 954.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 26/09/2018 | 954.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 26/09/2018 | 954.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 26/09/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 26/09/2018 | 954.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 26/09/2018 | 954.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 26/09/2018 | 954.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 26/09/2018 | 954.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 26/09/2018 | 954.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 26/09/2018 | 954.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 26/09/2018 | 954.00 | 00009272650445 | FRANCISCO DIOGENES SILVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004851 | 26/09/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2017. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/09/2018 | 5562.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/09/2018 | 33930.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/09/2018 | 6340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 42- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/09/2018 | 3942.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/09/2018 | 6050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (97) PRO-T, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 26/09/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 26/09/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 26/09/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 26/09/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 26/09/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 26/09/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 26/09/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 26/09/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 26/09/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 26/09/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 26/09/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 26/09/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 26/09/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 26/09/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0004826 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ?REA DE ENGENHARIA EL?TRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA E GEST?O ENERG?TICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE N? 00038/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004833 | 26/09/2018 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004847 | 26/09/2018 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRODE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/09/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/09/2018 | 4497.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/09/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 12 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/09/2018 | 3231.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/09/2018 | 20568.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/09/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 26/09/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N? 018/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/09/2018 | 1504.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/09/2018 | 4029.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/09/2018 | 5349.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/09/2018 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/09/2018 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/09/2018 | 5484.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/09/2018 | 4534.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/09/2018 | 28872.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/09/2018 | 2544.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/09/2018 | 25495.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/09/2018 | 6885.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/09/2018 | 5150.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/09/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/09/2018 | 9806.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/09/2018 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF ESTATUT?RIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004832 | 26/09/2018 | 1600.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00033/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/09/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (01), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/09/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 26/09/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 26/09/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO DE N? 021/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/09/2018 | 2890.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/09/2018 | 3243.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 26/09/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE N? 020/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 26/09/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004817 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 26/09/2018 | 1180.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES (MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE M?O DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPE??O DE ANIMAIS, AN?LISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA AL?NEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6?, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO N? 074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/09/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/09/2018 | 3162.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/09/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/09/2018 | 1683.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/09/2018 | 1288.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/09/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/09/2018 | 6063.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/09/2018 | 10060.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71, 114, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/09/2018 | 3679.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74, 111, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/09/2018 | 1969.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106- CEO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/09/2018 | 7050.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/09/2018 | 16501.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 42, 47, 78, 79, 103 E 116, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/09/2018 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVI?O SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/09/2018 | 2645.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 27/09/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 27/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/09/2018 | 1080.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, SIVANILDO e HUMBERTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/09/2018 | 1735.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/09/2018 | 1202.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/09/2018 | 2285.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/09/2018 | 916.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/09/2018 | 14985.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 25, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/09/2018 | 35232.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 27, 33, 81, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/09/2018 | 7562.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/09/2018 | 3379.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 30 E 31, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/09/2018 | 967.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/09/2018 | 7996.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 26, 28, 29, 36, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/09/2018 | 2712.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80, 107, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/09/2018 | 2504.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/09/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/09/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/09/2018 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38- PAIF, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/09/2018 | 1043.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??ES 104 E 112, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004933 | 27/09/2018 | 882.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE COXA E SOBRECOCHA, UTILIZADOS NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004936 | 27/09/2018 | 3988.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJ?O, A?UCAR, LEITE EM P?, BISCOITOS, MARGARINA ETC.), UTILIZADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 27/09/2018 | 227.00 | 20215022000186 | ROSIMARY ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS EM SESS?O E REVELA??O DE FOTOS, REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004950 | 27/09/2018 | 5529.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGI?NICO, CESTOS DE LIXO, SAB?O EM BARRA, DESINFETANTE ETC.) UTILIZADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF. CONFORME PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 28/09/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 28/09/2018 | 954.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 28/09/2018 | 954.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 28/09/2018 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZA??O E DIGITALIZA??O DE DADOS E INFORMA??O JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 28/09/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 28/09/2018 | 960.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 28/09/2018 | 954.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 28/09/2018 | 950.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 28/09/2018 | 950.00 | 00011987118413 | CLAYTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS, LIMPEZA DO ESPA?O F?SICO DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 28/09/2018 | 1900.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 28/09/2018 | 1900.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004996 | 28/09/2018 | 1900.00 | 00093137001404 | EMERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO, EM REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00031847845843 | CLEBERSON VASCONCELOS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/09/2018 | 2408.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/09/2018 | 11926.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/09/2018 | 71357.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/09/2018 | 3362.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/09/2018 | 7345.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/09/2018 | 2504.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/09/2018 | 2448.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39 E 107, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/09/2018 | 15490.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 25 E 81, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004951 | 28/09/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004952 | 28/09/2018 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004953 | 28/09/2018 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, DESSA EDILIDADE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 28/09/2018 | 950.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/09/2018 | 280.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANNIELLY DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2018 | 0.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/09/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/09/2018 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 28/09/2018 | 2100.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA EXECU??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA, PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 28/09/2018 | 600.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 28/09/2018 | 600.00 | 00009588860407 | DAMIAO ESTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 28/09/2018 | 480.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00002806855489 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE RO?O DAS ESTRADAS DO S?TIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 28/09/2018 | 2760.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 28/09/2018 | 2760.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISOVIII ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 28/09/2018 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 28/09/2018 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 28/09/2018 | 960.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 28/09/2018 | 960.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 28/09/2018 | 960.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 28/09/2018 | 960.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 28/09/2018 | 800.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 28/09/2018 | 800.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 28/09/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 28/09/2018 | 760.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 28/09/2018 | 760.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 28/09/2018 | 760.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 28/09/2018 | 760.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 28/09/2018 | 760.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 28/09/2018 | 760.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 28/09/2018 | 840.00 | 00013502739455 | JOSE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 28/09/2018 | 760.00 | 00001623848407 | BRUNO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS VIGILANTE DE GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 28/09/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 28/09/2018 | 760.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 28/09/2018 | 760.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 28/09/2018 | 760.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 28/09/2018 | 760.00 | 00007901614439 | RAIMUNDO DE SOUSA FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 28/09/2018 | 760.00 | 00060311223400 | LUIS CARLOS LIMA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 28/09/2018 | 880.00 | 00071738164403 | JOSE ALISSON DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 28/09/2018 | 720.00 | 00070348086431 | JONAS LINS DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070348748400 | JONAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 28/09/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 01/10/2018 | 1460.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE VIDRA?ARIA NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PRATELEIRAS DE VIDRO PARA SUPORTE DE CAIXA DE PERFURO-CORTANTE, DOS PSF'S DA SEDE, ASSENTAMENTO ACAU? E DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 01/10/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.(REFERENTE AO EMPENHO ANULADO 4520) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 01/10/2018 | 600.00 | 24753464000137 | ULTRA- SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA MASTOIDE, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, YARA VICTORIA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005019 | 01/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 01/10/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 01/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 02/10/2018 | 235.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTEN??O DOS GRUPOS DO SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/10/2018 | 346.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0802087-26.2018.815.0371 E NUMERO DA GUIA 037.2018.601833, REINTEGRA??O E MANUTEN??O DE POSSE- CIVEL 1707, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB EM DESFAVOR DA R? MARIA DO SOCORRO PONTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/10/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 02/10/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/10/2018 | 346.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N? 0801671-58.2018.815.0371 E NUMERO DA GUIA 037.2018.601834, REINTEGRA??O E MANUTEN??O DE POSSE- CIVEL 1707, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB EM DESFAVOR DOS R?US MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES, FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 02/10/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/10/2018 | 69.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (ADELINO, LUCIANO E JOSE GOMES), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE VALOR DO EMPENHO 4746). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/10/2018 | 83.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (JOSE FABIO E SIMAO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE VALOR DO EMPENHO 4748). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005040 | 02/10/2018 | 1426.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL (MEDIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO ANULADO N? 4730). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005041 | 02/10/2018 | 1713.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO ANULADO N? 4729). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005042 | 02/10/2018 | 2231.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES (ENSINO INFANTIL), NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO ANULADO N? 4731). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 02/10/2018 | 550.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS EM REPOSI??O DE G?S EM LAVADORA, NO SPLIT DA SAL DOS MEDICOS E REPOSI??O DE G?S E SERPENTINA DO BEBEDOURO PERTENCENTES AO POSTO M?DICO (UNIDADE DE S?UDE), SEDE, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ?GUA, ?S V?TIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGI?O, EM CAR?TER EMERGENCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005059 | 03/10/2018 | 160.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 03/10/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 03/10/2018 | 150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?A(S) (TUBO PERISTALTICO DA BOMBA BIOPLUS LABQUEST) UTILIZADOS PARA MANUTEN??O E CONSERTO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005049 | 03/10/2018 | 1800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS P?BLICOS, MEDIANTE AJUSTE DE M?O DE OBRA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0005055 | 03/10/2018 | 3753.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVOS, BINDER CLIP, CX DE CORRESPONDENCIA, PASTAS DE OFICIO, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL00044/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 03/10/2018 | 1930.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNA??ES, UTILIZADAS PELAS EQUIPES DOS PSF'S, SEDE, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 03/10/2018 | 1740.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNA??ES, UTILIZADAS PELAS EQUIPES DOS PSF'S, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 03/10/2018 | 3603.75 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | PAVIMENTA??O DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005052 | 03/10/2018 | 61437.92 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADOS NAS RUAS OLINTO JOSE DE ALMEIDA E MANOEL MENDES (TRECHO 02). CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1025113-42 - MINISTERIO DAS CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO, NUMERO DO CONTRATO 00145/2017 E TOMADA DE PRE?O 00005/2017. | 00062018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/10/2018 | 5532.14 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (TRINCHA PARA PINTURA, SINTETICO EXTRA RAPIDO, FITAS ADESIVAS DE PAPEL, ETC), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 03/10/2018 | 350.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA DE QUEBRA DE PEDRA PARA ABERTURA DA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0005054 | 03/10/2018 | 1649.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDATICO (ARQUIVOS, EMBORRAXADOS ESCOLAR, CANETAS ESFEROGRAFICAS, PAPEIS CREPOM, PASTAS ESCOLARES, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 03/10/2018 | 13.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 03/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0005051 | 03/10/2018 | 875.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CLIPS, ENVELOPES, CANETAS, ETC ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 04/10/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 04/10/2018 | 420.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 04/10/2018 | 19.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 04/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 04/10/2018 | 180.00 | 24753464000137 | ULTRA- SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JULIANA OLIVEIRA DE SOUSA DELFINO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0005069 | 04/10/2018 | 1820.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00050/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 04/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 04/10/2018 | 150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQU?MICO, DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 04/10/2018 | 300.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA- EEG DIAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE (JOAO VITOR GARRIDO LOPES)DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0005072 | 05/10/2018 | 4800.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO, 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOL?GICO DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005073 | 05/10/2018 | 8657.38 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ALCOOL 70, APLICADOR DYCAL ANGULADO, PONTA DIAMANTADA, ETC) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0005074 | 05/10/2018 | 1226.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES (COLAR CERVICAL, MARTELO DE REFLEXAO COM AGULHA, DETECTOR FETAL, ETC) DESTINADOS AS ESQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005075 | 05/10/2018 | 8565.79 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES (ABRIDOR DE BOCA SILICONE, APLICADOR DYCAL ANGULADO, BROCAS CARBIDE, ETC) DESTINADOS AS EQUIPES DE SA?DE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 05/10/2018 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 05/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 08/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005076 | 08/10/2018 | 398.50 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 08/10/2018 | 1746.85 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005078 | 08/10/2018 | 735.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/10/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 09/10/2018 | 56.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 09/10/2018 | 74.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/10/2018 | 200.00 | 00097883603434 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/10/2018 | 250.00 | 00007597292473 | SIMONE ESTACIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 09/10/2018 | 208.00 | 30629723000115 | DERVAL OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O PADRONIZADA DE SERVI?OS GR?FICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0005094 | 09/10/2018 | 6100.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDATICO (FITAS CREPE, CARTOLINAS, COL PVA, EVA DIVERSAS CORES, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PDDE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE PR? ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442017 | 0005096 | 09/10/2018 | 2158.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDATICO (FITAS CREPE, CARTOLINAS, COL PVA, EVA DIVERSAS CORES, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA PR? ESCOLA DO PDDE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005097 | 09/10/2018 | 19235.65 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES ?NIBUS E MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 09/10/2018 | 375.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005119 | 09/10/2018 | 814.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COXA E ANTECOXA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005120 | 09/10/2018 | 3035.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BISCOITOS, A?UCAR, LEITE EM P?, MARGARINA ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005122 | 09/10/2018 | 549.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 09/10/2018 | 210.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 09/10/2018 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 09/10/2018 | 0.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 09/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0005081 | 09/10/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 09/10/2018 | 980.00 | 00001100352759 | AGAMENON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 09/10/2018 | 431.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005099 | 09/10/2018 | 1437.38 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 09/10/2018 | 178.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0005087 | 09/10/2018 | 1899.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR PERFURO CORTANTE, PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO, ALCOOL 70, ETC.) DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 09/10/2018 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE (70) SETENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0005089 | 09/10/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005100 | 09/10/2018 | 22343.87 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/10/2018 | 2400.00 | 00008305582418 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PRATELEIRAS DE VIDRO PARA SUPORTE DE PERFURO-CORTANTE, NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005124 | 09/10/2018 | 3019.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANIT?RIA, VASSOURAS, PAPEL HIGI?NCICO, SACOS PARA LIXO, DESINFETANTE ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO POSTO M?DICO, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?OPRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005125 | 09/10/2018 | 2495.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANIT?RIA, SAB?O EM BARRA, PAPEL HIGI?NCICO, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEO, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005126 | 09/10/2018 | 2912.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANIT?RIA, SAB?O EM BARRA, PAPEL HIGI?NCICO, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO POSTO M?DICO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005127 | 09/10/2018 | 2764.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA, AGUA SANIT?RIA, SAB?O EM BARRA, PAPEL HIGI?NCICO, SACOS PARA LIXO, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO POSTO M?DICO LOCALIZADO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 09/10/2018 | 141.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005091 | 09/10/2018 | 2327.35 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 09/10/2018 | 687.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005085 | 09/10/2018 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005086 | 09/10/2018 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005095 | 09/10/2018 | 17352.24 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 09/10/2018 | 330.33 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 09/10/2018 | 670.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINH?O PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 09/10/2018 | 228.00 | 30629723000115 | DERVAL OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O PADRONIZADA DE SERVI?OS GR?FICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 09/10/2018 | 3755.00 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 09/10/2018 | 516.59 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 09/10/2018 | 160.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005093 | 09/10/2018 | 3919.78 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 09/10/2018 | 201.82 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 09/10/2018 | 850.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQE 4711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA"D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 10/10/2018 | 185.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/10/2018 | 22.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005154 | 10/10/2018 | 88.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 10/10/2018 | 691.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 10/10/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOL?GICA, PARA OS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 10/10/2018 | 389.12 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005155 | 10/10/2018 | 365.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005156 | 10/10/2018 | 365.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 10/10/2018 | 573.13 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/10/2018 | 158.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 10/10/2018 | 600.00 | 28447668000109 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO TABLADO, DESTINADO A COMEMORA??O ALUSIVA ?S FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | REALIZA??O E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 10/10/2018 | 2500.00 | 28447668000109 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE PALCO, SOM E ILUMINA??O , DESTINADO A COMEMORA??O ALUSIVA ? SEMANA FOLCL?RICA, REALIZADAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 10/10/2018 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 10/10/2018 | 3313.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O VISUAL DE ADESIVAGEM, PLACAS INFORMATIVAS EM LONA COM TUBO METALON E PLACAS INFORMATIVA DOS SERVI?OS DA UBS, ADESIVA??O DE PORTAS DE VIDRO, ETC, DESTINADOS ?S DIVERSAS UNIDADES DE PSF'S DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICAIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005164 | 10/10/2018 | 1300.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS P?BLICOS, MEDIANTE AJUSTE DE M?O DE OBRA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 10/10/2018 | 223.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 10/10/2018 | 406.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0005144 | 10/10/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072018 | 0005153 | 10/10/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA NA ?REA DE CONTRATA??O P?BLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO N? 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005159 | 10/10/2018 | 2405.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 10/10/2018 | 195.45 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/10/2018 | 8003.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE QUANTIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDAO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/10/2018 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 2? (SEGUNDA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO N? 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERA??O (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TR?MITE DEU-SE PERANTE A 4? VARAMISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL N? 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSA??O FOI HOMOLOGADA POR SENTEN?A DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/10/2018 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 2? (SEGUNDA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO N? 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERA??O (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TR?MITE DEU-SE PERANTE A 4? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL N? 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSA??O FOI HOMOLOGADA POR SENTEN?A DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 10/10/2018 | 14.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/10/2018 | 4.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 10/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/10/2018 | 5261.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 10/10/2018 | 445.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005142 | 10/10/2018 | 2990.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ESPONJA DE A?O, PEDRA SANITARIALAVA LOU?AS, SACOS P/LIXO, ETC) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005160 | 10/10/2018 | 780.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 10/10/2018 | 340.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E E SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005158 | 10/10/2018 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 10/10/2018 | 108.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 10/10/2018 | 117.41 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 11/10/2018 | 136.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 11/10/2018 | 133.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 11/10/2018 | 372.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 11/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 11/10/2018 | 212.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 11/10/2018 | 424.11 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 11/10/2018 | 226.05 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/10/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 10 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.166712/2018-59. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 11/10/2018 | 79.57 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 11/10/2018 | 494.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 11/10/2018 | 274.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 11/10/2018 | 545.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 11/10/2018 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE DE VALOR DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MIOC?RDICA, REALIZADA EM RAIMUNDA BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 11/10/2018 | 700.00 | 24753464000137 | ULTRA- SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) TC TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JO?O TRAJANO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 11/10/2018 | 256.27 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005182 | 11/10/2018 | 550.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO ANG?LICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005190 | 15/10/2018 | 29762.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA ILUMINA??O P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005197 | 15/10/2018 | 3636.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005198 | 15/10/2018 | 1223.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IM?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005196 | 15/10/2018 | 2080.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 15/10/2018 | 2000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS E BANNERS UTILIZADAS EM CAMPANHAS DE SA?DE PARA A POPULA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005188 | 15/10/2018 | 1635.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (BLOCOS DE RECEITU?RIO, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, PRONTU?RIOS DE HIPERTENS?O, CART?O DE CONTROLE DE DOEN?AS, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??ODAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005189 | 15/10/2018 | 110.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005191 | 15/10/2018 | 651.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SA?DE, SEDE E ASSENTAMENTO ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005195 | 15/10/2018 | 1029.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 15/10/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 15/10/2018 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 15/10/2018 | 6.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 15/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005192 | 15/10/2018 | 3427.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005193 | 15/10/2018 | 76.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005194 | 15/10/2018 | 628.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARA?JO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 16/10/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 16/10/2018 | 64.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 16/10/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 16/10/2018 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE CINTILOGAFIA MIOC?RDICA POR ESTRESSE FARMACOL?GICO, REALIZADAS EM RAIMUNDA BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005202 | 16/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005206 | 16/10/2018 | 1385.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO (CIMENTO ENDODONTICO, CAIXA DE LIMA, PONTA DE PAPEL ABSORVENTE, ETC), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005207 | 16/10/2018 | 323.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO (FITA DE SUTURA E FITA PARA AUTOCLAVE), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005208 | 16/10/2018 | 744.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO (FITA DE SUTURA), DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005209 | 16/10/2018 | 346.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO (ADESIVO DENT?RIO, AGULHA, ANESTESICO ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 16/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 16/10/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DO N?MERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 16/10/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA DE CONTRATO (DETALHE DO SERVI?O: 1026219 - 03 / VIG. 30/12/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 16/10/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA DE CONTRATO (DETALHE DO SERVI?O : CR 1025113 - 42 / VIG. 30/09/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 16/10/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/10/2018 | 200.00 | 00004935334436 | FABIO SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/10/2018 | 250.00 | 00004676286457 | VANDA LUCIA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/10/2018 | 300.00 | 00014514602442 | NAIANE PEDRO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/10/2018 | 150.00 | 00007897398447 | LECIONALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/10/2018 | 150.00 | 00007681665862 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 17/10/2018 | 280.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME, USG DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADA EM MARIA DO CARMO VIEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 17/10/2018 | 191.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (PORTA E DOBRADI?AS) DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF - SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 17/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 17/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 17/10/2018 | 220.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVIS?O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTBOOK, PERTENCENTE AO PSF - SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 17/10/2018 | 213.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECLADO, MOUSE, TONER, ETC) DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SA?DE, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005221 | 17/10/2018 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 17/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 17/10/2018 | 1220.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (MADEIRA SERRADA, PORTA, FECHADURA, DOBRADI?AS) UTILIZADOS NA REFORMA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005225 | 17/10/2018 | 436.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BISCOITOS, ARROZ, A?UCAR, LEITE EM P? ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005226 | 17/10/2018 | 589.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FEIJ?O, BISCOITOS, A?UCAR, LEITE EM P? ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005227 | 17/10/2018 | 549.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 18/10/2018 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 18/10/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 18/10/2018 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 18/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005234 | 18/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 18/10/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 18/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 18/10/2018 | 510.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE 35 (TRINTA E CINCO) LEN?OIS E 40 (QUARENTA) TOALHAS, UTILIZADAS NA MANUTEN??O E ATENDIMENTO DOS POSTOS M?DICOS, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0005244 | 18/10/2018 | 2000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA, DE PINTURA E TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005247 | 18/10/2018 | 2985.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE UNIFORMES/FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAMILIA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005248 | 18/10/2018 | 1320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AO PSF'S - SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 18/10/2018 | 1280.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMPRESSORA(S) UTILIZADA NO APOIO AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A 4 (QUATRO) MESES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 18/10/2018 | 420.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS DOS S?TIOS ABA DA SERRA E JATOB?, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 18/10/2018 | 615.40 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS ? ALIMENTA??O OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/10/2018 | 150.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/10/2018 | 250.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 19/10/2018 | 510.14 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE ITENS DIVERSOS (SUCO DE UVA, GARFOS DESCARTAVEIS, PRATOS DESCARTAVEIS, ETC), UTILIZADOS EM COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS, OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 19/10/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/10/2018 | 300.00 | 00001081481498 | MAGNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 19/10/2018 | 698.16 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE ITENS DIVERSOS (BOMBONS OURO BRANCO, CHOCOLATES , CAIXA MISTA DE SALGADOS PIPOS, ETC), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005252 | 19/10/2018 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 19/10/2018 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO RELAT?RIO ANUAL DE GEST?O - SARGSUS 2018 DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 19/10/2018 | 2000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DA GEST?O DA SAUDE MUNICIPAL NO PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA- PMAQ DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005267 | 19/10/2018 | 1320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE AO PSF'S - SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0005273 | 19/10/2018 | 1228.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES (SELAMAX PLUS, LAMINA A?O INOX MD DE LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL, ETC) DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?OPRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 19/10/2018 | 2660.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES (ATADURAS, LUVAS, SCALP SERINGAS DESCARTAVEIS, ETC) DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0005275 | 19/10/2018 | 2400.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ODONTOL?GICO, 01 (UM) COMPRESSOR DE AR A PISTAO, DESTINADO ? EQUIPE DE SA?DE BUCAL, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005276 | 19/10/2018 | 308.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (RESINAS, REVELADOR, BANDA MATRIZ 5MM C/ 50CM, ETC) DESTINADOS ?S EQUIPES DE SAUDE BUCAL, DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005277 | 19/10/2018 | 2154.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (RESINAS, REVELADOR, REVELADOR MANUAL, DRENO SUC??O, ETC) DESTINADOS ?S EQUIPES DE SAUDE BUCAL, DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 19/10/2018 | 390.00 | 16824004000205 | RIVER- GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS (OLEO DE MOTOR, FILTRO OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULO LOCADO, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 19/10/2018 | 100.00 | 16824004000205 | RIVER- GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEN??O DE VEICULO LOCADO, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 19/10/2018 | 1153.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) MOTOR BOMBA SUBMERSAS DE 1.0 CV DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS V?RZEA DO MENINO JESUS, ANGICOS E DISTRITO DE PRENSA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005278 | 19/10/2018 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005279 | 19/10/2018 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005280 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DO ALTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 19/10/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/10/2018 | 0.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 19/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 24.960-2, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005249 | 19/10/2018 | 378.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE MERENDA E SALA EXTENSIVA DA ESCOLA ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005253 | 19/10/2018 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIAPAL DO SITIO RIACH?O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 19/10/2018 | 560.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA DE EVENTO REALIZADO NA VILA FOLCL?RICA E DO I FORUM COMUNIT?RIO SELO UNICEF. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005287 | 22/10/2018 | 410.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005288 | 22/10/2018 | 526.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005296 | 22/10/2018 | 140.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005299 | 22/10/2018 | 121.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005300 | 22/10/2018 | 525.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005301 | 22/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 22/10/2018 | 1046.25 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 22/10/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 22/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROPORCIONAR ASSIST?NCIA A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 22/10/2018 | 2500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) URNA(S) FUNER?RIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 22/10/2018 | 966.90 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005290 | 22/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005285 | 22/10/2018 | 1159.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 22/10/2018 | 718.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005304 | 22/10/2018 | 15162.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE PEDRAS PARALELEP?PEDO E PEDRAS MEIO FIO, PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DO ASSENTAMENTO ACAU?, S?TIO EXTREMA E DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00020/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005286 | 22/10/2018 | 836.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 22/10/2018 | 3400.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE ? ATENDIMENTOS M?DICOS DE CONSULTAS ESPCIALIZADAS (CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, GINECOLOGIA, NEUROLOGIA, ORTOPEDIA, PEDIATRIA) E EXAMES DE IMAGEM (ENDOSCOPIA DIGESTIVA E ULTRASSONOGRAFIA) , REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005284 | 22/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005289 | 22/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO A?OUGUE P?BLICO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/10/2018 | 300.00 | 00009853381486 | LUCIMARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 22/10/2018 | 500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO CARRO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 23/10/2018 | 600.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO, DESTINADO ?S A??ES E ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 23/10/2018 | 235.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTEN??O DOS GRUPOS DO SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/10/2018 | 150.00 | 00002364406404 | ALZIRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/10/2018 | 300.00 | 00004835918401 | JOSEFA CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/10/2018 | 100.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/10/2018 | 150.00 | 00003977008498 | JOSE ROBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/10/2018 | 813.28 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO(S) DIA(S) 08 09, 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005329 | 23/10/2018 | 102.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 23/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 23/10/2018 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA ?SSEA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, MARIA DO SOCORRO SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 23/10/2018 | 5715.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 23/10/2018 | 760.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00001472076303 | JOAO MENDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DISRIA, PARA EXECU??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA, DESTINADO ? MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. 6?, II, ALINEA D, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 23/10/2018 | 22.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA , CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 23/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 23/10/2018 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 24.960-2, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 23/10/2018 | 895.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005315 | 23/10/2018 | 13.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005316 | 23/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005317 | 23/10/2018 | 192.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 24/10/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 027/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 24/10/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 24/10/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 026/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 24/10/2018 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 24/10/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 24/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 24/10/2018 | 5.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 24.960-2, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 24/10/2018 | 954.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 24/10/2018 | 954.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 24/10/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 24/10/2018 | 954.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 24/10/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 24/10/2018 | 954.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 24/10/2018 | 954.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 24/10/2018 | 954.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 24/10/2018 | 954.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 24/10/2018 | 954.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 24/10/2018 | 954.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 24/10/2018 | 954.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 24/10/2018 | 954.00 | 00009272650445 | FRANCISCO DIOGENES SILVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 24/10/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2017. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 24/10/2018 | 194.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?A (ALAVANCA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO), DESTINADA AO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 24/10/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N? 018/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005334 | 24/10/2018 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO SEDE DA BANDA DE M?SICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODU??O E COMERCIALIZA??O DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/10/2018 | 228088.30 | 26688865000186 | SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO DE RECURSOS, REFERENTE AO CONVENNIO 814117/2014, FIRMADO ENTRE O MDA/PREFEITURADE APARECIDA, CONFORME NUMERO DE OBTV 2018OB800045 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 24/10/2018 | 855.41 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 25/10/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE N? 022/2018. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 25/10/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE N? 020/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 25/10/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 25/10/2018 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES (MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE M?O DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPE??O DE ANIMAIS, AN?LISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA AL?NEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6?, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO N? 074/2018. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 25/10/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 25/10/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO DE N? 021/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005372 | 25/10/2018 | 1600.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00033/2018. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 25/10/2018 | 100.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0005361 | 25/10/2018 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PR?TESES DENT?RIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00047/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 25/10/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005369 | 25/10/2018 | 605.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 25/10/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 25/10/2018 | 1200.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ?REA DE ENGENHARIA EL?TRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA E GEST?O ENERG?TICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE N? 00038/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 25/10/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005383 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 25/10/2018 | 44.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 25/10/2018 | 62.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 25/10/2018 | 46.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 25/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0005359 | 25/10/2018 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, DESSA EDILIDADE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 25/10/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N? 019/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0005380 | 25/10/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072018 | 0005381 | 25/10/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA NA ?REA DE CONTRATA??O P?BLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO N? 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT?RIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 016/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00047/2017. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 25/10/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 25/10/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME CONTRATO DE N? 017/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 25/10/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 25/10/2018 | 1500.00 | 00011626150443 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O E ATENDIMENTO JUR?DICO ?S PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 076/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/10/2018 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/10/2018 | 186.22 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMO??O DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS C?DULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005405 | 26/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL A DISPOSI??O DA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005406 | 26/10/2018 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005407 | 26/10/2018 | 51.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005408 | 26/10/2018 | 61.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005409 | 26/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 26/10/2018 | 620.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SA?DE P?BLICA, COM CAR?TER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTA??O A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGA??O NO PROGRAMA FOLHA DO SERT?O NA R?DIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA R?DIO 104- FM DE SOUSA/PB, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 26/10/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 26/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 26/10/2018 | 100.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE S?, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 26/10/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARD?ACA DO PACIENTE ALZIRA BATISTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 26/10/2018 | 194.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS AUTOMOTIVOS (ALAVANCA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO), DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO (S) AUTOMOTOR (ES), A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 26/10/2018 | 90.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS AUTOMOTIVOS (FIXA??O FILTRO), DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO (S) AUTOMOTOR (ES), A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 26/10/2018 | 328.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS AUTOMOTIVOS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE ?LEO, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO (S) AUTOMOTOR (ES), A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005395 | 26/10/2018 | 86.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005396 | 26/10/2018 | 169.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005397 | 26/10/2018 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005398 | 26/10/2018 | 118.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005399 | 26/10/2018 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005400 | 26/10/2018 | 357.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005401 | 26/10/2018 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005402 | 26/10/2018 | 358.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005403 | 26/10/2018 | 339.50 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005404 | 26/10/2018 | 116.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 26/10/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005410 | 26/10/2018 | 196.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005411 | 26/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005412 | 26/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005413 | 26/10/2018 | 613.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 29/10/2018 | 950.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 29/10/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 29/10/2018 | 954.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 29/10/2018 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZA??O E DIGITALIZA??O DE DADOS E INFORMA??O JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 29/10/2018 | 960.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005431 | 29/10/2018 | 1976.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJ?O, ARROZ, BISCOITOS, LEITE EM P?, A?UCAR, OLEO ETC.) UTILIZADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005432 | 29/10/2018 | 882.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (COXA E ANTECOXA) UTILIZADOS NOS ENCONTROS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005433 | 29/10/2018 | 1018.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (?GUA SANIT?RIA, SAB?O EM BARRA, PAPEL HIGI?NICO, SACO P/ LIXO ETC) UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 29/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005430 | 29/10/2018 | 537.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005418 | 29/10/2018 | 560.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 29/10/2018 | 125.35 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 29/10/2018 | 70.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0005423 | 29/10/2018 | 1338.37 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 29/10/2018 | 405.87 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 29/10/2018 | 83.20 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0005429 | 29/10/2018 | 1646.37 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 29/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005416 | 29/10/2018 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0005417 | 29/10/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/10/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/10/2018 | 5962.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005510 | 30/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 30/10/2018 | 325.51 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 9912383592, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 30/10/2018 | 980.00 | 00001100352759 | AGAMENON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO.NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 30/10/2018 | 1150.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/10/2018 | 4831.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/10/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/10/2018 | 7328.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/10/2018 | 116.18 | 00007907345405 | JULIETE DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE PATOS, PARA REALIZA??O DE DILIG?NCIAS NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/10/2018 | 116.18 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE PATOS, PARA REALIZA??O DE DILIG?NCIAS NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/10/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 08, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/10/2018 | 7989.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/10/2018 | 6629.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 30/10/2018 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 30/10/2018 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/10/2018 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005445 | 30/10/2018 | 303.80 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 30/10/2018 | 1249.80 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/10/2018 | 72245.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. (EMPENHO PARCIAL DESTA LOTA??O).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/10/2018 | 53873.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/10/2018 | 71664.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/10/2018 | 5724.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/10/2018 | 7524.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/10/2018 | 37235.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/10/2018 | 17062.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/10/2018 | 14596.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30 - CRECHES/APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/10/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 31 - (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/10/2018 | 3362.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/10/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/10/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/10/2018 | 2408.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/10/2018 | 11926.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/10/2018 | 30731.51 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/10/2018 | 2834.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/10/2018 | 7345.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/10/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 26, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/10/2018 | 6474.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 29, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 30/10/2018 | 200.00 | 00031847845843 | CLEBERSON VASCONCELOS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 30/10/2018 | 400.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 30/10/2018 | 150.00 | 00011987118413 | CLAYTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS, LIMPEZA DO ESPA?O F?SICO DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 30/10/2018 | 400.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 30/10/2018 | 70.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCA??O JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005512 | 30/10/2018 | 900.00 | 00093137001404 | EMERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 30/10/2018 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 30/10/2018 | 400.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 30/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/10/2018 | 1504.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/10/2018 | 2540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/10/2018 | 5349.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/10/2018 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/10/2018 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/10/2018 | 4934.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/10/2018 | 4534.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/10/2018 | 25019.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/10/2018 | 2544.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/10/2018 | 24995.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/10/2018 | 6885.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/10/2018 | 5150.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/10/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/10/2018 | 9447.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/10/2018 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF ESTATUT?RIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005525 | 30/10/2018 | 290.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PASTILHA DE FREIO E PIVO SUSPENS?O, PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE AO PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005526 | 30/10/2018 | 1320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS, PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE AO PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/10/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (01), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/10/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/10/2018 | 3243.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/10/2018 | 2890.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 30/10/2018 | 954.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/10/2018 | 3462.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/10/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/10/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0005537 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 30/10/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/10/2018 | 5562.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/10/2018 | 33483.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/10/2018 | 6690.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 42- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/10/2018 | 3942.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/10/2018 | 6050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (97) PRO-T, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/10/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/10/2018 | 4497.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/10/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 12 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/10/2018 | 3231.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/10/2018 | 18802.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/10/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005513 | 30/10/2018 | 9882.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE PEDRAS PARALELEP?PEDO E PEDRAS MEIO FIO, PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DO ASSENTAMENTO ACAU?, S?TIO EXTREMA E DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 30/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) VINCULADA A ART DE EXECU??O PB20180220695, REFERENTE A PLANEJAMENTO DA LOCA??O DE UMA ?REA DESTINADA A IMPLANTA??O DE ATERRO SANIT?RIONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 30/10/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 30/10/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/10/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 30/10/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 30/10/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 30/10/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 30/10/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 30/10/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 30/10/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 30/10/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 30/10/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/10/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 30/10/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 30/10/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS VIGILANTE DE GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 30/10/2018 | 560.00 | 00004377491423 | MARIA JULIANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA NA REALIZA??O DE LIMPEZA P?BLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 30/10/2018 | 880.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00060311223400 | LUIS CARLOS LIMA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 30/10/2018 | 880.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 30/10/2018 | 1080.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 30/10/2018 | 920.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 30/10/2018 | 1120.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 30/10/2018 | 1120.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/10/2018 | 880.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 30/10/2018 | 880.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 30/10/2018 | 880.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 30/10/2018 | 840.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 30/10/2018 | 960.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 30/10/2018 | 880.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 30/10/2018 | 880.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 30/10/2018 | 960.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 30/10/2018 | 880.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 30/10/2018 | 920.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 30/10/2018 | 880.00 | 00001623848407 | BRUNO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 30/10/2018 | 400.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 30/10/2018 | 880.00 | 00013502739455 | JOSE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 30/10/2018 | 200.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/10/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/10/2018 | 4016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/10/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/10/2018 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/10/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/10/2018 | 300.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/10/2018 | 250.00 | 00003260362452 | FRANCISCA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/10/2018 | 240.00 | 00011968207830 | JUCIE JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/10/2018 | 250.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/10/2018 | 250.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/10/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 30/10/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/10/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (04), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2018 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38- PAIF, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2018 | 1043.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??ES 104 E 112- SCFV, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2018 | 6759.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005586 | 31/10/2018 | 18674.35 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, N?O PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2018 | 16405.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 42, 47, 78, 79, 103 E 116, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2018 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVI?O SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2018 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ?GUA, ?S V?TIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGI?O, EM CAR?TER EMERGENCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2018 | 1288.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005583 | 31/10/2018 | 1241.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005584 | 31/10/2018 | 220.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO (FOSFATO ACIDULADO, ANESTESICO T?PICO, PEL?CULA RADIOGRAFICA, ETC), DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPACIALIDADES ODONTOL?GICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005585 | 31/10/2018 | 802.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO (FOSFATO ACIDULADO, PEL?CULA RADIOGRAFICA, FIO SUTURA, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 31/10/2018 | 1350.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (FLUIDO FREIO, CILINDRO EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM), DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2018 | 5254.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2018 | 9955.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71, 114, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/10/2018 | 3563.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74, 111, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2018 | 1656.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106- CEO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/10/2018 | 16451.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 25, 26 E 28, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/10/2018 | 41928.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 27, 29, 33, 36 ,E 81, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2018 | 2712.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80, 107, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/10/2018 | 2504.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/10/2018 | 7562.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/10/2018 | 3265.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 30 E 31- MDE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/10/2018 | 967.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32- MDE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005615 | 31/10/2018 | 2700.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005616 | 31/10/2018 | 2517.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL(FUNDAMENTAL), NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005617 | 31/10/2018 | 3171.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005618 | 31/10/2018 | 2660.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005619 | 31/10/2018 | 1843.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES (ENSINO INFANTIL), NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005620 | 31/10/2018 | 1178.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL (MEDIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2018 | 646.61 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA,ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005622 | 31/10/2018 | 566.50 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (INFANTIL/CRECHE), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005623 | 31/10/2018 | 1446.89 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (M?DIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005624 | 31/10/2018 | 1415.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (M?DIO), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005625 | 31/10/2018 | 2800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (M?DIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA, ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005626 | 31/10/2018 | 1490.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (M?DIO), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005627 | 31/10/2018 | 2835.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005628 | 31/10/2018 | 1940.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES (ENSINO INFANTIL), NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005629 | 31/10/2018 | 2650.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL(FUNDAMENTAL), NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005630 | 31/10/2018 | 3171.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005631 | 31/10/2018 | 1240.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL (MEDIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005632 | 31/10/2018 | 2800.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 31/10/2018 | 150.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2018 | 2645.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 08 E 09, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2018 | 1360.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, ANNIELLY, SIVANILDO e HUMBERTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 31/10/2018 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 31/10/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 31/10/2018 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/10/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/10/2018 | 1014.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELH TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/10/2018 | 2306.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2018 | 916.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2018 | 1819.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 01/11/2018 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 01/11/2018 | 339.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 01/11/2018 | 84.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 01/11/2018 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 01/11/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 01/11/2018 | 70.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (PINH?O VELOC) DESTINADA(S) ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0005644 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO P?BLICO, JUNTO A A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0005653 | 05/11/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005651 | 05/11/2018 | 2645.70 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOMBA, MANGUEIRAS, REL? DE NIVEL 220V, ABRA?ADEIRA, TUBO PVC ETC.) DESTINADOS ? MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00051/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 05/11/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 05/11/2018 | 0.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 06/11/2018 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 06/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005663 | 06/11/2018 | 2472.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005662 | 06/11/2018 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 06/11/2018 | 25.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (JOSE FABIO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 06/11/2018 | 22.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (JOSE FABIO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO (INFANTIL) DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 06/11/2018 | 114.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (JOSE FABIO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO (MEDIO) DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 06/11/2018 | 70.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 06/11/2018 | 562.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (AILSON VENTURA, FRANCISCO JURANDIR, ANDERSON, SIMAO, LUCIANO, JOSE GOMES), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/11/2018 | 171.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (JOSE FABIO E ADELINO COSMO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/11/2018 | 297.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (AILSON VENTURA, LUCIANO E FRANCISCO JURANDIR), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005681 | 06/11/2018 | 2108.34 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (FITAS, LIXAS, TRINCHA PARA PINTURA, MASSA CORRIDA, DILUENTE, BASE ETC), UTILIZADIS NA REFORMA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 06/11/2018 | 1400.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO NA INSER??O E ENVIO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL SIMEC/FNDE DAS PRESTA??ES DE CONTAS, DOS CONVE?NIOS DO PAR/FNDE TERMOS DE COMPROMISSO (201303609, 201402690 E 201403580) E PRESTA??O DE CONTAS DO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES 2014 NO SIGPC/FNDE, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005667 | 06/11/2018 | 168.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 06/11/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 11 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.182645/2018-10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 06/11/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE (80) OITENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D",C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005661 | 06/11/2018 | 10021.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE DIVERSOS (ASSENTO SANITARIO, CAIXA DESCARGA, PICARETA, BRITA, ETC), DESTINADOS PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 06/11/2018 | 480.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 06/11/2018 | 480.00 | 00009588860407 | DAMIAO ESTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005669 | 06/11/2018 | 1188.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE REFEI??ES SERVIDAS AOS T?CNICOS DO AMIGO DO PEITO, DURANTE A REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E PROFISSIONAIS QUE PAERTICIPARAM DA VISITA DE AVALIZA??O EXTERNA DO PMAQ NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/11/2018 | 1045.62 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DI?RIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01, 04, 09, 10, 15, 19, 21, 30 E 31 DE OUTUBRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/11/2018 | 528.54 | 00009272650445 | FRANCISCO DIOGENES SILVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JO?O PESSOA - PB, RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 08, 10, 13, 18 E 22 DE OUTUBRO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/11/2018 | 256.18 | 00009272650445 | FRANCISCO DIOGENES SILVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JO?O PESSOA - PB E RECIFE - PE, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 19 E 28 DE SETEMBRO. NOS TERMOSDO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/11/2018 | 1161.80 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DI?RIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03, 05, 10, 14, 18, 21, 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0005683 | 06/11/2018 | 2428.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00053/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 06/11/2018 | 954.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 06/11/2018 | 300.00 | 00009540654416 | JOSE MANOEL DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 07/11/2018 | 27.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 07/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 07/11/2018 | 280.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 08/11/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 08/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 08/11/2018 | 379.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE 01 (UM) MONITOR 156 AOC NSERIES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 08/11/2018 | 366.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE CARTUCHOS HP 664 PRETO, CARTUCHO TONER MAX BROTHER BLKG, MOUSES E TECLADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005712 | 08/11/2018 | 1095.11 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 08/11/2018 | 1968.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01(UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES CORE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 08/11/2018 | 480.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO (TONNER E HD 500 WD GREEN), DESTINADOS A MANUTEN??O DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005700 | 08/11/2018 | 15552.59 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES ?NIBUS E MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005701 | 08/11/2018 | 1064.04 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 08/11/2018 | 530.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERV?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM VE?CULOS AUTOMOTOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 08/11/2018 | 2775.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01(UM) NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005706 | 08/11/2018 | 4020.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - OLEO DIESEL - DESTINADOS A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, AMBULANCIA, ERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005708 | 08/11/2018 | 11347.51 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, N?O PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 08/11/2018 | 585.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005698 | 08/11/2018 | 3456.47 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005690 | 08/11/2018 | 172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005691 | 08/11/2018 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 08/11/2018 | 2630.00 | 00008541811484 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE G?S DOS AR-CONDICIONADOS DOS VE?CULOS AUTOMOTORES A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 08/11/2018 | 395.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER MULTILASER UNIVERSAL, CARTUCHOS E BOBINAS), DESTINADAS AOS RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DOART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 08/11/2018 | 270.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REINSTALA??O DO PONTO BIOM?TRICO, BACKUP E FORMATA??O DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AO PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005707 | 08/11/2018 | 14536.14 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005709 | 08/11/2018 | 1828.38 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 08/11/2018 | 1680.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS, TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 08/11/2018 | 460.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E ENCHIMENTO DAS UNHAS DA M?QUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005711 | 08/11/2018 | 9950.22 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 08/11/2018 | 350.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005699 | 08/11/2018 | 1004.96 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PAIF, NO MES DE OUTUBRO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS A??ES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 08/11/2018 | 1285.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO N? 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPEC?FICA DE CUSTEAR OS SERVI?OS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS ? PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPEND?NCIA I, II E III, DO MUNIC?PIO DE APARECIDA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O M. P DA PB, ATRAV?S DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) N? 12/2014, OBJETO DO PA N? 26112014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005727 | 09/11/2018 | 437.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005739 | 09/11/2018 | 141.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO A?OUGUE P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0005718 | 09/11/2018 | 47.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO(S) A(S) UNIDADE(S) B?SICA(S) DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005721 | 09/11/2018 | 76.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005722 | 09/11/2018 | 79.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 09/11/2018 | 2242.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS (ANESTESICOS, BROCAS, PERIOPLACK SEM ALCOOL, ETC), ?S EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005749 | 09/11/2018 | 996.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS M?DICOS, SEDE E ASSENTAMENTO ACAU?, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005740 | 09/11/2018 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ESTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005742 | 09/11/2018 | 3840.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSO PO?OS DE ABSTECIMENTO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005743 | 09/11/2018 | 1176.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005745 | 09/11/2018 | 30412.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA ILUMINA??O P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005741 | 09/11/2018 | 2478.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005728 | 09/11/2018 | 2501.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005729 | 09/11/2018 | 2617.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, LEITE EM P?, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005736 | 09/11/2018 | 814.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COXA E SOBRECOXA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005748 | 09/11/2018 | 3981.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005750 | 09/11/2018 | 698.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005751 | 09/11/2018 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0005717 | 09/11/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0005720 | 09/11/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005738 | 09/11/2018 | 1272.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/11/2018 | 8844.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS,COMPLEMENTA??O DE EMPENHO, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 09/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME D?BITO EM C/C 21.55-4, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 09/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME D?BITO EM C/C 11.330-1, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME D?BITO EM C/C 21.55-4, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 09/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME D?BITO EM C/C 21.55-4, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 09/11/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 09/11/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 09/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 09/11/2018 | 1054.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/11/2018 | 5280.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 12/11/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 12/11/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 12/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/11/2018 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 3? (TERCEIRA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO N? 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERA??O (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TR?MITE DEU-SE PERANTE A 4? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL N? 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSA??O FOI HOMOLOGADA POR SENTEN?A DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/11/2018 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 3? (TERCEIRA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO N? 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERA??O (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TR?MITE DEU-SE PERANTE A 4? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL N? 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSA??O FOI HOMOLOGADA POR SENTEN?A DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 12/11/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005771 | 12/11/2018 | 2405.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 12/11/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/11/2018 | 45.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SEGURO OBRIGATORIO DO VE?CULO AUTOMOTOR, PLACA OFY 5916- CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005754 | 12/11/2018 | 182.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005756 | 12/11/2018 | 140.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 12/11/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005759 | 12/11/2018 | 280.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005761 | 12/11/2018 | 2618.35 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005773 | 12/11/2018 | 780.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 12/11/2018 | 450.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 (UMA) M?QUINA DE 12.000 BTUS EM AR CONDICIONADO, SPLIT, DA EMEF JOAQUINA AMELIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 12/11/2018 | 779.30 | 09363821000167 | CASA DOS CONSTRUTORES - ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (DESEMPENADEIRAS E CIMENTO COLA), DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 12/11/2018 | 111.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005752 | 12/11/2018 | 637.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 12/11/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005753 | 12/11/2018 | 699.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0005768 | 12/11/2018 | 1440.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPESSA DE GAZE), DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005774 | 12/11/2018 | 322.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005776 | 12/11/2018 | 1678.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005777 | 12/11/2018 | 736.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 12/11/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DO N?MERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 12/11/2018 | 235.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTEN??O DO SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/11/2018 | 200.00 | 00042347360310 | JOSIMAR BEZERRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 12/11/2018 | 250.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005775 | 12/11/2018 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005782 | 12/11/2018 | 170.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/11/2018 | 300.00 | 00004395422438 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/11/2018 | 300.00 | 00009853704404 | LAURIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/11/2018 | 492.00 | 00071328777472 | JOAO BOSCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 13/11/2018 | 500.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ? SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 13/11/2018 | 180.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (VELA IGNI??O, CADO DE VELA), DESTINADOS AO VE?CULO AUTOMOTOR SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005796 | 13/11/2018 | 29.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO RIACH?O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 13/11/2018 | 954.00 | 00011403091455 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JORGE DELFINO DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO ANG?LICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 13/11/2018 | 600.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENARIA, NO CONSERTO DAS PORTAS EM MADEIRA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 13/11/2018 | 328.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE DESPESA POR AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O E CANSERO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 13/11/2018 | 954.00 | 00006414878430 | MARIA APARECIDA TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 13/11/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 13/11/2018 | 86.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 13/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 14/11/2018 | 14.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 14/11/2018 | 102.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 14/11/2018 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 14/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005816 | 14/11/2018 | 196.08 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005823 | 14/11/2018 | 190.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005815 | 14/11/2018 | 454.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005819 | 14/11/2018 | 298.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005817 | 14/11/2018 | 645.87 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005812 | 14/11/2018 | 81.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005818 | 14/11/2018 | 182.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005814 | 14/11/2018 | 440.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005820 | 14/11/2018 | 55.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005822 | 14/11/2018 | 151.59 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005821 | 14/11/2018 | 273.42 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0005800 | 14/11/2018 | 1051.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL 70%, CLOREXIDINA, MASCARA DESCARTAVEL, ETC) DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE- PSF DO MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0005801 | 14/11/2018 | 485.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (AT CREPE, DETERGENTE HOSPITALAR, ETER ETILICO, ETC), DESTINADO(S) A(S) UNIDADE(S) B?SICA(S) DE SA?DE - PSF'S, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0005802 | 14/11/2018 | 205.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM, SERINGAS DESCARTAVEIS, ETC), DESTINADO(S) A(S) UNIDADE(S) B?SICA(S) DE SA?DE - PSF'S, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 14/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005803 | 14/11/2018 | 1004.96 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMIDO NO MES DE OUTUBRO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005813 | 14/11/2018 | 113.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 16/11/2018 | 28.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 16/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 19/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005833 | 19/11/2018 | 54.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005834 | 19/11/2018 | 1360.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM P?, BISCOITOS, COLORIFICO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005835 | 19/11/2018 | 830.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005836 | 19/11/2018 | 226.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITOS, FEIJ?O, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005837 | 19/11/2018 | 87.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, MACARR?O, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005838 | 19/11/2018 | 1301.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, FARINHA LACTEA, FLOCOS DE MILHO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005826 | 19/11/2018 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005827 | 19/11/2018 | 634.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005828 | 19/11/2018 | 1760.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (BLOCOS DE RECEITU?RIO MEDICO, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, BLOCS, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 19/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005839 | 19/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005841 | 19/11/2018 | 4333.20 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (CATALISADOR, ROLAMENTO RODA, FILTROS DIVERSOS, KIT AMORTECEDOR, COXIM, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005842 | 19/11/2018 | 1600.80 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (BATERIA, CORREIA, MANGUEIRA BOMBA, ROLAMENTO, BOMBA COMBUSTIVEL, ETC)DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL00054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005843 | 19/11/2018 | 3468.40 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR, ROLAMENTO RODA, ETC) DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005844 | 19/11/2018 | 931.04 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (CABO VELOCIMETRO, KIT EMBREAGEM, MOLA DIANT E PASTILHA DE FREIO) DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005845 | 19/11/2018 | 1434.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS (SERVI?O CABE?OTE, BANHO QUIMICO E SERVI?O MECANICO) EM VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005830 | 19/11/2018 | 235.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROSMOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 19/11/2018 | 360.00 | 00000974260401 | FRANCISCO FABIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 19/11/2018 | 1500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005840 | 19/11/2018 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RUAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 19/11/2018 | 280.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005868 | 20/11/2018 | 850.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005863 | 20/11/2018 | 771.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005864 | 20/11/2018 | 1135.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO P?BLICO, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005867 | 20/11/2018 | 95.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO A?OUGUE P?BLICO MUNICIAPL, A CARGO DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005865 | 20/11/2018 | 83.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE M?SICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005870 | 20/11/2018 | 112.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE NOVEMBBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 20/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005850 | 20/11/2018 | 549.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINOI FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005861 | 20/11/2018 | 438.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005862 | 20/11/2018 | 599.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS, SEDE, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/11/2018 | 296.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (ANDERSON GOMES, JOSE GOMES, SIMAO NETO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 20/11/2018 | 1.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 20/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005866 | 20/11/2018 | 2.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/11/2018 | 250.00 | 00012651865451 | MATEUSARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 20/11/2018 | 600.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS (FAIXAS, ADESIVOS, BANNER, ETC), UTILIZADOS NAS A??ES E ATIVIDADES DA GEST?O DO SUAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 20/11/2018 | 952.72 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS E DISTRIBUIDOS, EM COMEMORA??O ALUSIVA ?S FESTIVIDADES NATALINAS, ?S CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 21/11/2018 | 640.00 | 28267254000190 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?O PRESTADO DE ALUGUEL DO CAMPO SOCIETY, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 21/11/2018 | 2000.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL, NA CONFEC??O DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, DIRECIONADA ?S MULHERES GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 21/11/2018 | 350.00 | 25273755000190 | ADRIANA MARIA LOPES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 21/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 21/11/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 21/11/2018 | 5000.00 | 00064544966434 | JOAO ALBERTO DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS DO PISO DO GIN?SIO POLIESPORTIVO JO?O QUEIROGA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005880 | 21/11/2018 | 371.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DE SALAS EXTENSIVAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA E DO DEPARTAMENTO DE MERENDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005879 | 21/11/2018 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005882 | 21/11/2018 | 526.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (REVELADOR, BROCA, BOB TERMO SELANTE, ETC) DESTINADOS ?S EQUIPES DE SAUDE BUCAL, DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0005883 | 21/11/2018 | 259.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRAS TESTE GLICOSE) DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005875 | 21/11/2018 | 62.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RUAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005874 | 21/11/2018 | 22255.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00048/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/11/2018 | 1016.60 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 16/07, 13/08, 14/09, 20/09 e 20/11, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00001472076303 | JOAO MENDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA EXECU??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DA P? CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, DESTINADAS ? MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. 6?, II, ALINEA D, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005902 | 22/11/2018 | 593.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 22/11/2018 | 180.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O E CONSERTO DE IMPRESSORA, DO POSTO DE SA?DE, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 22/11/2018 | 389.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVIS?O DE IMPRESSORAS E NOTEBOOK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005899 | 22/11/2018 | 540.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005900 | 22/11/2018 | 69.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SEDE, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 22/11/2018 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 22/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005893 | 22/11/2018 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL DO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/11/2018 | 300.00 | 00003260056416 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005885 | 22/11/2018 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005889 | 22/11/2018 | 652.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005892 | 22/11/2018 | 266.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005894 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005895 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 23/11/2018 | 250.00 | 00009677612476 | JOCIELIA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 23/11/2018 | 250.00 | 00012562140435 | CELYANNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 23/11/2018 | 250.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/11/2018 | 500.00 | 00076006069415 | NILTON BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/11/2018 | 58.09 | 00004725240460 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/11/2018 | 58.09 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005914 | 23/11/2018 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0005915 | 23/11/2018 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 23/11/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 23/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005912 | 23/11/2018 | 161.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005903 | 23/11/2018 | 235.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 23/11/2018 | 405.90 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS (RETENTORES, ANEL DO PISTAO , ETC) PARA MANUTEN??O DA PATROL E TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/11/2018 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 26 e 27 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 26/11/2018 | 340.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO(TONER, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO), DESTINADOS ? UNIDADE BASICA DE DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 26/11/2018 | 950.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS EM REPOSI??O DE G?S LIMPEZA E MANUTEN??O DE DIVERSO SPLITS DAS SALAS PERTENCENTES AO POSTO M?DICO (UNIDADE DE S?UDE), SEDE, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0005918 | 26/11/2018 | 178.35 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MEL DE ABELHA, BANANA,ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0005919 | 26/11/2018 | 109.30 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MEL DE ABELHA, BANANA,ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0005920 | 26/11/2018 | 314.35 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (MEL DE ABELHA, BANANA,ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0005921 | 26/11/2018 | 178.35 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0005922 | 26/11/2018 | 100.40 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0005923 | 26/11/2018 | 1902.63 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0005924 | 26/11/2018 | 2455.31 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 26/11/2018 | 200.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 26/11/2018 | 90.05 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 26/11/2018 | 78.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 26/11/2018 | 20.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 26/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0005917 | 26/11/2018 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, DESSA EDILIDADE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 26/11/2018 | 1271.65 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (AGULHAS, FITAS DE CETIM, ENTRETELA, ETC.), UTILIZADOS NA REALIZA??O DAS ATIVIDADES E OFICINAS DE ARTENANATO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 27/11/2018 | 1115.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE AQUISI??O DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA PARA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N? 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVI?O DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE N? 022/2018. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 27/11/2018 | 885.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES (FORMATA??O, BACKUP, LIMPEZA E CONFIGURA??O DE REDE), DESTINADOS AO APROIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOSDO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 27/11/2018 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE COMP?EM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0005941 | 27/11/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 27/11/2018 | 980.00 | 00001100352759 | AGAMENON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N? 019/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006012 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT?RIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 016/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00047/2017. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072018 | 0006013 | 27/11/2018 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA NA ?REA DE CONTRATA??O P?BLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO N? 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 0007/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0006014 | 27/11/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 27/11/2018 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N? 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 27/11/2018 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME CONTRATO DE N? 017/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 27/11/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00011626150443 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O E ATENDIMENTO JUR?DICO ?S PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 076/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/11/2018 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/11/2018 | 186.22 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMO??O DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS C?DULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/11/2018 | 8707.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 27/11/2018 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 27/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005935 | 27/11/2018 | 2608.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005936 | 27/11/2018 | 150.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005937 | 27/11/2018 | 280.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005938 | 27/11/2018 | 198.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005943 | 27/11/2018 | 814.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005944 | 27/11/2018 | 1038.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, LEITE EM P?, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005945 | 27/11/2018 | 194.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, LEITE EM P?, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005948 | 27/11/2018 | 570.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 27/11/2018 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 026/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 27/11/2018 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 027/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 27/11/2018 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 27/11/2018 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACH?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 27/11/2018 | 1085.00 | 09363821000167 | CASA DOS CONSTRUTORES - ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (DESEMPENADEIRAS E CIMENTO COLA), DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006025 | 27/11/2018 | 385.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS CASEIROS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005939 | 27/11/2018 | 116.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005940 | 27/11/2018 | 117.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005942 | 27/11/2018 | 1633.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, LAVA LOU?AS, ETC), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO POSTO M?DICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005947 | 27/11/2018 | 875.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE, DESTINADO ? MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 27/11/2018 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N? 018/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 27/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0006016 | 27/11/2018 | 1338.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (CAMERA ESCURA PARA REVELA??O DE RADIOGRAFIAS E CONTRA ANGULO), DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005946 | 27/11/2018 | 570.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO ? MANUTEN??O DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?O, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 27/11/2018 | 1300.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 27/11/2018 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE N? 020/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 27/11/2018 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES (MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE M?O DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPE??O DE ANIMAIS, AN?LISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA AL?NEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6?, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO N? 074/2018. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ?GUA, ?S V?TIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGI?O, EM CAR?TER EMERGENCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 27/11/2018 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE M?SICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 27/11/2018 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO DE N? 021/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0006010 | 27/11/2018 | 1600.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00033/2018. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 27/11/2018 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS NA DIGITA??O E INFORMA??O DIARIA DOS DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2017. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 27/11/2018 | 954.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 27/11/2018 | 954.00 | 00002517527474 | AFONSO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 27/11/2018 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 27/11/2018 | 954.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 27/11/2018 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 27/11/2018 | 954.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 27/11/2018 | 954.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 27/11/2018 | 954.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 27/11/2018 | 954.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 27/11/2018 | 954.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 27/11/2018 | 954.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 27/11/2018 | 954.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 27/11/2018 | 954.00 | 00009272650445 | FRANCISCO DIOGENES SILVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 27/11/2018 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE SISTEMA EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 27/11/2018 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCAL DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS VIGILANTE DE GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 27/11/2018 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6? INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 27/11/2018 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 27/11/2018 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEF?NICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 27/11/2018 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 27/11/2018 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 27/11/2018 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 27/11/2018 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 27/11/2018 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 27/11/2018 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 27/11/2018 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 27/11/2018 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTEN??O E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO S?TIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 27/11/2018 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 27/11/2018 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 27/11/2018 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCA??O DE IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 27/11/2018 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0006002 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO ESPECIALIZADO NA ?REA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ?REA DE ENGENHARIA EL?TRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA E GEST?O ENERG?TICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE N? 00038/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006011 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006022 | 27/11/2018 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 27/11/2018 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006024 | 27/11/2018 | 73.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 28/11/2018 | 880.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 28/11/2018 | 840.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 28/11/2018 | 880.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 28/11/2018 | 880.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNIC?PIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 28/11/2018 | 260.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 28/11/2018 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DE ?RVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 28/11/2018 | 160.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 28/11/2018 | 800.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 28/11/2018 | 160.00 | 00001852588403 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 28/11/2018 | 920.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 28/11/2018 | 800.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O PRESTADO POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMO DO ART. 6? INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 28/11/2018 | 160.00 | 00014874175430 | NAILSON FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 28/11/2018 | 720.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 28/11/2018 | 160.00 | 00097892483420 | SERGIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 28/11/2018 | 800.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 28/11/2018 | 800.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 28/11/2018 | 800.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 28/11/2018 | 800.00 | 00004377491423 | MARIA JULIANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA NA REALIZA??O DE LIMPEZA P?BLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24, II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 28/11/2018 | 840.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 28/11/2018 | 920.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 28/11/2018 | 640.00 | 00001623848407 | BRUNO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 28/11/2018 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 28/11/2018 | 800.00 | 00013502739455 | JOSE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 28/11/2018 | 800.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 28/11/2018 | 800.00 | 00060311223400 | LUIS CARLOS LIMA PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 28/11/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARD?ACO (CATETERISMO) DO PACIENTE JOANA MARIA PIRES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 28/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 28/11/2018 | 1255.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNA??ES, UTILIZADAS PELAS EQUIPES DOS PSF'S, DESTINADAS ?S CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006033 | 28/11/2018 | 116.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006034 | 28/11/2018 | 479.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006035 | 28/11/2018 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 28/11/2018 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO S?TIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 28/11/2018 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 28/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/11/2018 | 1016.60 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TARATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 17 E 18 DE SETEMBRO, 15 E 19 DE OUTUBRO E 29 NOVEMBRO DE 2018.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 28/11/2018 | 1050.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 28/11/2018 | 315.00 | 00005248024404 | AURENICE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DE BUFFET DESTINADO A EVENTO RELIZADO PELA GEST?O DO SUAS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE PALESTRA EAPOIO TECNICO ? GESTAO DO SUAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/11/2018 | 250.00 | 00087402793400 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/11/2018 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/11/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/11/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/11/2018 | 4016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/11/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/11/2018 | 400.00 | 00008345690432 | MARIA DILVANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/11/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/11/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 04, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/11/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/11/2018 | 5812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/11/2018 | 5310.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/11/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/11/2018 | 7228.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006141 | 29/11/2018 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/11/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 08, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/11/2018 | 8789.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 29/11/2018 | 27.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 29/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/11/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 26, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/11/2018 | 6506.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 29, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/11/2018 | 14596.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30 - CRECHES/APOIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/11/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 31 - (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/11/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/11/2018 | 7524.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 24, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/11/2018 | 72453.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/11/2018 | 116197.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/11/2018 | 4770.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 28, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/11/2018 | 35052.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/11/2018 | 16125.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/11/2018 | 3362.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/11/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80, DIRETOR CRECHE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/11/2018 | 2408.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/11/2018 | 11220.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/11/2018 | 29307.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Especial | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/11/2018 | 2664.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/11/2018 | 6905.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 29/11/2018 | 1030.55 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 29/11/2018 | 154.55 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 29/11/2018 | 62.75 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (ACEROLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006143 | 29/11/2018 | 2419.23 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 29/11/2018 | 110.25 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 29/11/2018 | 221.50 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/11/2018 | 1504.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/11/2018 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/11/2018 | 5349.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/11/2018 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/11/2018 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/11/2018 | 5584.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/11/2018 | 5184.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/11/2018 | 25019.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/11/2018 | 2544.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/11/2018 | 25595.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/11/2018 | 6885.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/11/2018 | 5150.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/11/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/11/2018 | 12581.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/11/2018 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF ESTATUT?RIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006136 | 29/11/2018 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 30 (TRINTA) PR?TESES DENT?RIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00047/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/11/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 01, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/11/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/11/2018 | 2890.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/11/2018 | 3243.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006142 | 29/11/2018 | 152.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE NOVEMBBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/11/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/11/2018 | 3462.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/11/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/11/2018 | 5562.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/11/2018 | 35403.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/11/2018 | 6340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 42- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/11/2018 | 3942.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/11/2018 | 3150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (97) PRO-T, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/11/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/11/2018 | 4497.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/11/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 12 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/11/2018 | 3231.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/11/2018 | 17685.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/11/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006146 | 30/11/2018 | 10100.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO BASCULHANTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PI?ARRAS PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 00001/2018-CPL, E PREGAO PESENCIAL 00047/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2018 | 6489.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 30/11/2018 | 1250.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORRO EM GESSO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2018 | 16067.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 42, 47, 78, 79, 103 E 116, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2018 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVI?O SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2018 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2018 | 1288.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006148 | 30/11/2018 | 1894.28 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (BOBINA IGNI??O, CABOS VELAS, ETC) DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006149 | 30/11/2018 | 1131.60 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (ABRA?ADEIRA A?O, COXIM CAMBIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, ETC) DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006151 | 30/11/2018 | 470.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS (SERVI?O MECANICO) EM VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006152 | 30/11/2018 | 970.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS (SERVI?O MECANICO) EM VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2018 | 5349.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2018 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2018 | 5254.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2018 | 10217.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71 E 114, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2018 | 3700.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74 E 111, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2018 | 2190.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106 - CEO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006155 | 30/11/2018 | 420.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006156 | 30/11/2018 | 70.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2018 | 6506.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 29, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2018 | 16216.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 25 E 28, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2018 | 37794.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 27, 33, 36, 81, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2018 | 2619.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80, 107, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2018 | 2356.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2018 | 7217.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2018 | 3265.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 30 E 31, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2018 | 967.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2018 | 1566.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 26 E 29, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 30/11/2018 | 14.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 30/11/2018 | 101.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2018 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2018 | 2813.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 08 E 09, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2018 | 1360.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, ANNIELLY, SIVANILDO e HUMBERTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006153 | 30/11/2018 | 1079.16 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE PE?AS (ABRA?ADEIRA A?O, BIELETA DIANTEIRO, FILTRO DE AR, ETC) DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006154 | 30/11/2018 | 420.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSRO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 30/11/2018 | 954.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2018 | 1115.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56 - CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2018 | 2285.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2018 | 916.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119 - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0006150 | 30/11/2018 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2018 | 1787.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/11/2018 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZA??O E DIGITALIZA??O DE DADOS E INFORMA??O JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 30/11/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2018 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38 - PAIF, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2018 | 1043.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??ES 104 E 112 - SCFV, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 03/12/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 03/12/2018 | 956.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 03/12/2018 | 952.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 03/12/2018 | 950.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 03/12/2018 | 2791.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE, ? SEREM UTILIZADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 03/12/2018 | 2180.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006208 | 03/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 03/12/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2018, 2019, 2020 E 2021, OR?AMENTOS E RELATORIOS OR?AMENTARIOS DE 2019 PARA O SETOR P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 03/12/2018 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006210 | 03/12/2018 | 198.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006211 | 03/12/2018 | 280.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006212 | 03/12/2018 | 194.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (A?UCAR, MARGARINA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, LEITE EM P?, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 03/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006207 | 03/12/2018 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 04/12/2018 | 125.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.(COMPLEMENTA??O DE VALOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARD?ACA (MARCAPASSO), DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 04/12/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM PACIENTE, LEILA APOLINARIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 04/12/2018 | 365.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERV?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM VE?CULOS AUTOMOTOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 04/12/2018 | 300.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DOS SERVI?OS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL NA CAMPANHA DE PREVEN??O DA SAUDE DO HOMEM- NOVEMBRO AZUL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 04/12/2018 | 200.00 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUIAL DE SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITRADA, POR EXECU??O INDIRETA MADIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZA??O DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO NA UNIDADE B?SICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 04/12/2018 | 350.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA E COORDENADORA DA ATIVIDADES NAS CAMPANHAS DE VACINA??O CONTRA RAIVA ANIMAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 04/12/2018 | 350.00 | 00005220338498 | FABIO WANDERLEY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE SERVI?OS DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA RAIVA ANIMAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 04/12/2018 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRES) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 04/12/2018 | 1371.75 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 04/12/2018 | 96.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 04/12/2018 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 04/12/2018 | 261.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 04/12/2018 | 14.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTA??O E ATENDIMENTO JUR?DICO ?S PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 102/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 04/12/2018 | 1160.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 04/12/2018 | 300.00 | 00007597292473 | SIMONE ESTACIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 04/12/2018 | 200.00 | 00005211889460 | CICERO RICELIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 04/12/2018 | 300.00 | 00004835918401 | JOSEFA CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 05/12/2018 | 13.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 05/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006248 | 05/12/2018 | 0.07 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME CHAMADA P?BLICA 00002/2018.(COMPLEMENTA??O DE VALOR DE EMPENHO 0006143). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006238 | 05/12/2018 | 238.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (BROCAS DIAMANTADAS 1002 (FAVA, 1014 HL, 1015, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442018 | 0006239 | 05/12/2018 | 28.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (BROCAS DIAMANTADAS 3080 (FAVA, 1013 HL, 1016, ETC), DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006240 | 05/12/2018 | 302.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO ? MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 05/12/2018 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 12 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N? 25000.20030/2018-82. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0006242 | 05/12/2018 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00011/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 05/12/2018 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006247 | 05/12/2018 | 2525.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006259 | 06/12/2018 | 832.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 06/12/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOL?GICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, MARGARIDA GOMES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 06/12/2018 | 160.00 | 00070348748400 | JONAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE A 04- QUATRO, DIARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 06/12/2018 | 160.00 | 00007901614439 | RAIMUNDO DE SOUSA FARIAS | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 06/12/2018 | 200.00 | 00070348086431 | JONAS LINS DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 06/12/2018 | 200.00 | 00071738164403 | JOSE ALISSON DA SILVA NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC?PIO, NOS TERMOS DO ART. 6?, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A 5 DI?RIAS NOM?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006258 | 06/12/2018 | 384.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 06/12/2018 | 400.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DIFEREN?A SALARIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 06/12/2018 | 400.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO A DIFEREN?A DE SAL?RIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006257 | 06/12/2018 | 1950.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 06/12/2018 | 1400.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO NA INSER??O E ENVIO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL SIMEC/FNDE DAS PRESTA??ES DE CONTAS, DOS CONV?NIOS DO PAR/FNDE TERMOS DE COMPROMISSO (201303609, 201402690 E 201403580) E PRESTA??O DE CONTAS DO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES 2014 NO SIGPC/FNDE, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 06/12/2018 | 13.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 06/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006261 | 06/12/2018 | 552.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (?GUA SANIT?RIA, AMACIANTE DE ROUPAS, PAPEL HIGI?NICO, SACO P/ LIXO, ETC) UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO ATENDIMENTO DOS GRUPOS E DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006262 | 06/12/2018 | 1428.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, LEITE EM P?, FEIJAO, ETC)? SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O NOS ENCONTROS COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 07/12/2018 | 22.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 07/12/2018 | 210.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E E SALGADOS PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 07/12/2018 | 886.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006279 | 07/12/2018 | 1637.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, FEIJAO, ETC)? SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O NOS ENCONTROS COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006280 | 07/12/2018 | 895.40 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006292 | 07/12/2018 | 2460.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK (NTB POSITIVO STILO XC1I7660), DESTINADO AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADESDO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006289 | 07/12/2018 | 63.12 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006291 | 07/12/2018 | 87.06 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 07/12/2018 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 07/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006283 | 07/12/2018 | 198.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006290 | 07/12/2018 | 227.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006282 | 07/12/2018 | 487.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006284 | 07/12/2018 | 303.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 07/12/2018 | 40.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIOS COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E PINTURA EM EXTINTOR DE INCENDIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 07/12/2018 | 580.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE BATERIA EL?TRICA DESTINADA ? M?QUINA(S) PESADA(S)- TRATOR, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 07/12/2018 | 560.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE AQUIP. CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MANGUEIRA, DESTINADA AO CARRO PIPA, RESPONS?VEL PELO ABASTECIMENTO DE ?GUA ?S V?TIMAS DA SECA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006288 | 07/12/2018 | 298.41 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006281 | 07/12/2018 | 600.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMO??O DA CULTURA | MANUTEN??O DA NOVA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006269 | 07/12/2018 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IM?VEL A DISPOSI??O DA BANDA DE M?SICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00002/2018, NO MES DE NOVEMBBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006287 | 07/12/2018 | 55.12 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 07/12/2018 | 770.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS A VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 07/12/2018 | 2430.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE COBERTURA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS, DO(S) VE?CULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006270 | 07/12/2018 | 68.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 07/12/2018 | 550.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIAS(S) DESTINADA(S) A VE?CULOS AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006286 | 07/12/2018 | 204.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006285 | 07/12/2018 | 549.74 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO CONFORME PACOTE TELEF?NICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/12/2018 | 2582.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO) DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/12/2018 | 14166.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 20 EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO) DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/12/2018 | 2970.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 42- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO) DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/12/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0006374 | 10/12/2018 | 1018.25 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES SERVI?OS LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00049/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/12/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/12/2018 | 2003.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/12/2018 | 477.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 12 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/12/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/12/2018 | 8268.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/12/2018 | 620.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0006348 | 10/12/2018 | 370.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 10/12/2018 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006368 | 10/12/2018 | 2608.11 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM NOVEMRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/12/2018 | 11559.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO) DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/12/2018 | 572.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO) DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/12/2018 | 4480.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO) DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/12/2018 | 1972.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO) DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/12/2018 | 1400.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO) DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/12/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/12/2018 | 3549.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/12/2018 | 1920.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF ESTATUT?RIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13?(D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/12/2018 | 1864.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 10/12/2018 | 3060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 68 (SESSENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 10/12/2018 | 200.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE COLETES EM TECIDO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/12/2018 | 2098.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/12/2018 | 1526.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/12/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA MANUTEN??O DA CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006369 | 10/12/2018 | 680.62 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/12/2018 | 1827.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/12/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/12/2018 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/12/2018 | 6630.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/12/2018 | 2224.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/12/2018 | 3561.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO - LOTA??O 24, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/12/2018 | 31279.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/12/2018 | 59430.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/12/2018 | 2106.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 28, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/12/2018 | 17526.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/12/2018 | 8062.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/12/2018 | 1908.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO - LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/12/2018 | 627.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80 - DIRETOR CRECHE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/12/2018 | 1204.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/12/2018 | 5610.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/12/2018 | 15401.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/12/2018 | 1332.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/12/2018 | 3452.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 10/12/2018 | 4000.00 | 00064544966434 | JOAO ALBERTO DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS DO PISO DO GIN?SIO POLIESPORTIVO JO?O QUEIROGA DE SOUZA "JOCA FELINTO", A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D",C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 10/12/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 10/12/2018 | 1649.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (ARQUIVOS, COLAS, PAPEIS DIVERSOS, PASTAS, TINTAS, PLACA EVA ETC), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0006373 | 10/12/2018 | 780.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0006293 | 10/12/2018 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISS?O DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0006295 | 10/12/2018 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 03 (TR?S) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA AT? 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/12/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/12/2018 | 2026.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0006371 | 10/12/2018 | 2405.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/12/2018 | 2449.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/12/2018 | 1628.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/12/2018 | 2909.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/12/2018 | 2224.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 08, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/12/2018 | 3273.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/12/2018 | 5296.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 10/12/2018 | 30.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 10/12/2018 | 101.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 10/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 10/12/2018 | 1070.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/12/2018 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 4? (QUARTA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO N? 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERA??O (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TR?MITE DEU-SE PERANTE A 4? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL N? 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSA??O FOI HOMOLOGADA POR SENTEN?A DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/12/2018 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 4? (QUARTA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO N? 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERA??O (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TR?MITE DEU-SE PERANTE A 4? VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL N? 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSA??O FOI HOMOLOGADA POR SENTEN?A DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/12/2018 | 6522.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.(COMPLEMENTA??O DE VALOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/12/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 04, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/12/2018 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/12/2018 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/12/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/12/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/12/2018 | 477.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/12/2018 | 4016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/12/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/12/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 10/12/2018 | 11.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006370 | 10/12/2018 | 1928.03 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS ? MANUTEN??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0006372 | 10/12/2018 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 11/12/2018 | 640.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMPRESSORA PARA O APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/12/2018 | 500.00 | 00004742960408 | GERALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/12/2018 | 300.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/12/2018 | 300.00 | 00012998301452 | YARA OSLAVIA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/12/2018 | 300.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/12/2018 | 300.00 | 00001978135424 | MARIA CECILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/12/2018 | 120.00 | 00011968207830 | JUCIE JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/12/2018 | 200.00 | 00071380736404 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/12/2018 | 250.00 | 00012651865451 | MATEUSARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/12/2018 | 450.00 | 00005654415409 | GERLANIO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 11/12/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 11/12/2018 | 101.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 11/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 11/12/2018 | 620.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SA?DE P?BLICA, COM CAR?TER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTA??O A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGA??O NO PROGRAMA FOLHA DO SERT?O NA R?DIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA R?DIO 104- FM DE SOUSA/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 11/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006393 | 11/12/2018 | 191.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006394 | 11/12/2018 | 96.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM P?, ARROZ, SAL, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006395 | 11/12/2018 | 54.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006396 | 11/12/2018 | 955.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM P?, BISCOITOS, FARINHA LACTEA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 11/12/2018 | 4000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS REPAROS/ RESTAURA??O DE PINTURA, TEXTURA INTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA,SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 11/12/2018 | 790.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?S DE COZINHA), PARA O PREPARO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006397 | 11/12/2018 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006398 | 11/12/2018 | 656.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 11/12/2018 | 954.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 11/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 11/12/2018 | 395.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO(TONER MULTILASER UNIVERSAL, CARTUCHOS E BOBINAS), DESTINADOS ? UNIDADE BASICA DE DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006404 | 11/12/2018 | 16922.96 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 11/12/2018 | 557.10 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (CABO MEGATRON, PLAFON, ARAMES, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 11/12/2018 | 131.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006409 | 12/12/2018 | 2860.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A DOS IDOSOS E POSTO SANIT?RIO, DESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 12/12/2018 | 3412.81 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO OFTALMOL?GICO E DISPENSA??O DE COLIRIOS PARA OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/12/2018 | 11093.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 42, 78, 79, 103, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE TELEFONES P?BLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006408 | 12/12/2018 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006410 | 12/12/2018 | 3959.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PO?OS DE ABASTECIMENTO, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006411 | 12/12/2018 | 1514.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006417 | 12/12/2018 | 27407.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DE ILUMINA??O PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006433 | 12/12/2018 | 643.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM NOVEMRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/12/2018 | 477.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 6314).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/12/2018 | 5815.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006416 | 12/12/2018 | 970.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS POSTO MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006418 | 12/12/2018 | 16922.96 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006420 | 12/12/2018 | 1197.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFINTE, FLUIDOS DE FREIO, FILTRO WO 205, ETC, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 12/12/2018 | 2950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E NO RECONDICIONAMENTO DE TONER'S, COM TROCA DE CILINDRO, CHIP, L?MINA DE LIMPEZA, L?MINA DOSADORA, ROLO MAGN?TICO E PERIF?RICOS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO ? NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/12/2018 | 4855.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/12/2018 | 2076.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 69 E 71, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/12/2018 | 1416.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72 E 74, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/12/2018 | 783.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 106, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 12/12/2018 | 1208.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 12/12/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, REFERENTE AO 13? SALARIO DE ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006407 | 12/12/2018 | 134.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO A?OUGUE P?BLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006412 | 12/12/2018 | 324.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006421 | 12/12/2018 | 7711.03 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006434 | 12/12/2018 | 493.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL - ?LEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 12/12/2018 | 1620.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006413 | 12/12/2018 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO GINASIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006414 | 12/12/2018 | 729.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006415 | 12/12/2018 | 4458.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DAS DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006419 | 12/12/2018 | 1099.35 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 12/12/2018 | 775.00 | 09363821000167 | CASA DOS CONSTRUTORES - ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO COLA), DESTINADO A MANUTEN??O E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006429 | 12/12/2018 | 17074.83 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (ONIBUS E MICRO-ONIBUS),PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006430 | 12/12/2018 | 549.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006432 | 12/12/2018 | 664.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, FILTRO WO 331, ETC, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (ONIBUS E MICRO-ONIBUS),PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 12/12/2018 | 1260.00 | 00056842538491 | WILLIAMS DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REVISAO EL?TRICA DAS INSTALA??ES DO GIN?SIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 12/12/2018 | 13688.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 25 E 28, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/12/2018 | 37499.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 27, 29, 33, 36, 81, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/12/2018 | 2356.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80 E 107, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/12/2018 | 2514.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 12/12/2018 | 6806.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 12/12/2018 | 2784.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 30- MDE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 12/12/2018 | 850.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32- MDE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006406 | 12/12/2018 | 1257.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 12/12/2018 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E VE?CULOS, COMBUSTIVEIS, PE?AS E MANUTEN??O), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ? DEZEMBRO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/12/2018 | 609.96 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRES) DI?RIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TARATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/12/2018 | 1418.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006427 | 12/12/2018 | 718.56 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006440 | 12/12/2018 | 66.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006441 | 12/12/2018 | 63.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 12/12/2018 | 914.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 12/12/2018 | 2006.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/12/2018 | 853.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 12/12/2018 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 12/12/2018 | 531.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 12/12/2018 | 14.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 12/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/12/2018 | 2225.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 08 E 09, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/12/2018 | 504.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38- PAIF, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/12/2018 | 200.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 112- SCFV, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/12/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/12/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 13/12/2018 | 648.40 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS ? ALIMENTA??O OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 13/12/2018 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 13/12/2018 | 62.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 13/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 13/12/2018 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/12/2018 | 218.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMO??O DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS C?DULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 13/12/2018 | 103.05 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 13/12/2018 | 646.45 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006469 | 13/12/2018 | 645.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE LUBRIFICANTE (LUBRAX TOP TURBO 15W40 20L) E FLUIDO FREIO BOSHC 500ML, DESTINADO ?S DE M?QUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006468 | 13/12/2018 | 160.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE LUBRIFICANTE (LUBRAX VALORA 5W30 1L) E FILTRO PSL 619, DESTINADO AO VE?CULO AUTOMOTOR, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006467 | 13/12/2018 | 960.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISI??O DE LUBRIFICANTE- LUBRAX VALORA 5W30 1L- E FILTRO PLS 78, DESTINADO ? MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 13/12/2018 | 1272.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E BRANCO, MOUSE, TONER), DESTINADOS ? UNIDADE BASICA DE DE SAUDE (PSF), SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006471 | 13/12/2018 | 880.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO002- DUAS (CADEIRAS GIRATORIAS), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, SEDE DESTE MUICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006472 | 13/12/2018 | 90.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (ESTABILIZADOR 030VA BIVOLT M2), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, SEDE DESTE MUICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006473 | 13/12/2018 | 260.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTE(VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, SEDE DESTE MUICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006488 | 14/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANIT?RIA, DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006487 | 14/12/2018 | 35.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006483 | 14/12/2018 | 463.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO PO?O DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DEDEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 14/12/2018 | 1260.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REVISAO EL?TRICA DAS INSTALA??ES DO GIN?SIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 14/12/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 14/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 17/12/2018 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 17/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006491 | 17/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AN?LISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNIC?PIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 17/12/2018 | 2350.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORRO EM GESSO EM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, 02 (DOIS) BANHEIROS, SECRETARIA, NO GINASIO POLIESPORTIVO, ONDE FUNCIONARA SALAS EXTENSIVAS (ANEXO) DA ESCOLA M. E. F. ANTONIO MEIRA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/12/2018 | 122.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (COMPLEMENTA??O DE VALOR) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 17/12/2018 | 28.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (COMPLEMENTA??O DE VALOR) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 17/12/2018 | 91.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (COMPLEMENTA??O DE VALOR) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 17/12/2018 | 100.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (COMPLEMENTA??O DE VALOR) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006498 | 17/12/2018 | 2660.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (S?TIO EXTREMA/ S?TIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006499 | 17/12/2018 | 2869.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006500 | 17/12/2018 | 2565.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO RIACH?O/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006501 | 17/12/2018 | 2517.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S?TIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 17/12/2018 | 424.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (AILSON BADU, FRANCISCO JURANDIR, ANDERSON, SIMAO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006503 | 17/12/2018 | 1178.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL (MEDIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAU?/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006504 | 17/12/2018 | 433.61 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006505 | 17/12/2018 | 508.23 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (MEDIO), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006506 | 17/12/2018 | 473.16 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (INFANTIL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (S?TIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006507 | 17/12/2018 | 1843.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES (ENSINO FUNDAMENTAL), NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006508 | 17/12/2018 | 2660.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA,ALEGRE E DISTRITO DE PRENSA, TOTALIZADO 36 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 17/12/2018 | 197.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (ADELINO, LUCIANO E JOSE FABIO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO (FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 17/12/2018 | 67.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (ADELINO, JOSE GOMES), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO (MEDIO) DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 17/12/2018 | 18.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O (ADELINO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO (INFANTIL) DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 17/12/2018 | 324.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR (COMPLEMETA??O DE VALOR DO EMPENHO 4747) DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 17/12/2018 | 899.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (COMPLEMENTA??O DE EMPENHO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 17/12/2018 | 96.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI?O, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (COMPLEMENTA??O DE EMPENHO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT.E ADMINISTA??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 17/12/2018 | 500.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 17/12/2018 | 400.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BALAN?AS DIGITAIS E PORTATEIS, PARA USO DOS AGENTES COMUTIT?RIOS DE SA?DE DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 17/12/2018 | 550.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 17/12/2018 | 290.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 17/12/2018 | 700.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/12/2018 | 300.00 | 00004766736400 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/12/2018 | 300.00 | 00008137268405 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 17/12/2018 | 648.40 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS ? ALIMENTA??O OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/12/2018 | 150.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/12/2018 | 300.00 | 00008207722401 | JULIANA OLIVEIRA DE SOUSA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/12/2018 | 200.00 | 00071328777472 | JOAO BOSCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIA??O DOS INDICADORES DA PACTUA??O INTERFEDERATIVA 2018, DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 18/12/2018 | 250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQU?MICO(BIOPLUS), DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DO MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 18/12/2018 | 1680.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTA??O, 01 (UM) CONTRA ANGULO, SELADORA, ALMAGMADOR DOS GABINETES ODONTOL?GICOS DA UBS, INSTALA??O DE GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DA PRENSA, CONSRTO DO FILTRO DE AR, SISTEMA PNEUMATICO, DESOBSTRU??O DE JATO DE BICARBONATO, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 18/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006542 | 18/12/2018 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 18/12/2018 | 800.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO NO CILINDRO HIDRAULICO DA MAQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 18/12/2018 | 1440.00 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ELABORA??O E ENVIOS DE DECLARA??ES ANUAIS RAIS (RELA??O ANUAIS DE INFORMA??ES SOCIAIS) E DCTF (DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 18/12/2018 | 2869.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 18/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006543 | 18/12/2018 | 1800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, DE TEXTURA INTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 18/12/2018 | 91.50 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTA??O DE SERVI?OS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONFORME CONTRATO N? 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006540 | 18/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 18/12/2018 | 68.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TELEF?NICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, N?MERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 18/12/2018 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 18/12/2018 | 0.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 18/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 19/12/2018 | 18.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 19/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/12/2018 | 58.09 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE PROCESSO DE ADO??O NO FORUM DA REFERIDA CIDADE, NODIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 19/12/2018 | 58.09 | 00004725240460 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE PROCESSO DE ADO??O NO FORUM DA REFERIDA CIDADE, NODIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006550 | 19/12/2018 | 81.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE POSTOS M?DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 19/12/2018 | 5000.00 | 00002466876493 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERA??O DE BALC?O NA UBS DA SEDE E CONFEC??O DE BALC?ES, ARMARIOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNIC?PIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/12/2018 | 348.54 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 01, 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/12/2018 | 871.35 | 00009272650445 | FRANCISCO DIOGENES SILVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DI?RIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS/PB E JO?O PESSOA - PB, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 E 16 DENOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/12/2018 | 697.08 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DI?RIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ?(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19, 22, 23, 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/12/2018 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 21 DE DEZEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE E OUTROS ?RG?OS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 20/12/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0006562 | 20/12/2018 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO ? INFORMA??O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/12/2018 | 10282.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 20/12/2018 | 25.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 20/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/12/2018 | 2127.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE MULTAS DE CNPJ'S VINCULADOS ? ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 21/12/2018 | 21.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 21/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006566 | 21/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006567 | 21/12/2018 | 69.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006568 | 21/12/2018 | 79.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006569 | 21/12/2018 | 203.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006571 | 21/12/2018 | 192.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DO ESPA?O PEDAG?FICO E SALAS EXTENSIVA(NUCLEADAS) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006576 | 21/12/2018 | 502.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA PRA?A JO?O VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006570 | 21/12/2018 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO SCFV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006572 | 21/12/2018 | 445.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DO PAIF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DAS A??ES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 24/12/2018 | 27.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 24/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 26/12/2018 | 54.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 26/12/2018 | 60.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 26/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 26/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 26/12/2018 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0006593 | 26/12/2018 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS DE CONSULTORIA CONT?BIL, DESSA EDILIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 26/12/2018 | 620.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SA?DE P?BLICA, COM CAR?TER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTA??O A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGA??O NO PROGRAMA FOLHA DO SERT?O NA R?DIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA R?DIO 104- FM DE SOUSA/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0006595 | 26/12/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00001472076303 | JOAO MENDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DI?RIA, PARA EXECU??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DA P? CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, DESTINADAS ? MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART. 6?, II, ALINEA D, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O INTERADA DO MUNIC?PIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT? | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 26/12/2018 | 954.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVI?OS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECU??O INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006601 | 26/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006602 | 26/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADO A MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006603 | 26/12/2018 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 26/12/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0006598 | 26/12/2018 | 3554.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUT?VEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA/PB. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00053/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 26/12/2018 | 60.00 | 00097882119415 | DAMIAO ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE MOTOCICLETA LOCADA, ? DISPOSI??O DA VIGILANCIA AMBIENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D",C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006596 | 26/12/2018 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006597 | 26/12/2018 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 26/12/2018 | 460.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E ENCHIMENTO DAS UNHAS DA M?QUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 26/12/2018 | 4.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. (REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EMPENHO N? 0006202). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 26/12/2018 | 111.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 26/12/2018 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZA??O E DIGITALIZA??O DE DADOS E INFORMA??O JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 26/12/2018 | 620.00 | 25170522000162 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE IDOSOS DO ASSENTAMENTO ACAU? PARA O MUNIC?PIO DE APARECIDA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 PARA OS ENCONTROS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNTO DE V?NCULOS(SCFV- IDOSOS). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 26/12/2018 | 954.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES ? PRESTA??O DE SERVI?O COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 26/12/2018 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 26/12/2018 | 952.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 26/12/2018 | 956.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 26/12/2018 | 954.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6?, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 26/12/2018 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006613 | 26/12/2018 | 447.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, AMACIANTE, DESINFETANTES, ETC)? SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006614 | 26/12/2018 | 1594.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?UCAR, OLEO DE SOJA, FEIJAO, ARROZ, BISCOITOS, ETC) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O NOS ENCONTROS COM OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. CONFORME PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/12/2018 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTA??O 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/12/2018 | 954.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 112 (SCFV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/12/2018 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - EST, LOTA??O 115, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/12/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIAN?A FELIZ, LOTA??O 119, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/12/2018 | 4016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DA LOTA??O (104) - SCFV- PRO-T, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 27/12/2018 | 12.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 27/12/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 27/12/2018 | 450.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESPESA EVENTUAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL, NA CONFEC??O DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, DIRECIONADA ?S MULHERES GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 27/12/2018 | 420.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS S?TIOS ABA DA SERRA E JATOB?, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/12/2018 | 280.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/12/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 04, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/12/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 16, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/12/2018 | 3654.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 75, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/12/2018 | 3462.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 113- EST, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/12/2018 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 117, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/12/2018 | 2890.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM, DA LOTA??O 70, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/12/2018 | 3243.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTA??O 108, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/12/2018 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 01, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/12/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 37, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/12/2018 | 25019.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/12/2018 | 2544.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 69 PSF I, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/12/2018 | 24445.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/12/2018 | 6885.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/12/2018 | 5150.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/12/2018 | 2862.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O A SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/12/2018 | 9312.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/12/2018 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??O 103- NASF ESTATUT?RIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/12/2018 | 5349.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SA?DE LOTA??O 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/12/2018 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE PSF I, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (53) - PRO T, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/12/2018 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE ESF II E III, DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O (57) - PRO T, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/12/2018 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (105) CEO PRO-TEMPORE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/12/2018 | 5584.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/12/2018 | 4534.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 114- PSF IV- PRO-T, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE ANAL?SES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/12/2018 | 1504.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/12/2018 | 5562.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 19, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/12/2018 | 35392.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 20, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/12/2018 | 6340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA?AO 42- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/12/2018 | 2588.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (47) PRO-T, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/12/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/12/2018 | 4497.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTA??O 11, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/12/2018 | 1144.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 12 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/12/2018 | 3231.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 13, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/12/2018 | 17577.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 14, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/12/2018 | 1431.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTA??O 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/12/2018 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 06, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/12/2018 | 5762.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 07, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/12/2018 | 5200.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DA LOTA??O 56, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/12/2018 | 1999.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 60, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/12/2018 | 7548.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 64, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/12/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 08, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/12/2018 | 9289.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 09, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 27/12/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 27/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/12/2018 | 2955.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 29, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/12/2018 | 14596.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/12/2018 | 523.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 31 - (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/12/2018 | 4608.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 32 - MDE COM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/12/2018 | 621.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/12/2018 | 5315.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/12/2018 | 601.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO - LOTA??O 24, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/12/2018 | 922.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO - LOTA??O 24, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/12/2018 | 381.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 28, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/12/2018 | 4388.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 28, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/12/2018 | 31225.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 100, PROF. DE PRE ESCOLA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/12/2018 | 35052.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, LOTA??O 33, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/12/2018 | 121452.69 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 27, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/12/2018 | 71939.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 25, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/12/2018 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO - LOTA??O 24, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/12/2018 | 968.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O 107, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/12/2018 | 16125.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/12/2018 | 4316.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO - LOTA??O 39, MONITOR DE CRECHE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/12/2018 | 1254.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 80 - DIRETOR CRECHE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/12/2018 | 2408.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOTA??O 81- DIRETOR DE ESCOLA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2018 | 2664.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTA??O (101), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2018 | 11220.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA - EST - LOT 82, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006697 | 28/12/2018 | 2037.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES (ENSINO FUNDAMENTAL), NOS TURNOS MANH? E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 28/12/2018 | 162.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2018 | 3175.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 30 E 31- MDE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2018 | 967.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 32- MDE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2018 | 55067.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 25, 27, 28, 29, 33, 36, 81, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2018 | 2619.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80, 107, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2018 | 2356.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2018 | 7116.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 28/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 28/12/2018 | 187.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 28/12/2018 | 111.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 28/12/2018 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2018 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2018 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME D?BITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADA??O DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/12/2018 | 2918.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 08 E 09, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2018 | 1060.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ANDRESSA, ANNIELLY, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/12/2018 | 1092.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/12/2018 | 2004.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2018 | 916.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??ES 115 E 119- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0006698 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISI??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECU??O DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2018. NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SEC. DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/12/2018 | 1777.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??ES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/12/2018 | 6422.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0006737 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAU?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE ? TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2018 | 15149.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 19, 20, 42, 47, 78, 79, 103, 116, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUT. E ADM. DOS SERVI?OS ESS?NCIAIS DA SEC DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2018 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVI?O SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0006695 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA, DE PINTURA E TEXTURA INTERNA E EXTERNA E EMASSAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS " IRACI TRAJANO, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2018 | 5254.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 54, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2018 | 9839.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 53, 57, 69, 71, 114, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2018 | 3700.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 72, 74, 111, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMO??O A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS A??ES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2018 | 2190.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??ES 105 E 106, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0006696 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00033/2018. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/12/2018 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTA??ES 01 E 37, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2018 | 1288.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTA??ES 70 E 108, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0006694 | 28/12/2018 | 363.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA DISTRIBUI??O EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ?GUA NA REGI?O. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 28/12/2018 | 750.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE DESPESA POR SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VE?CULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ?GUA, ?S V?TIMAS DA SECA OCORRIDA NA REGI?O, EM CAR?TER EMERGENCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6?, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2018 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTA??ES 75, 113, 117, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTA??O 16, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/12/2018 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JUR?DICA, LOTA??O 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/12/2018 | 300.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2018 | 350.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTE??O SOCIAL BASICA NO ?MBITO DA POL?TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4?, INCISO 3?, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2018 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??O 38- PAIF, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/12/2018 | 1043.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOTA??ES 104 E 112- SCFV, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GEST?O E MANUTEN??O DE SERVI?OS DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA CONFORME D?BITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/12/2018 | 51187.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 24, 25, 27, 28, 33, 36, 81, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/12/2018 | 2514.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 39, 80, E 107, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/12/2018 | 2356.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 82, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EST?MULO A EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/12/2018 | 6806.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??ES 100 E 101, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024