| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO , DEBITADA NESTA DATA REFERENTE AO MES 01/2018 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2018 | 660.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEN?AO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 2028.09 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ?LEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS RELATIVO AOS REPASSES AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ASSIST?NCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE B?SICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 589.00 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE FARMACIA B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2018 | 990.28 | 01062485000100 | MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEN AEREA EM NOME DE AIMES FERNANDA FEITOZA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA OCASI?O A MESMA IR? VIAJAR, PARA UM TRATAMENTO MUITO DELICADO EM SUA FILHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2018 | 216.44 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2018 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO READEQUA??O DE PLANILHA DE CONVENIO, DA PRA?A MIGUEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2018 | 924.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO READEQUA??O DE PLANILHA DE CONVENIO, DA PRA?A MIGUEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2018 | 901.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, PINTURA DAS GUIAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2018 | 1113.00 | 00005739731488 | MARCOS ALEM DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, PINTURA DAS GUIAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2018 | 1007.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | VALOR DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, PINTURA DAS GUIAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2018 | 954.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | VALOR DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, PINTURA DAS GUIAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2018 | 159.00 | 00006827259439 | JUNIO FABIO GOMES RIBEIRO | VALOR DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, PINTURA DAS GUIAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2018 | 1113.00 | 00006330728429 | SEVERINO DO RAMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, PINTURA DAS GUIAS DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2018 | 1100.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTES PARA USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2018 | 16563.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS, PO?OS E ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2018 | 31000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO GPS DO FUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2018 | 9000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2018 | 400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM CRIA??O DE ARTES, VIDROS E SPOTS PARA FESTA DO PADROEIRO S?O SEBASTI?O NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00030771997850 | EDJARIA AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O DE ENFERMEIRA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2018 | 1537.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2018 | 1053.00 | 00005641304433 | CLARISSA SIQUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2018 | 320.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS E DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2018 | 597.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TROF?US,MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS DE USO DA ORGANIZA??O PARA A PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2018 | 91.45 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2018 | 258.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO ( FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA MOF 7713/PB), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2018 | 416.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO ( VW/ GOL, SPECIAL MB, PLACA QFL 5569/PB), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2018 | 443.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (FIAT/TECFORM CLASS AB1, PLACA MNL 0724/PB), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2018 | 1400.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS FORROZ?O DAS ANTIGAS DIA 19/01 E SANTANA O CANTADOR, DIA 20/01, PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE PADROEIRO EM AMPARO NO M?S DE JANEORO, SENDO 39 RESERVAS AO TODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2018 | 211.00 | 00005620989410 | PAULO SEVERO DA SILVA | REF: EMPENHO PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM CONCERTO DA BICA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2018 | 1264.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO EM DEZEMBRO/2017 A JANEIRO/2018, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2018 | 10000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTA?O MUSICAL DA DUPLA (GENILDO E GINALDO), NO DIA 20/01 (SABADO), NA FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2018 | 3500.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO DE BEDEU QUIRINO, NO DIA 20/01 (SABADO), NA FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2018 | 4000.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO SOM UTILIZADO NOS DIAS 19/01 E 20/01, NA FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000038 | 19/01/2018 | 35000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO DE SANTANA O CANTADOR, NO DIA 20/01 (SABADO), NA FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000039 | 19/01/2018 | 29780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE PALCO DE M?DIO PORTE, GERADOR, TENDAS E STAND A SER UTILIZADO NOS DIAS 19/01 E 20/01, NA FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2018 | 3200.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O E PORTAL NOS DIAS 19/01 E 20/01, NA FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000042 | 19/01/2018 | 20000.00 | 10629556000103 | MAGAZINE EVENTOS LTDA ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZ?O DAS ANTIGAS, NO DIA 19/01 (SEXTA), NA FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2018 | 1300.00 | 21623623000190 | RAFHAEL C?SAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO DOCUMENTOS P?BLICOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2018 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2018 | 2340.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 10 (DEZ) SANITARIOS QUIMICOS CONVECIONAIS, NOS DIAS 19/01 E 20/01, NA FESTA DE PADROEIRO S?O SEBASTI?O REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO N? 03/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2018 | 500.00 | 00010407687416 | LUAN DOUGLAS GOMES DA SILVA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PREMIA??O COMO CAMPE?O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2018 | 300.00 | 00008963046478 | LUCAS MACIEL SOARES | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PREMIA??O COMO 2? COLOCADO, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2018 | 350.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | Referente empenho para pagamento de diarias para resolver pend?ncias do municipio junto a EPC para habilita??o de propostas e ainda GIGOV e DEFESA CIVIL, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2018 | 106.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS COM SERVI?OS BRA?AIS NO RO?O DA ESTRADA DO SITIO OLHO D?AGUA DOS CABOCLOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA PRA?A P?BLICA MIGUEL PEREIRA NO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, COM 1.455,13 M2 ESTA ART VINCULADA A ART PB20180169762 DO PROFISSIONAL CARLOS ESTEVAM DE SOUZA GALV?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2018 | 1120.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000057 | 24/01/2018 | 19952.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA OS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 28/12/2017 A 21/01/2018, CONFORME ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2018 | 2787.36 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA OS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 28/12/2017 A 21/01/2018, CONFORME ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2018 | 7785.70 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU?O CIVIL SEREM UTILIZADOS POR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2018 | 2561.22 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA OS VE?CULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO DE 28/12/2017 A 21/01/2018, CONFORME ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2018 | 9223.78 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 28/12/2017 A 21/01/2018, CONFORME ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2018 | 200.00 | 00009508027436 | MARCOS REJANIO CAETANO DE LIMA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PREMIA??O COMO 3? COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2018 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2018 | 860.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS DAS MAQUINAS E ?NIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2018 | 500.00 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPOND?NCIAS DESTA PREFEITURA, REF: A 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2018 | 15000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2018 | 2423.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO PERIODO DE 01 A 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2018 | 1602.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO PERIODO DE 08 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2018 | 439.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2018 | 3600.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, referente a janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2018 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO, REF: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2018 | 3402.35 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS E EMISS?O DE LAUDOS E PERECERES, ELABORA??O DE MEDI??ES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, REF: A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2018 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A ALTERA??O DE COMTRAPARTIDA PARA R$7.300,00 TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU, DA OBRA DA PRA?A MIGUEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2018 | 78131.49 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000105 | 31/01/2018 | 2964.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2018 | 22500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000106 | 31/01/2018 | 1639.65 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS DA ACESSORIA DE GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA A SERVI?OS DO MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2018 | 5000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2018 | 3108.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2018 | 6634.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE JJANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2018 | 6300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2018 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2018 | 2957.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2018 | 4954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JANEIRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000107 | 31/01/2018 | 4618.30 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2018 | 3692.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2018 | 23350.06 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2018 | 700.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE LOCA??O DE 02 COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000108 | 31/01/2018 | 280.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO. CONFORME O CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O 00001/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF.DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2018 | 422.00 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2018 | 2317.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES CAF? ALMO?O E JANTA PARA AS BANDAS FORROZ?O DAS ANTIGAS E SANTANA NOS DIAS 19 E 20 DEJANEIRO, NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NO M?S DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2018 | 130755.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2018 | 50045.24 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2018 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2018 | 4699.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2018 | 40719.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2018 | 1475.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2018 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2018 | 14873.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2018 | 3354.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2018 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000104 | 31/01/2018 | 8972.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2018 | 6421.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A JENEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2018 | 10483.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: JANIERO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2018 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2018 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2018 | 900.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLSA TIPO PASTA, PARA A SEMANA PEDAGOGICA 2018, QUE SER? REALIZADA NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2018 | 211.00 | 00005620989410 | PAULO SEVERO DA SILVA | REF: EMPENHO PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM CONCERTO DA BICA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO, ESTE EMPENHO SUBSTITUIR? O EMPENHO N? 29 QUE FOI LAN?ADO EM SISTEMA COM FONTE DE RECURSOS ERRADA POR CONSEQUENCIA A DATA DA NOTA FISCAL SER? RETROATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2018 | 1214.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS E HIDRAULICOS PARA MANUNTEN??O DO TRATOR PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2018 | 3027.80 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KITS PARA BEB? A SEREM DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2018 | 3027.80 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KITS PARA BEB? A SEREM DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/02/2018 | 800.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO POR VISTORIA EXTRA - CALCULO R$ 511,00 X 1,5 + R$ 34,00 = R$ 800,50, TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA FINAL, DE 18/01/2018), DO CONTRATO 757456/2011, DA PRA?A MIGUEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2018 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO POR PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIRGENCIA (30/06/2016), DO CONTRATO 757456/2011, DA PRA?A MIGUEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/02/2018 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO POR PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO ALTERANDO VALOR DE CONTRAPARTIDA (R$ 7.300,00), DO CONTRATO 782513/2013 - PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/02/2018 | 320.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS RUAS N?O PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00030771997850 | EDJARIA AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERNMEIRA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI??O DE ENFERMEIRA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2018 | 1874.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, E A CASA DE APOIO QUE LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2018 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000143 | 09/02/2018 | 12998.86 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA OS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 28/12/2017 A 21/01/2018, CONFORME ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2018 | 7239.70 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO A SECRETARIA DE SA?DE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2018 | 350.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2018 | 802.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NEC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS ANUAIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2018 | 1103.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2018 | 2445.89 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ?LEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. ref: janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2018 | 1514.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2018 | 986.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UMA (URNA FUNERARIA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2018 | 2420.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2018 | 15157.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTECENTES A ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2018 | 2009.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVRADURA DE UMA ESCRITURA P?BLICA DE DOA??O, TENDO COMO AUTORGANTES DOADORES O SENHOR INACIO PEREIRA DE VASCONCELOS E SUA ESPOSA E COMO DONAT?RIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, REALIZADO NESTE SERVI?O DE NOTAS DESTA CIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2018 | 7500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | EMPENHO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS PARA RECFEP??O COM QUALIDADE DE DIGITAL DO SINAL DA TV PARAIBA GLOBO REGIONAL E COBERTURA LOCAL ANALOGICO MAIS A REVIS?O NOS EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV CORREIO EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVIS?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2018 | 800.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2018 | 212.00 | 00009508084405 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS NESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2018 | 500.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DEVIDO A INFILTRA??ES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO, DESTE MUNIC?PIO,PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2018 | 530.00 | 00070055020437 | JOS? IURY DA SILVA | REF; EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2018 | 530.00 | 00005398556428 | IVANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | REF: EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | REF: EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2018 | 477.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | REF: EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2018 | 530.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | REF: EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00005739731488 | MARCOS ALEM DO NASCIMENTO | REF: EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL, DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000142 | 09/02/2018 | 2665.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2018 | 7234.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2018 | 106.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS COM SERVI?OS BRA?AIS NO RO?O DA ESTRADA DO SITIO OLHO D?AGUA DOS CABOCLOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2018 | 424.00 | 00024759957855 | MANOEL GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO, RETIRADA DE MATO E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000146 | 09/02/2018 | 2240.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS DA ACESSORIA DE GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA A SERVI?OS DO MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2018 | 4800.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2018 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. ref: a janeiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2018 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000145 | 09/02/2018 | 8442.47 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2018 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O ESTAT?RIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2018 | 3094.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, NO TOTAL DE 221 CARRADAS, SENDO A 14,00 REAIS CADA, 95 DURANTE O M?S DE OUTUBRO E 126 DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2018 | 827.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS EM SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2018 | 1053.00 | 00005641304433 | CLARISSA SIQUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, NA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. REF: AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/02/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/02/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/02/2018 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000173 | 19/02/2018 | 1515.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2018 | 970.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS E OUTROS, A SER PRESTADOS EM MAQUINAS E VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA QUE PREST?O SERVI?OS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2018 | 700.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE LOCA??O DE 02 COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/02/2018 | 439.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2018 | 1926.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE TR?S CONSULTORIOS ODONTOLOGICO E DOIS COMPRESSORES DO CEO, BEM COMO MANUITEN??O DO CONSULTORIO ADONTOLOGICO DA UBS. AMBOS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, REFERENCIA OS 20181321 E OS 20181322. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/02/2018 | 628.20 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTRADOS DE DIGITALIZA??O DO BALANCETE CONTABIL DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/02/2018 | 812.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMPLETO PRESTADOS DE MEC?NICA GERAL E NO MOTOR DA MOTO BROS DE PLACA MNN-1134, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2018 | 500.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTA??O E CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE SERVIR ALIMENTA??O PARA PARTICIPANETES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O, RELAIZADA NO DIA 23/02/2018, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2018 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS. REFERENTE AO M?S DE fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2018 | 136.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2018 | 954.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2018 | 4954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE FEVEREIRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2018 | 2957.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000216 | 28/02/2018 | 10737.52 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2018 | 4282.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2018 | 5100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2018 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2018 | 79625.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000217 | 28/02/2018 | 4312.31 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2018 | 22500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000218 | 28/02/2018 | 1735.91 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS DA ACESSORIA DE GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA A SERVI?OS DO MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2018 | 500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS ALUSIVO A PRESTA??O DE CONTAS A ASUNTOS JURIDICOS, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2018 | 3108.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2018 | 1213.90 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL CABOS,DISJUNTOR, TOMADAS E OUTROS, DESTINADOS AO (CEO), NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2018 | 40000.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2018 | 1475.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2018 | 2771.26 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2018 | 15064.06 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2018 | 3354.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2018 | 4699.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF: FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2018 | 10483.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2018 | 6421.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2018 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2018 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000220 | 28/02/2018 | 12979.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2018 | 1912.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2018 | 23350.06 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000219 | 28/02/2018 | 1120.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO. CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2018 | 1840.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ?LEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2018 | 4100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2018 | 67582.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE fevereiro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2018 | 102496.28 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000215 | 28/02/2018 | 5462.31 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2018 | 1045.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA ESTRUTURA DE BANHEIROS, PALCO, BARRACAS, SOM, E AINDA, DA BANDA GENILDO E GINALDO, NA FESTA DE JANEIRO, DESTE MUNIC?PIO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2018 | 12744.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2018 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2018 | 271.00 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MOLDURA PARA VIDRO E PUXADOR PARA PORTA DE VIDRO NO (CEO), NA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2018 | 287.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2018 | 226.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2018 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2018 | 3430.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS E EMISS?O DE LAUDOS E PERECERES, ELABORA??O DE MEDI??ES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, REF: A fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2018 | 110.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAI?ARA AO SITIO NANICO AMBOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2018 | 3869.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2018 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ?S ATIVIDADES DO SETOR AGROPECU?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2018 | 15000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO REF: AO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2018 | 3600.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FAVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2018 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. REF: A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/03/2018 | 5500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE VALORES DE MULTAS DE ENTREG FORA DO PRAZO DE DCTF E SEFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/03/2018 | 1150.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DA BANDAS DA FESTA DE JANEIRO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, E AINDA PARA A INAUGURA??O DO (CEO)- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/03/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/03/2018 | 150.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10 BLOCOS DE NOTIFICA??ES DE RECEITA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/03/2018 | 1500.00 | 00030771997850 | EDJARIA AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERNMEIRA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI??O DE ENFERMEIRA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/03/2018 | 175.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DI?RIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO SISAN E SEGURAN?A ALIMENTAR NA CIDADE DE CUIT? ?PB, NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/03/2018 | 3130.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS DE FORNECIMENTOS DE PE?AS PARA OS TRATORES PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/03/2018 | 3150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 13 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/03/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/03/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/03/2018 | 801.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUM? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE fevereiro/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2018 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/03/2018 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/03/2018 | 650.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/03/2018 | 3650.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DA 2? LIBERA??O DE RRE N? 02 DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALEPIPADOS EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATO N? 00024/2016 - CONV?NIO N? 782513/MCIDADES/PMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/03/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/03/2018 | 605.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS E HIDRAULICOS PARA MANUNTEN??O DO TRATOR (283), PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/03/2018 | 175.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS E HIDRAULICOS PARA MANUNTEN??O DO TRATOR, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/03/2018 | 458.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM TROCA DE ?LEO E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS E DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/03/2018 | 530.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/03/2018 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO, REF: FEVREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/03/2018 | 45000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/03/2018 | 510.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DO (CEO),- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, ANEXO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/03/2018 | 590.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DO (CEO),- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, ANEXO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/03/2018 | 25000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 40% . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/03/2018 | 60000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/03/2018 | 37313.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/03/2018 | 800.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/03/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. REF: FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/03/2018 | 3150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 13 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. DEVIDO PROBLEMAS NO SISTEMA DE DADOS, A DATA DESTA SER? RETROATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/03/2018 | 944.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA?AO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/03/2018 | 6600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , PNEU CHENGSHAN 215/75R17,5 126/1240 CST78, PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA, - OGE- 6470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/03/2018 | 6600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , PNEU CHENGSHAN 215/75R17,5 126/124M CST78, PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA, - NQJ - 4368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/03/2018 | 295.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DE TV?S DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/03/2018 | 4800.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO 002/2017 E CONTRATO 002/2017, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/03/2018 | 477.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/03/2018 | 106.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/03/2018 | 1060.00 | 00005739731488 | MARCOS ALEM DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/03/2018 | 1060.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/03/2018 | 530.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL?AMENTO, MEIO FIO E LINHA D'?GUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000281 | 12/03/2018 | 50000.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? LIBERA??O DE RRE N? 02 DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALEPIPADOS EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATO N? 00024/2016 - CONV?NIO N? 782513/MCIDADES/PMA. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000283 | 13/03/2018 | 8084.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM ADESIVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000286 | 13/03/2018 | 1696.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM PLAQUINHAS EM PVC, PAINEIS, LONAS DE PLACAS E OUTROS SERVI?OS ATRIBUIDOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000285 | 13/03/2018 | 1895.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM ADESIVAGENS DOS ?NIBUS, LONAS, CAPAS DE CARDERNOS E OUTROS SERVI?OS ATRIBUIDOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000284 | 13/03/2018 | 1923.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM SERIGRAFIAS EM LONAS DE GRID, ADESIVOS DE PORTAL UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA FESTA DE PADREIRO S?O SEBASTI?O REALIZADA EM JANEIRO/2018 .CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000290 | 14/03/2018 | 1120.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000294 | 14/03/2018 | 8089.82 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/03/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000293 | 14/03/2018 | 15705.81 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000291 | 14/03/2018 | 2159.32 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000289 | 14/03/2018 | 1881.09 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS DA ACESSORIA DE GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA A SERVI?OS DO MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/03/2018 | 954.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000292 | 14/03/2018 | 8927.52 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2018 | 7717.22 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/03/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/03/2018 | 2100.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS.conforme preg?o presencial n? 00014/2018. do referido. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/03/2018 | 1082.32 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ?LEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/03/2018 | 982.80 | 01062485000100 | MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS E AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS, DO TRECHO S?O PAULO A JO?O PESSOA/PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/03/2018 | 1070.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNIICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?OS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/03/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15/02/2018 ? 16/03/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2018 | 414.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/02/2018 ? 16/03/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/03/2018 | 1174.00 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UBS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/03/2018 | 130.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/03/2018 | 1053.00 | 00005641304433 | CLARISSA SIQUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, NA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. REF: AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000307 | 19/03/2018 | 1440.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , PNEU 195/60R 15 SPLM 704 DUNLOP 88V, PARA O SIENA PLACA OFD- 4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/03/2018 | 620.00 | 01062485000100 | MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS E AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS, DO TRECHO S?O PAULO A REFCIFE/PE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000310 | 19/03/2018 | 3200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , PNEU 225/70 R 15 , PARA D-20 PLACA AFQ - 4956, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000309 | 19/03/2018 | 3600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , PNEUS ARO 18, PARA A CAMINHONETA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000308 | 19/03/2018 | 3920.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , PNEU 750-16, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 , PARA GRADE DE TRATOR PERTECENTES A ESTA PREFEITURA . CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/03/2018 | 150.00 | 00070823065472 | MARIA CREONICE DA ROCHA TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIOR FINANCEIRO DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO ll. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/03/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000315 | 20/03/2018 | 4946.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO N? 00032/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/03/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/03/2018 | 400.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE ? DEPOSITADO MAT?RIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEREVEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/03/2018 | 175.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DI?RIAS EM DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/03/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000323 | 21/03/2018 | 1720.54 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.confrome preg?o presencial n?00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/03/2018 | 120.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 22 DE MAR?O DE 2018, ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/03/2018 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 16/03/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DE SA?DE, E AINDA PROTOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO, DIA 21 DO CORRENTE MES RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/03/2018 | 750.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM DIARIAS POR VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 16/03/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRA FINANCIAMENTO DE SA?DE, E AINDA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO, DIAS 21 E 22 DO CORRENTE MES RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/03/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/03/2018 | 320.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL DE RUAS PROJETADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000325 | 26/03/2018 | 250.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , CAMARA DE AR AGRICOLA MGM 125/80 TR 15 008 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/03/2018 | 632.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO OLHO D??GUA AO S?TIO JATOB? AMBOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/03/2018 | 150.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIOR FINANCEIRO DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO ll. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/03/2018 | 667.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS DAS MAQUINAS E ?NIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000327 | 26/03/2018 | 11200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS. REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A JUNHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/03/2018 | 1111.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTECENTES A ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/03/2018 | 439.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/03/2018 | 1053.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL, DA CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/03/2018 | 1053.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL, DA CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/03/2018 | 1053.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL, DA CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/03/2018 | 14746.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/03/2018 | 3354.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF:MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/03/2018 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF:MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/03/2018 | 1475.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/03/2018 | 40396.93 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2018 | 1522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/03/2018 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/03/2018 | 4699.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF: MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/03/2018 | 6421.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/03/2018 | 10183.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/03/2018 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/03/2018 | 316.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL POR TR?S DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/03/2018 | 24255.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/03/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINAN?AS COMISSIONADO REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/03/2018 | 52498.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/03/2018 | 112242.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/03/2018 | 4100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/03/2018 | 2003.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/03/2018 | 4954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE MAR?O2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/03/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/03/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/03/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2018 | 6300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/03/2018 | 8400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/03/2018 | 4282.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/03/2018 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/03/2018 | 5238.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/03/2018 | 79099.69 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS , NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/03/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/03/2018 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/03/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/03/2018 | 3108.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2018 | 13720.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS E EMISS?O DE LAUDOS E PERECERES, ELABORA??O DE MEDI??ES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017, DE MAR?O A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/03/2018 | 260.00 | 12674024000105 | FEDERA??O PARAIBANA DE JUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DISPEZAS COM PRATICANTES DO JUDO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FEDERA??O PARAIBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/04/2018 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. REF: A MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000389 | 02/04/2018 | 490.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000370 | 02/04/2018 | 3050.67 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/04/2018 | 680.00 | 00003572432421 | MENDE JUNHO TRINDADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS NA POLDAGEN DAS ARVORES DESTA CIDADE, AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/04/2018 | 106.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAI?ARA AO SITIO NANICO AMBOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/04/2018 | 3600.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000387 | 02/04/2018 | 3408.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000369 | 02/04/2018 | 7703.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000375 | 02/04/2018 | 1573.50 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/04/2018 | 636.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFENTE A UMA CONTRIBUI??O ANUAL APROVADO PELO CONSELHO NACIOMAL DE REPRESENTANTES DA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/04/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A MAR?O/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/04/2018 | 667.82 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ?LEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000388 | 02/04/2018 | 630.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/04/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/04/2018 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000383 | 02/04/2018 | 3319.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000386 | 02/04/2018 | 17754.85 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000391 | 03/04/2018 | 1985.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | valor que se empenha para pagamento de fornecimento de carnes bovinas e de frango para a unidade b?sica de sa?de deste municipio, conforme preg?o presencial n? 00016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000392 | 03/04/2018 | 4216.71 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PRODUTOS DAS REFEI?OES A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00006/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000400 | 03/04/2018 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018, ADITIVO N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/04/2018 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EXAMES CLINICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/04/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000393 | 03/04/2018 | 8567.07 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ESTE MUNIICPIO, CONFORME PRERG?O PRESENCIAL 00006/2018, DO FEREFIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000398 | 03/04/2018 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000399 | 03/04/2018 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2017, ADITIVO 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/04/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000394 | 03/04/2018 | 4189.97 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA A SER UTILIZADA NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000402 | 04/04/2018 | 1595.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O CAMINH?O PIPA, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018, CONTRATO N? 00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/04/2018 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O ESTAT?RIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000403 | 04/04/2018 | 5880.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA ?NIBUS IVECO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0008/2018 CONTRATO N?00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000404 | 04/04/2018 | 6247.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA ?NIBUS IVECO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0008/2018 CONTRATO N?00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000405 | 04/04/2018 | 1975.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OAS A SEREM PRESTADOS EM ?NIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018 E CONTRATO 00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000406 | 04/04/2018 | 1817.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OAS A SEREM PRESTADOS EM ?NIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018 E CONTRATO 00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/04/2018 | 592.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUM? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000409 | 06/04/2018 | 32500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORMENTO CONT?BIL, RELATIVO AO PER?ODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/04/2018 | 880.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO QUANDO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, NOS MESES FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/04/2018 | 3690.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO, INSTALA??ES E MANUNTEN??ES DE AR CONDICIONADOS PERTECENTES AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/04/2018 | 222.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADO NA SERRA DE SUM?-PB, SITIO BANQUINHO ONDE EST? INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERGENCIA SAMU - CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 A CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/04/2018 | 200.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 28 DE MAR?O DE 2018, PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO CMNE ? 7? RM/DE, POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, LEVANDO ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS DOS CIDAD?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/04/2018 | 255.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ABERTURA DE LETREIROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/04/2018 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/04/2018 | 800.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF.DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/04/2018 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA, QUANDO EM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO E ASSINATURA DE CONV?NIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIADA EDUCA??O DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0000428 | 09/04/2018 | 11200.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE MAR?O A JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2018 | 820.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM TROCA DE ?LEO E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS E DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/04/2018 | 530.00 | 00051804719404 | JOSINALDO GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/04/2018 | 530.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/04/2018 | 1060.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/04/2018 | 530.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000421 | 09/04/2018 | 2010.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA O CRAS E O SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000432 | 09/04/2018 | 722.27 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O (SCFV) DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000420 | 09/04/2018 | 3316.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA SER DISTRIBUIDO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/04/2018 | 982.80 | 01062485000100 | MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS E AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS, DO TRECHO S?O PAULO A JO?O PESSOA/PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/04/2018 | 38237.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/04/2018 | 800.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/04/2018 | 395.08 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTRADOS DE DIGITALIZA??O DO BALANCETE CONTABIL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/04/2018 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/04/2018 | 10241.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS RELATIVO AOS REPASSES AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/04/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. REF: MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/04/2018 | 705.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BENGALA, INSTALA??O, SUSPENS?O E TROCA DE ?LEO, DA MOTO DE PLACA MOC 4030 E MOTO DE PLACA MNN 1134. PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000422 | 09/04/2018 | 3792.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/04/2018 | 14868.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 40% . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000423 | 09/04/2018 | 4308.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE SA?DE A SER UTILIZADOS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000424 | 09/04/2018 | 3525.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA MANUNTEN??O DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-9134, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000425 | 09/04/2018 | 1869.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA MANUNTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFL - 5569, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000426 | 09/04/2018 | 4581.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA MANUNTEN??O DO VEICULO RENAULT PLACA NQG - 2522 (AMBULANCIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000427 | 09/04/2018 | 671.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA MANUNTEN??O DO VEICULO DOBL? PLACA MNL - 0724 (?MBULANCIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000430 | 09/04/2018 | 1523.62 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/04/2018 | 1222.50 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANT?ES EXTRAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000451 | 10/04/2018 | 504.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURA??O, MANUNTEN??O E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QFL - 5569, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000452 | 10/04/2018 | 693.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURA??O, MANUNTEN??O E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA - MNL 9134, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000453 | 10/04/2018 | 1638.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA GERAL: LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURA??O, MANUNTEN??O E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PLACA: NQG - 2522, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000454 | 10/04/2018 | 315.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA GERAL: LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURA??O, MANUNTEN??O E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO DOBL?R (AMBULANCIA) PLACA: MNL - 0724, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000456 | 10/04/2018 | 1258.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA O VEICULO GRAN SIENA PLACA OFD-4177, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/04/2018 | 1011.00 | 00008699394403 | JOSE ADENOR RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/04/2018 | 543.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTECENTES A ESTE MUNIICPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/04/2018 | 12405.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/04/2018 | 1418.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | PARA PAGAMENTOS DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS , DURANTE O M?S DE MAR?O E 10 DIAS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/04/2018 | 850.00 | 00006330730407 | GILSON PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS GERAL DO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000450 | 10/04/2018 | 630.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURA??O, MANUNTEN??O E OUTROS REALIZADOS NA CAMINHONETA S10, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000457 | 10/04/2018 | 4008.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA O VEICULO CAMINHONETA S10 PLACA PGX - 8292, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000455 | 10/04/2018 | 504.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURA??O, MANUNTEN??O E OUTROS REALIZADOS NA CAMINHONETA D-20 PLACA AFQ- 4956, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000458 | 10/04/2018 | 3600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DO VEICULO D-20 PLACA AFQ-4956, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/04/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000461 | 11/04/2018 | 2400.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, DO REFEIDO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/04/2018 | 954.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000464 | 12/04/2018 | 5223.86 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/04/2018 | 320.00 | 00007234892460 | CINDELANDIA FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NA COBERTURA DE FUNCIONARIOS COM ATESTADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/04/2018 | 77.22 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONEHCIMENTO DE ATA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000462 | 12/04/2018 | 3893.96 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000471 | 13/04/2018 | 8599.17 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, E TAMB?M MATERIAL DESTINADOSA REFORMAS DAS ESCOLAS JUVENAL FERREIRA DE BRITO - SITIO LAGOA DO MEIO, ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA - AMPARO, MESSIAS DAS NEVES FEITOSA - SITIO OLHO D'AGUA DOS CABOCLOS, TODAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/04/2018 | 1800.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARA??O DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A 180 HORAS TRABALHADAS, REFERENTES AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2018 | 640.00 | 00007166390417 | MATOS ALEM DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARA??O DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A 64 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/04/2018 | 160.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARA??O DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A 16 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/04/2018 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE ? DEPOSITADO MAT?RIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000473 | 16/04/2018 | 10543.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000472 | 16/04/2018 | 7140.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/04/2018 | 817.60 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/04/2018 | 1635.20 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/04/2018 | 84.21 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA, XEROZ E AUTENTICA??ES DE ATA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000476 | 16/04/2018 | 770.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/04/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UNIDADE DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO SIENA PLACA OFD 4177, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000477 | 16/04/2018 | 3196.99 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000475 | 16/04/2018 | 2000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/04/2018 | 2396.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS DE M?O DE OBRA EM MANUNTEN??O GERAL DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000474 | 16/04/2018 | 1760.43 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS DA ACESSORIA DE GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA A SERVI?OS DO MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000484 | 17/04/2018 | 2425.58 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000487 | 17/04/2018 | 2511.20 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000488 | 17/04/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 19/03/2018 ? 18/04/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000490 | 17/04/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 19/03/2018 ? 18/04/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000486 | 17/04/2018 | 7927.60 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000491 | 17/04/2018 | 441.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/03/2018 ? 18/04/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000485 | 17/04/2018 | 3177.40 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SA?DE LDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/04/2018 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOL?GICO A SER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/04/2018 | 11549.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/04/2018 | 24693.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/04/2018 | 1448.72 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ?LEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/04/2018 | 5528.43 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES COMO CARTOLINA,CANETA,CLIPS,PASTA, ENVELOPES E OUTROS A SEREM FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/04/2018 | 600.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000504 | 19/04/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000502 | 19/04/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000503 | 19/04/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/04/2018 | 2900.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES COMO CARTOLINA,CANETA,CLIPS,PASTA E OUTROS A SEREM FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/04/2018 | 3000.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/04/2018 | 318.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS BRA?AIS SEREM PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL, DE RUAS PROJETADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/04/2018 | 636.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS NO RO?O DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/04/2018 | 518.40 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 06 VIAGENS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/04/2018 | 1641.60 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 19 VIAGENS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/04/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DE PRA?AS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000509 | 24/04/2018 | 23097.98 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM ?LTIMA MEDI??O DO CONTRATO 009/2014 REFORMA E AMPLIA??O DA PRA?A MIGUEL PEREIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00612014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/04/2018 | 78400.95 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/04/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/04/2018 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/04/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/04/2018 | 3108.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/04/2018 | 7900.00 | 10207650000166 | NET EVENTOS E MONTAGENS | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESTRUTURA FIS?CA, TENDAS E STANDS PARA A FEIRA S?CIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE AMPARO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 24 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/04/2018 | 9354.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/04/2018 | 6300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/04/2018 | 4319.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/04/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/04/2018 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/04/2018 | 3157.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/04/2018 | 4954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/04/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/04/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/04/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/04/2018 | 1550.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FABRICA??O DE PLACA INOX 70 x 50 COM PEDRA DE GRANITO, A SER UTILIZADA NA PRA?A MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/04/2018 | 24366.24 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/04/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINAN?AS COMISSIONADO REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/04/2018 | 944.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA?AO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/04/2018 | 4200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/04/2018 | 52723.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/04/2018 | 116730.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/04/2018 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/04/2018 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/04/2018 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/04/2018 | 1522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/04/2018 | 41253.52 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/04/2018 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/04/2018 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/04/2018 | 15806.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/04/2018 | 10563.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/04/2018 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/04/2018 | 4699.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/04/2018 | 3654.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/04/2018 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA B?SICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000546 | 25/04/2018 | 4308.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE SA?DE A SER UTILIZADOS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO, O REFERIDO EMPENHO SER? COM DATA DE NOTA RETROATIVA EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 423 LAN?ADO EM SISTEMA COM FONTE DE RECURSO INDEVIDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000547 | 25/04/2018 | 3177.40 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SA?DE LDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 DO REFERIDO.O REFERIDO EMPENHO SER? COM DATA DE NOTA RETROATIVA EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO 485 LAN?ADO EM SISTEMA COM FONTE DE RECURSO INDEVIDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2018 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2018 | 500.00 | 00069127697487 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DO 1?, 2? E 3? LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE NA MODALIDADE MUNICIPAL ,REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2018 | 500.00 | 00002466245400 | WILLIAM ANTONIO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DO 1?, 2? E 3? LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE NA MODALIDADE INTERMUNICIPAL ,REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000558 | 02/05/2018 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2017, ADITIVO 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000562 | 02/05/2018 | 1638.30 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000566 | 02/05/2018 | 19200.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N? 002/2017 E CONTRATO 002/2017, REFERENTE ABRIL A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/05/2018 | 4205.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000563 | 02/05/2018 | 1061.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000561 | 02/05/2018 | 3649.86 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/05/2018 | 515.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000559 | 02/05/2018 | 16980.57 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000560 | 02/05/2018 | 7213.43 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL: DIESEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/05/2018 | 954.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000564 | 02/05/2018 | 630.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000565 | 02/05/2018 | 560.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/05/2018 | 767.23 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E ?LEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/05/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/05/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/05/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000570 | 03/05/2018 | 1470.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPAL DE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000574 | 03/05/2018 | 2218.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000577 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000578 | 03/05/2018 | 3600.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL/2018. CONFORME INXIBILIDADE N? 0006/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/05/2018 | 300.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM CONFERC??O DE TROFEIS PARA A TRADICIONAL JERICADA E 03 TROFEIS PARA A EXPOSI??O E GINCANA CULTURAL DE AMPARO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTACIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/05/2018 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. REF: A ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/05/2018 | 635.00 | 00009868239451 | JEILTON CICERO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/05/2018 | 6410.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS M?DICAS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O TER CONDI?OES DE ARCAR COM ESTA DESPEZA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000580 | 04/05/2018 | 9414.82 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000581 | 04/05/2018 | 1519.71 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000582 | 04/05/2018 | 2800.04 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000583 | 04/05/2018 | 1886.50 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/05/2018 | 775.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUM? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/05/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL SITUADO A VEREADOR C?CERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/05/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/05/2018 | 650.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA VULCANIZA??O DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS E DOS ?NIBUS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/05/2018 | 374.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/05/2018 | 345.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000595 | 08/05/2018 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/05/2018 | 1699.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIOREFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/05/2018 | 854.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIOREFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/05/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM: PETRUCIO BANDEIRA DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000594 | 08/05/2018 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018, ADITIVO N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000602 | 09/05/2018 | 1280.64 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000599 | 09/05/2018 | 1696.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O EM ?NIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018 E CONTRATO 00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000600 | 09/05/2018 | 474.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM ?NIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018 E CONTRATO 00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000603 | 09/05/2018 | 2035.05 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/05/2018 | 400.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL SITUADO A VEREADOR C?CERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO, ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/05/2018 | 316.00 | 00075315734404 | JOS? ROBERTO TENORIO RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DESCODIFICA??O DA CENTRAL E CODIFICA??O DA CHAVE DO FIAT UNO/ PLACA - MOF 7713, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/05/2018 | 5276.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS RELATIVO AOS REPASSES AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/05/2018 | 800.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/05/2018 | 4400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EMBREAGEN VISCOSA DO CAMINH?O VW, PLACA NQE - 4071 (CA?AMBA), PERTECENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000601 | 09/05/2018 | 806.30 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O (SCFV) DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/05/2018 | 2600.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA GENTE BOA,NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/05/2018 | 750.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 24 E 27/04, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONVENIO CARRO PIPA E PEGAR CART?O DE LIBERA??O DE RECURSOS JUNTO A DEFESA CIVIL E AINDA DIA 02/05 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/05/2018 | 3500.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM SONORIZA??O, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/05/2018 | 339.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, PARAFUSOS E OUTROS PARA MANUNTEN??O DO TRATOR 275, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2018 | 1113.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/05/2018 | 530.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2018 | 742.00 | 00051804719404 | JOSINALDO GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/05/2018 | 583.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/05/2018 | 689.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/05/2018 | 530.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/05/2018 | 530.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/05/2018 | 530.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2018 | 212.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI?OS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2018 | 800.00 | 00071091296405 | PEDRO MEMEDES SALES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA PRESTADOS EM PINTURA GERAL DA ESCOLA MESSIAS DAS NEVES FEITOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE OLHO D?AGUA DOS CABOCLOS DESTE MUNIC?PIO, ONDE IRA FUNCIONAR OS SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2018 | 800.00 | 00070055032443 | GEAN BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA PRESTADOS EM PINTURA GERAL DA ESCOLA MESSIAS DAS NEVES FEITOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE OLHO D?AGUA DOS CABOCLOS DESTE MUNIC?PIO, ONDE IRA FUNCIONAR OS SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/05/2018 | 950.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/05/2018 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARA??O DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A 180 HORAS TRABALHADAS, REFERENTES AOS MESES MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/05/2018 | 24063.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000615 | 10/05/2018 | 1320.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMO CAPAS DE IPTU E OUTROS .CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2018 | 33286.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/05/2018 | 14347.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/05/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. REF: ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/05/2018 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O ESTAT?RIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2018 | 11599.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 40% . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2018 | 60000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000614 | 10/05/2018 | 7597.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO DIARIOS FAIXAS CULTURAIS E OUTROS ATRIBUIDOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000634 | 10/05/2018 | 3348.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO N? 00032/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/05/2018 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000613 | 10/05/2018 | 4443.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO RECEITUARIOS, REQUISI??O E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/05/2018 | 1053.00 | 00002840788403 | JANNAYNA PIRES VEN?NCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICA NA FEIRA DE SA?DE REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000619 | 10/05/2018 | 2542.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/05/2018 | 4780.00 | 24976859000107 | ACS - SERVI?OS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELLI- | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MONTAGEM, INSTALA??O DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, A SEREM PRESTADOS NO LABORATORIO MUNCICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000643 | 11/05/2018 | 2035.05 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000645 | 11/05/2018 | 7804.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ESTE MUNIICPIO, CONFORME PRERG?O PRESENCIAL 00006/2018, DO FEREFIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/05/2018 | 1120.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS PARA SUM? E 01 PARA MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/05/2018 | 1792.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000644 | 11/05/2018 | 3800.19 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA A SER UTILIZADA NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/05/2018 | 3500.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTA??O ARTISTICA,NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/05/2018 | 1966.19 | 01062485000100 | MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS E AQUISI??O DE 2 PASSAGENS AEREAS, DO TRECHO JO?O PESSOA/PB A BRASILIA/DF, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECER? NOS DIAS 21 ? 24 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/05/2018 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE ? DEPOSITADO MAT?RIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000647 | 14/05/2018 | 4100.65 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PRODUTOS DAS REFEI?OES A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00006/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000648 | 14/05/2018 | 2374.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000649 | 14/05/2018 | 484.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000650 | 14/05/2018 | 32.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000662 | 15/05/2018 | 13308.42 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/05/2018 | 864.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E ?LEO, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000655 | 15/05/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04/2018 ? 17/05/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000657 | 15/05/2018 | 700.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/05/2018 | 1560.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA ESTRUTURA DE SOM E PESSOAL DA COBERTURA NAS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000654 | 15/05/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04/2018 ? 17/05/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000660 | 15/05/2018 | 7445.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000661 | 15/05/2018 | 1443.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/05/2018 | 1120.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE A APRESENTA??O ART?STICA E CULTURAL REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL, NAS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, E AINDA NA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NA QUADRA DA ESCOLA ILDEFONSO NO DIA 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000652 | 15/05/2018 | 8104.58 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000659 | 15/05/2018 | 2675.76 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000656 | 15/05/2018 | 910.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000658 | 15/05/2018 | 1319.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/05/2018 | 843.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS E ESCOVAS PARA USUARIOS DA POLITICA DA PROTE??O SOCIAL B?SICA DESTE MUNCIPIO, REALIZADA DIA 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/05/2018 | 632.00 | 00002756835404 | MARIA JURACY DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM CORTE DE MANICURE E PEDICURE PARA USUARIOS DA POLITICA DA PROTE??O SOCIAL B?SICA DESTE MUNCIPIO, REALIZADA DIA 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/05/2018 | 4355.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000666 | 17/05/2018 | 22159.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EMENDA PARLAMENTAR 38500002, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, E CONTRATO N? 00050/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/05/2018 | 5724.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESE DE ABRIL A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000671 | 17/05/2018 | 3104.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA SER DISTRIBUIDO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000670 | 17/05/2018 | 2904.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/05/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A MAIOL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000678 | 18/05/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/05/2018 | 1586.80 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUCNIPAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTADIA DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO ELIEZIO BARNABE DE SOUZA NA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNCIPIOS DE 21 ? 24 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/05/2018 | 1315.00 | 01062485000100 | MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 20 A 25 DE MAIO, QUANDO EM VIAGEN DO PREFEITO E ACESSORIA NA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNCIPIOS DE 21 ? 24 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000677 | 18/05/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE MAIOL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000679 | 18/05/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000673 | 18/05/2018 | 2711.27 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO EM REFORMA DA ESCOLA MUNCIPAL MESSIAS DAS NEVES FEITOSA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000674 | 18/05/2018 | 1933.32 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL, DIRECIONADOS A SERVI?O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUCNIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM DI?RIAS POR VIAGENS A BRASILIA-DF DE 21 A 25 DE MAIO 2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS, COMPROMISSO COM O BRASIL, E AINDA RESOLVER AGENDAMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/05/2018 | 1750.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM DI?RIAS, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VIAGENS A BRASILIA-DF DE 21 A 25 DE MAIO 2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS, COMPROMISSO COM O BRASIL, E AINDA RESOLVERAGENDAMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000682 | 22/05/2018 | 1728.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 20 VIAGENS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/05/2018 | 175.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DI?RIA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000692 | 22/05/2018 | 592.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000693 | 22/05/2018 | 1232.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000698 | 22/05/2018 | 3882.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, DO REFEIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000681 | 22/05/2018 | 40879.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EMENDA PARLAMENTAR 38500002, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, E CONTRATO N? 00048/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/05/2018 | 285.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANT?ES EXTRAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/05/2018 | 360.00 | 00010652912486 | DULCE GARDENIA QUEIROZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/05/2018 | 300.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000689 | 22/05/2018 | 473.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000690 | 22/05/2018 | 3981.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000691 | 22/05/2018 | 1771.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/05/2018 | 316.00 | 00007234892460 | CINDELANDIA FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NA COBERTURA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/05/2018 | 550.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000697 | 22/05/2018 | 14130.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EMENDA PARLAMENTAR 38500002, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, E CONTRATO N? 00049/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/05/2018 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/05/2018 | 954.00 | 00008822415400 | NIONEIDE PAULINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000703 | 23/05/2018 | 3600.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO/2018. CONFORME INXIBILIDADE N? 0006/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/05/2018 | 150.97 | 00003303332401 | MARINALVA CONSERVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/05/2018 | 59.13 | 00003644350469 | MARIA LENEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/05/2018 | 185.08 | 00009508046490 | VANDERLANE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/05/2018 | 1600.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVI?OS E CONSTRU??ES CIVIS LTDA. | REFERENTE EMPANHO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE RUAS PROJETADAS DE PAVIMENTA??O EM PARALELIPIPADOS GRANITICOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO CONTRATO N? 1053280-29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/05/2018 | 80156.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/05/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/05/2018 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/05/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE MAIOL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/05/2018 | 3108.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE MAIOL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/05/2018 | 8862.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/05/2018 | 6300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/05/2018 | 4637.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/05/2018 | 5087.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/05/2018 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/05/2018 | 200.00 | 00045820473434 | JOSEMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/05/2018 | 200.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/05/2018 | 200.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/05/2018 | 200.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/05/2018 | 3157.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/05/2018 | 4954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/05/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/05/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/05/2018 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/05/2018 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/05/2018 | 52723.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/05/2018 | 116481.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/05/2018 | 23956.81 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/05/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINAN?AS COMISSIONADO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/05/2018 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINAN?AS, NO PERIODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/05/2018 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/05/2018 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA B?SICA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/05/2018 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: MAIOL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/05/2018 | 1522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/05/2018 | 40776.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/05/2018 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/05/2018 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/05/2018 | 15488.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/05/2018 | 10603.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/05/2018 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/05/2018 | 4699.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/05/2018 | 3654.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000741 | 28/05/2018 | 22159.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EMENDA PARLAMENTAR 38500002, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, E CONTRATO N? 00050/2018 DO REFERIDO, A DATA DA NOTA SER? RETROATIVA POR MOTIVOS DE LAN?AMENTOS INDEVIDOS NA FONTE NO ATO DO EMPENHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000746 | 29/05/2018 | 760.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000748 | 01/06/2018 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018, ADITIVO N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000756 | 01/06/2018 | 12802.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/06/2018 | 515.16 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/06/2018 | 138.00 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUCNIPAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/06/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000753 | 01/06/2018 | 700.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/06/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000757 | 01/06/2018 | 8015.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000747 | 01/06/2018 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINHONETA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000755 | 01/06/2018 | 3880.78 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000754 | 01/06/2018 | 700.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000749 | 01/06/2018 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIOL/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2017, ADITIVO 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000752 | 01/06/2018 | 1573.52 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000751 | 01/06/2018 | 1507.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/06/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/06/2018 | 400.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A VULCANIZA??O DE PNEUS DOS ?NIBUS E DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/06/2018 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. REF: A MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/06/2018 | 150.00 | 00004531905458 | CLAUDIA BERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/06/2018 | 348.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/06/2018 | 519.75 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE 29 AUTENTICA??ES E 28 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REALIZADAS NESTE SERVI?O DE NOTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/06/2018 | 1300.00 | 00002628103443 | DEJAIR CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA ELL 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES, SENDO 2 VIAGENS PARA SUM? E 03 PARA MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/06/2018 | 2583.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PASSAGEN ?EREA E HOSPEDAGEN PARA O SECRETARIO DE SA?DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS - DE 24 A 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000767 | 04/06/2018 | 3311.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REALIZA??O DE EXAMES, EMPESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000770 | 04/06/2018 | 1470.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPAL DE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000775 | 05/06/2018 | 2684.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000776 | 05/06/2018 | 4959.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000777 | 05/06/2018 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000778 | 05/06/2018 | 1508.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/06/2018 | 1099.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUM? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/06/2018 | 713.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/06/2018 | 300.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/06/2018 | 226.32 | 00070279626401 | DANILO ALVES DO NASICMENTO | CORRESPONDENTE A DIFEREN?A SALARIAL DE FUNCION?RIO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/06/2018 | 3247.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | SERVI?OS DE MANUNTEN??O MECANICA COM REPOSI??O DE PE?AS REFERENTE AO CAMINH?O PIPA PERTECENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N? 00005/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000782 | 06/06/2018 | 2056.33 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/06/2018 | 193.80 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTRADOS DE DIGITALIZA??O DO BALANCETE CONTABIL DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/06/2018 | 300.00 | 09464629000167 | HOPE HOSPITAL DE OLHOS DE PERNANBUCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EXAMES CLINICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE, VITORIA RAMOS DO NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/06/2018 | 15000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/06/2018 | 100.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | VALOR DE EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE ?PE, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTE ENFERMO PARA REALIZA??O DE CONSULTA NO HOPE- HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/06/2018 | 100.00 | 00008965626463 | NOALDO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MONITORAMENTO E AVALIA??O DO PME, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/06/2018 | 11599.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 40% NO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000794 | 08/06/2018 | 7608.22 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ESTE MUNIICPIO, CONFORME PRERG?O PRESENCIAL 00006/2018, DO FEREFIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000796 | 08/06/2018 | 3330.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO N? 00032/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DO REFERIDO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/06/2018 | 24359.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/06/2018 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/06/2018 | 50.00 | 00008963046478 | LUCAS MACIEL SOARES | VALOR DE EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTE ENFERMO PARA REALIZA??O DE EXAMES NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/06/2018 | 800.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/06/2018 | 944.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA?AO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/06/2018 | 944.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA?AO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/06/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. REF: MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/06/2018 | 13169.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/06/2018 | 218.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTOS EM MANUTEN??O DE MOTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/06/2018 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO PER?ODO DE MAIO A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000799 | 08/06/2018 | 4550.57 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PRODUTOS DAS REFEI?OES A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00006/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000800 | 08/06/2018 | 2015.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO MES DE MAIOL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000792 | 08/06/2018 | 3924.06 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA A SER UTILIZADA NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000793 | 08/06/2018 | 1415.70 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AQUISI??O DE SEXDTAS BASICAS PARA DOA??O A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADOS VULNERAVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DEVIDO A INFILTRA??ES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO, DESTE MUNIC?PIO,PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O,ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/06/2018 | 550.00 | 00008194439485 | GENIVAL DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE AREIA PARA SERVI?OS DE MANUTEN??O EM DIVERSAS ?REAS COMO CAMPO DE FUTEBOL, CAL?AMENTO, PARA CONSERTOS EM PR?DIOS P?BLICOS E OUTROS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/06/2018 | 420.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE M?O DE OBRA EM SODA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTECENETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/06/2018 | 954.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, NA COBERTURA DE F?RIAS DE FUNCION?RIO QUE PRESTA O REFERIDO SERVI?O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000810 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AOS MESES MAR?O E ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000817 | 11/06/2018 | 734.52 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000818 | 11/06/2018 | 1009.60 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O (SCFV) DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/06/2018 | 226.32 | 00009508053437 | LAIS PRISCILA DE SOUZA ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIFEREN?A SALARIAL DE FUNCION?RIO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/06/2018 | 495.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARA??O DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A 49 HORAS E MEIA TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/06/2018 | 4700.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000816 | 11/06/2018 | 3371.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000819 | 11/06/2018 | 1461.40 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF.DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/06/2018 | 1250.00 | 00002756835404 | MARIA JURACY DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES - CENTRO DE AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/06/2018 | 3054.92 | 00033836906449 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS MEDEIROS | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SETEN?A POR ORDEN JUDICIAL A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CAMPOS MEDEIROS, PROCESSO N? 0000933-72.2009.815.0451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/06/2018 | 400.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL SITUADO A VEREADOR C?CERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/06/2018 | 900.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/06/2018 | 100.00 | 00002089809469 | ELIELSA FERREIRA SALES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DI?RIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12/06/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, COM A PARTICIPA??O DOS COORDENADORES LOCAIS, DOS FORMADORES LOCAIS E TAMB?M DE 03 PROFESSORES, POR MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/06/2018 | 389.73 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REGISTRO DE ESTATUTO E REGISTRO DE ATA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/06/2018 | 468.01 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (ONIBUS BRANCO PLACA: KHJ 1224 E RENAVAN: 187372578), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/06/2018 | 280.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (ONIBUS PLACA: NQH 7362 E RENAVAN: 997473770), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/06/2018 | 487.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (PLACA: NQE 4071 E RENAVAN: 997475617), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/06/2018 | 670.56 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (PLACA: NQH 7392 E RENAVAN: 997478144), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/06/2018 | 212.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (PLACA: MOF 7713 E RENAVAN: 128087005), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/06/2018 | 414.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (PLACA: NQG 2522 E RENAVAN: 995546193), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (PLACA: MNL 0724 E RENAVAN: 882901168), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/06/2018 | 340.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (PLACA: MNL 9134 E RENAVAN: 883506190), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000824 | 12/06/2018 | 7463.92 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/06/2018 | 1020.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEN?AO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/06/2018 | 710.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEN?AO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/06/2018 | 222.00 | 00098063405404 | ELIZETE IN?CIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA RECEP??O E PREPARA??O DA ALIMENTA??O DA EQUIPE DE VISITA T?CNICA DO PROGRAMA AGUA DOCE DE PERNAMBUCO, NO ASSENTAMENTO FAZENDA MATA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000835 | 14/06/2018 | 787.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA ?NIBUS VW DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0008/2018 CONTRATO N?00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000836 | 14/06/2018 | 2173.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA ?NIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0008/2018 CONTRATO N?00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000837 | 14/06/2018 | 276.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM ?NIBUS VW, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018 E CONTRATO 00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2018 | 100.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DI?RIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13,14/06, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNICOS DO CONSELHO DE ALIMENTA??O, ESCOLAR PARA PRESTA??O DE CONTAS DO (PENAE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000834 | 14/06/2018 | 3873.14 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL, DIRECIONADOS A SERVI?O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUCNIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000842 | 15/06/2018 | 11125.48 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTEN??O DE SERVI?OS URBANOS CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO 00058/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/06/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/05/2018 ? 16/06/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/06/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/05/2018 ? 15/06/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/06/2018 | 316.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NA COBERTURA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000852 | 18/06/2018 | 14035.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/06/2018 | 1500.00 | 27570223000140 | epe - empresa paraibana de serv de engenharia ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM ELABORA??O DE PROJETO, ESPECIFICA??ES TECNICAS, OR?AMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITO, PARA A IMPLATA??O DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICIALIARES NO MUNICIPIO DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/06/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000854 | 18/06/2018 | 560.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000843 | 18/06/2018 | 968.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000844 | 18/06/2018 | 1244.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000856 | 18/06/2018 | 7548.89 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/06/2018 | 954.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/06/2018 | 230.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS DE M?O DE OBRA EM MANUNTEN??O E RECUPERA??O MECANICA DE ROSCA DO EIXO DA CA?AMBINHA DO LIXO DO TRATOR DE PNEU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000849 | 18/06/2018 | 11125.48 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTEN??O DE SERVI?OS URBANOS CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO 00058/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000851 | 18/06/2018 | 2989.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000850 | 18/06/2018 | 1734.91 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000855 | 18/06/2018 | 280.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000853 | 18/06/2018 | 3177.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/06/2018 | 317.64 | 00070513230408 | natalia souza do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/06/2018 | 822.00 | 00006330730407 | GILSON PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS GERAL DO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/06/2018 | 350.00 | 00032491525879 | EDNA LUCIA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/06/2018 | 420.00 | 10828016000140 | JOAO EVENGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE AQUISI??O DE BOLA DE FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL, PARA USO NO DESPORTO MUNICIPAL DE AMPARO E DEMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/06/2018 | 1917.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA A MAQUINA PATREOL: LAMINA DA PATROL, FILTROS DE DIESEL,MOTOR E ETC , PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/06/2018 | 580.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM DESITUPIMENTO DE ESGOTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000861 | 19/06/2018 | 1814.40 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 21 VIAGENS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000865 | 19/06/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/06/2018 | 25625.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/06/2018 | 222.00 | 00098063405404 | ELIZETE IN?CIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA RECEP??O E PREPARA??O DA ALIMENTA??O DA EQUIPE DE VISITA T?CNICA DO PROGRAMA AGUA DOCE DE PERNAMBUCO, NO ASSENTAMENTO FAZENDA MATA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000867 | 19/06/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/06/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS MEDICOS CARDIOL?GICOS ESPECIALIZADOS 01 CONSULTA E 01 ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOUDES SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/06/2018 | 580.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE E MANUNTEN??O DE FOTOPOLIMERIZADOR GNATUS, CANETA ALTA ROTA??O GANTUS, MICRO MOTOR E CONTRA ?NGULO GNATUS E TERMINAIS DO EQUINO GNATUS E TERMINAIS DO EQUIPO GNATUS. . AMBOS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000866 | 19/06/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/06/2018 | 359.40 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO APIO A ASSISTENCIA DO CIRCULO DO CORA??O, DURANTE A CAVANA DO CORA??O. ANO VI. NOS DIAS 01 02 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/06/2018 | 20000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/06/2018 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE ? DEPOSITADO MAT?RIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/06/2018 | 175.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DI?RIA EM VIAGEN A JO?O PESSOA NO DIA 21/05, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A EPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/06/2018 | 300.00 | 00009788047408 | MARIA ANGELA DE FRANCA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/06/2018 | 200.00 | 00008878261483 | MARIA JOZELIA SEVERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/06/2018 | 200.00 | 00001504799488 | ROSEILMA DE SOUSA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/06/2018 | 320.00 | 00058943110472 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTA?O ARTISTTICA, NOS FESTEJOS JUNINOS DA QUADRILHA DOS IDOSOS E DO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADA EM PRA?A PUBLICA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/06/2018 | 1068.50 | 41133315000194 | PECAS E ACESSORIOS P/MOTOCICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DA MOTO BROZ, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/06/2018 | 3000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?O DE ANGIOPLASTIA A SEREM REALIZADOS NO Sr. PEDRO DAMASIO MACEDO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000885 | 22/06/2018 | 172.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000886 | 22/06/2018 | 150.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000887 | 22/06/2018 | 501.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/06/2018 | 1526.39 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/06/2018 | 4550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/06/2018 | 200.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/06/2018 | 2257.40 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KITS PARA BEB? A SEREM DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES CARENTESL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000889 | 25/06/2018 | 1415.70 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AQUISI??O DE SEXTAS BASICAS PARA DOA??O A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADOS VULNERAVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/06/2018 | 1068.50 | 41133315000194 | PECAS E ACESSORIOS P/MOTOCICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DA MOTO BROZ, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000900 | 26/06/2018 | 1415.70 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AQUISI??O DE SEXTAS BASICAS PARA DOA??O A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADOS VULNERAVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II, A NOTA DO DEVIDO EMPENHOSER? RETROATIVA, SUBSTITUIR? O EMPENHO 889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/06/2018 | 4293.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/06/2018 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/06/2018 | 4319.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/06/2018 | 8154.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/06/2018 | 6300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000890 | 26/06/2018 | 4329.90 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DA CAMINHONETA S10 PLACA PGX 8292, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/06/2018 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/06/2018 | 3108.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/06/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000897 | 26/06/2018 | 14797.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO EM MANUNTEN??O ELETRICA, NO MUNICIPIO DE AMPARO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/06/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/06/2018 | 28618.94 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAL, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/06/2018 | 51404.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/06/2018 | 4954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DEJUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/06/2018 | 3475.03 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/06/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/06/2018 | 3816.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/06/2018 | 1271.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/06/2018 | 400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CRIA??O DE ARTES, VIDEOS E SPORTS PARA DIVULGA??O DO 2? AMPARO CABRA FEST NO PERIODO DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/06/2018 | 500.00 | 00072728256420 | IRACILDA ALVES DE BRITO RAFAEL | FER: EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, PARA O PESSOAL DO DER , QUANDO NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA CIDADE DE AMPARO A SUM? , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/06/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINAN?AS COMISSIONADO REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/06/2018 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINAN?AS, NO PERIODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/06/2018 | 22170.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/06/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. EDUCA??O CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/06/2018 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/06/2018 | 51385.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/06/2018 | 114949.18 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/06/2018 | 3885.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000891 | 26/06/2018 | 1360.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACA QFL 5569, , PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000892 | 26/06/2018 | 2742.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA MANUNTEN??O DO VEICULO GRAN SIENA PLACA - 4177, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000893 | 26/06/2018 | 1660.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA MANUNTEN??O DO VEICULO DOBLO PLACA MNL - 0724, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000894 | 26/06/2018 | 1436.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA MANUNTEN??O DO VEICULO RENAULT 2013 PLACA NQG-2522 (?MBULANCIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000895 | 26/06/2018 | 937.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA MANUNTEN??O DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNL-9134, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000896 | 26/06/2018 | 1767.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS EM GERAL PARA MANUNTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFL-5569, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/06/2018 | 3654.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/06/2018 | 1522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/06/2018 | 16146.83 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/06/2018 | 43607.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/06/2018 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/06/2018 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/06/2018 | 5523.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF :JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/06/2018 | 5680.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/06/2018 | 10153.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/06/2018 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/06/2018 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA B?SICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/06/2018 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000938 | 27/06/2018 | 819.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS GERAL EM MANUNTEN??O DO VEICULO GRAN SIENA PLACA- OFD-4177, VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000939 | 27/06/2018 | 630.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS GERAL EM MANUNTEN??O DO VEICULO (GOL PLACA-QFL-5569), VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000941 | 27/06/2018 | 882.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS GERAL EM MANUNTEN??O DO VEICULO (RENALT PLACA-NQG-2522, AMBULANCIA), VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000942 | 27/06/2018 | 630.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS GERAL EM MANUNTEN??O DO VEICULO (DOBL? PLACA MNL-0724), VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/06/2018 | 737.00 | 00002628103443 | DEJAIR CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA ELL 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE EXAMES, SENDO 2 VIAGENS PARA SUM? E 01 PARA MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/06/2018 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/06/2018 | 211.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGA??O E SONORIZA??O DE EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000944 | 27/06/2018 | 4595.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL, DIRECIONADOS A SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRESTUTURA DESTE MUCNIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000940 | 27/06/2018 | 1260.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS MECANICOS GERAL EM MANUNTEN??O DO VEICULO (S-10 PLACA-PGX-8292), VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/06/2018 | 50.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/06/2018 | 316.00 | 00005710453404 | MARIA NAILZA MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O E APOIO GERAL NO PREPARO DE LANCHES, PARA O GRUPO DE DAN?A DA CIDADE DE COXIXOLA, QUANDO EM APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA, REALIZADA NO DIA 19/06/2018, E AINDA LIMPEZA GERAL DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000953 | 28/06/2018 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2017, ADITIVO 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/06/2018 | 4495.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/06/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/06/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/06/2018 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL JUNINO A SEREM UTILIZADOS EM ENFEITES JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/06/2018 | 5500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE VALORES DE MULTAS DE ENTREG FORA DO PRAZO DE DCTF E SEFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/06/2018 | 480.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEN?AO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/06/2018 | 710.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEN?AO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/06/2018 | 1020.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEN?AO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000961 | 02/07/2018 | 1462.23 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/07/2018 | 11734.14 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/07/2018 | 21798.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000962 | 02/07/2018 | 1678.30 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/07/2018 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/07/2018 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. REF: A JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000966 | 02/07/2018 | 560.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/07/2018 | 2159.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/07/2018 | 477.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000963 | 02/07/2018 | 7368.23 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/07/2018 | 1478.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA,REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/07/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000965 | 02/07/2018 | 770.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/07/2018 | 9997.95 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/07/2018 | 630.66 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000967 | 02/07/2018 | 3620.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/07/2018 | 51377.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/07/2018 | 25061.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%,REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/07/2018 | 1075.00 | 00012277314420 | JOS? VINICIUS DE MACEDO COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PORTEIRO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NA COBERTURA DE F?RIAS DE FUNCION?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000964 | 02/07/2018 | 13019.48 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE E DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/07/2018 | 17490.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/07/2018 | 633.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA,REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/07/2018 | 1014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS,REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/07/2018 | 6524.64 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE,REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/07/2018 | 2361.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/07/2018 | 2535.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS.REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/07/2018 | 2045.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/07/2018 | 236.80 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUCNIPAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000990 | 03/07/2018 | 1470.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPAL DE ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/07/2018 | 550.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTECENTES A ESTE MUNIICPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/07/2018 | 280.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTOS E MANUTEN??O DA MOTO BROZ AMARELA PLACA MOI 6043, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/07/2018 | 622.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS DOS ?NIBUS, MAQUINAS PESADAS, TRATORES E OUTROS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000991 | 03/07/2018 | 2591.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, DO REFEIDO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000992 | 03/07/2018 | 3166.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, DO REFEIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/07/2018 | 3000.00 | 06374597000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS DE VULNERABILIDADE FINACEIRAS QUE RECEBEM O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000993 | 04/07/2018 | 842.74 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O (SCFV) DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/07/2018 | 11487.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000996 | 04/07/2018 | 2221.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000997 | 04/07/2018 | 2440.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000999 | 04/07/2018 | 1983.40 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR, E FORNECIMENTO DE FRUTAS NAS QUADRILHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000994 | 04/07/2018 | 1413.18 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/07/2018 | 238.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001004 | 05/07/2018 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018, ADITIVO N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001008 | 05/07/2018 | 2321.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REALIZA??O DE EXAMES, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/07/2018 | 1017.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUM? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/07/2018 | 240.00 | 00010631478400 | WALES FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O B?SICA I: INTRODU??O DE FORMAL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, DE 02 ? 04 DE JULHO/2018, REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001005 | 05/07/2018 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINHONETA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/07/2018 | 316.00 | 00008194439485 | GENIVAL DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE AREIA FORRO DA RUA ONDE SER? INSTALADOS OS CURRAIS DA 2? CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001010 | 06/07/2018 | 3600.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2018. CONFORME INXIBILIDADE N? 0006/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/07/2018 | 2367.54 | 03566231000155 | UNI?O - FAZENDA NACIONAL | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL DP PROCESSO N?08011207-35.2015.4.058201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/07/2018 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/07/2018 | 4877.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/07/2018 | 800.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/07/2018 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001014 | 09/07/2018 | 1096.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001015 | 09/07/2018 | 392.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/07/2018 | 35000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 40% NO PER?ODO DE JUNHO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001026 | 09/07/2018 | 280.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001027 | 09/07/2018 | 4066.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/07/2018 | 1100.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001016 | 09/07/2018 | 7291.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL, DIRECIONADOS A SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRESTUTURA DESTE MUCNIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/07/2018 | 25000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/07/2018 | 1250.00 | 00005919876352 | jo?o paulo oliveira freitas | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM OFICINA DE ESPORTE REALIZADA NO (SCFV) - SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/07/2018 | 2226.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/07/2018 | 1600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/07/2018 | 600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2018 | 141.12 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIBERA??O DE CADASTRO NA 2? AMPARO CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/07/2018 | 132.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIBERA??O DE CADASTRO NA 2? AMPARO CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0001029 | 10/07/2018 | 43000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE VEICULO GOL OKM. COR BRANCA, ANO 2018/2019. A SER UTILIZADO A SERVI?OS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/07/2018 | 100.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001033 | 10/07/2018 | 1800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , PNEUS ARO 18, PARA A CAMINHONETA S-10 PLACA PGX-8292, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/07/2018 | 740.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANT?ES EXTRAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/07/2018 | 12012.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/07/2018 | 9000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE PROJETO DE ENGENHARIA SANITARIA DAS MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DE AMPARO, CONVENIO/SICONV: 831125/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2018, DE VEICULO GOL (PLACA: QSA-4387 RENAVAN 1158151222, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/07/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. REF: JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/07/2018 | 680.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001041 | 11/07/2018 | 2474.50 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001042 | 11/07/2018 | 3216.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/07/2018 | 1600.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFEC??O E AQUISI??O DE TROFEIS PARA 2? EDI??O DA AMPARO CABRA FEST 9? FEIRA AGROCULTURAL A SE REALIZAR DE 12 A 15 DE JULHO NO PARQUE DE EVENTOS SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/07/2018 | 2500.00 | 05083196000149 | JOS? EDVAN MATEUS - ME | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM SONORIZA??O DURANTE O 2? CABRA FEST 9? FEIRA DE AGROCULTURAL, REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/07/2018 | 462.19 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. O REFERENTE EMPENHO ? UM SUPLEMENTO A DESTA FOLHA, A FUNCIONARIO DA REFERIDA FOLHA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/07/2018 | 740.00 | 00011784154490 | DANILO BASILIO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A APRESENTA??O ART?STICA E CULTURAL REALIZADA NO FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001053 | 12/07/2018 | 2539.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO N? 00032/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DO REFERIDO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/07/2018 | 524.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018, O REFERENTE EMPENHO ? UM SUPLEMENTO A DESTA FOLHA, A FUNCIONARIO DA REFERIDA FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/07/2018 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM DESTAQUE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/07/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/07/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/07/2018 | 316.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NA COBERTURA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/07/2018 | 360.00 | 00011444140400 | MARCIA FERREIRA CAMPOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM REALIZADOS COMO AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO PSF, PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A COBERTURA DE F?RIAS DE FUNCIONA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/07/2018 | 300.00 | 00010652912486 | DULCE GARDENIA QUEIROZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/07/2018 | 450.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/07/2018 | 4965.33 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001082 | 16/07/2018 | 14113.79 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE E DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/07/2018 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE ? DEPOSITADO MAT?RIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001086 | 16/07/2018 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001087 | 16/07/2018 | 778.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001081 | 16/07/2018 | 420.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001079 | 16/07/2018 | 5461.36 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/07/2018 | 300.00 | 00011679968874 | JOSE VALDECI ALVES | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 3? LUGAR DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL CATEGORIA CABRA JOVEM, REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/07/2018 | 500.00 | 00003225612480 | JEAN MARCELO LEITE MONTEIRO | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 3? LUGAR DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL CATEGORIA CABRA JOVEM, REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/07/2018 | 200.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 3? LUGAR DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL CATEGORIA MARRAN, REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/07/2018 | 800.00 | 00005814262400 | JOAO PAULO FERREIRA E OUTROS | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 2? E 4? LUGAR DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL CATEGORIA MARRAN 4? NA CATEGORIA BOCA CHEIA, REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADEDE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/07/2018 | 300.00 | 00004900333425 | JOSE RUBES VERAS | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 1? LUGAR DA CATEGORIA CONJUNTOS MELHORES REBANHOS SAANEM, REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/07/2018 | 300.00 | 00013591982458 | CARLOS ANTONIO FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 1? LUGAR DA CATEGORIA ANGLOBIANA, REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00013046508476 | CARLOS ARTUR FERNANDES | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 1? LUGAR DA CATEGORIA MARRAN E 1? LUGAR NA CATEGORIA ADULTA, REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/07/2018 | 800.00 | 00071091296405 | PEDRO MEMEDES SALES NETO | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 2? LUGAR DA CATEGORIA CABRA JOVEM E 2? LUGAR NA CATEGORIA CABRA VELHA, REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/07/2018 | 200.00 | 00007837681410 | ALEXSANDRO SILVA DA MOTA | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 4? LUGAR DA CATEGORIA CABRA JOVEM , REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/07/2018 | 100.00 | 00003692702400 | ALEXANDRE SOUSA MELO | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 2? LUGAR DA CATEGORIA CABRA MELHOR REBANHO , REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/07/2018 | 1300.00 | 00008777045467 | ADONES DE SOUZA | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 1? LUGAR DA CATEGORIA CABRA JOVEM E 3? LUGAR NA CATEGORIA MARRAN 2? LUGAR NA CATEGORIA MIS CABRA E 1? LUGAR NA CATEGORIA MELHOR RA?A ALPINA, REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/07/2018 | 300.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 3? LUGAR DA CATEGORIA CABRA ADULTA , REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/07/2018 | 600.00 | 00006281147456 | JO?O FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 1? LUGAR DA CATEGORIA CABRA ADULTA , REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/07/2018 | 500.00 | 00008226714419 | SAULO DE TARSO DE QUEIROZ NASCIMENTO | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 1? E 2? LUGAR DA CATEGORIA MIS CABRA , REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/07/2018 | 100.00 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 2? LUGAR DA CATEGORIA CONJUNTO TOGGER , REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/07/2018 | 3050.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 1? E 2? LUGAR DA CATEGORIA MARRAN E 1? E 2? E 3? NA CATEGORIA CABRA JOVEM E 2? E 3? NA CATEGORIA CABRA ADULTA E 1? NA CATEGORIA CONJUNTO TOGGER , REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001073 | 16/07/2018 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR DO REFERIDO EMPENHO ? PARA PAGAMENTO EM APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR DEIJINHA DE MONTEIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2018 NO SEGUUNDO AMPARO CABRA FEST, ( 9? FEIRA DE AGROCULTURAL) NO MUNICIPIO DE AMPARO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001075 | 16/07/2018 | 2500.00 | 29607795000182 | FERNANDA SAYLLA CELESTINO DA SILVA | VALOR DO REFERIDO EMPENHO ? PARA PAGAMENTO EM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FARRA DA GALEGA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2018 NO SEGUUNDO AMPARO CABRA FEST, ( 9? FEIRA DE AGROCULTURAL) NO MUNICIPIO DE AMPARO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001076 | 16/07/2018 | 9000.00 | 24794590000130 | JANAILSON DA COSTA MIRANDA - ME | VALOR DO REFERIDO EMPENHO ? PARA PAGAMENTO EM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FARRA DOS 600, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 NO 2? AMPARO CABRA FEST, ( 9? FEIRA DE AGROCULTURAL) NO MUNICIPIO DE AMPARO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0001077 | 16/07/2018 | 2500.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR DO REFERIDO EMPENHO ? PARA PAGAMENTO EM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO KENT, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 NO SEGUUNDO AMPARO CABRA FEST, ( 9? FEIRA DE AGROCULTURAL) NO MUNICIPIO DE AMPARO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001080 | 16/07/2018 | 1301.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001083 | 16/07/2018 | 2457.63 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/07/2018 | 100.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZA??O DE EXAME, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001078 | 16/07/2018 | 6866.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ?S ATIVIDADES DO SETOR AGROPECU?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/07/2018 | 843.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE VETERINARIO NO 2? CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA DE 12 A 15 DE JULHO DE 2018 NESTA CIDADE DE AMPARO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/07/2018 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/07/2018 | 632.00 | 00002447731493 | SONIA SIMÕES M. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTA??O DE GRUPO DE DAN?A NO DIA 13 DE JULHO NO 2? AMPARO CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/07/2018 | 211.00 | 00051804719404 | JOSINALDO GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APIO GERAL DE LIMPEZA, MONTAGEN, E DESMONTAGEM ENTRE OUTRAS DO 2? CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA DE 12 DE 15 DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0001090 | 17/07/2018 | 45000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DOS SERVI?OS E MONTAGEN DA INFREESTRUTURA GERAL PARA COBERTURA DOS FESTEJOS DO 2? AMPARO CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS REALIZADOS DE 12 A 15 DE JULHO 2018 NESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00048/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/07/2018 | 100.00 | 00008777045467 | ADONES DE SOUZA | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 2? LUGAR DA CATEGORIA RESERVADO CAMPE?O MIS CABRA , REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/07/2018 | 100.00 | 00014214771737 | ANTONIO BRUNO BATISTA | VALOR DO REFERIDO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIA??O EM 2? LUGAR DA CATEGORIA TORNEIO DA RA?A ALPINA, REALIZADO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0001097 | 17/07/2018 | 2000.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR DO REFERIDO EMPENHO ? PARA PAGAMENTO EM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO KENT, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 NO SEGUUNDO AMPARO CABRA FEST, ( 9? FEIRA DE AGROCULTURAL) NO MUNICIPIO DE AMPARO/PB. CONFORME INEXIBILIDADE N?00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001098 | 17/07/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/06/2018 ? 18/07/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/07/2018 | 1474.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EQUIPE COMPOSTA POR 6 PESSOAS REPRTESENTANTADOS PELA SENHORA ABAIXO ESPECIFICADA, NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO PREPARO GERAL DA ALIMENTA??O PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO 2? AMPARO CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/07/2018 | 262.37 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/07/2018 | 920.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE HOPEDAGEN DA BANDA FARRA DOS 600 NO DIA 14 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO 2? AMPARO CABRA FEST 9? FEIRA AGROCULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001099 | 17/07/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/06/2018 a 18/072018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/07/2018 | 750.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE ALMO?O COMPLETO DA BANDA FARRA DOS 600 NO DIA 14/07/2018, ONDE NA OCASI?O A BANDA SE APRESENTOU NO 2? CABRAFEST 9? FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 12 A 15 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001105 | 18/07/2018 | 2665.28 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001106 | 18/07/2018 | 4013.48 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001107 | 18/07/2018 | 3603.48 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUVAS, SERINGAS, SONDAS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES, A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/07/2018 | 450.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNIC?PIO CULTURAL E TUR?STICO | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0001104 | 18/07/2018 | 2000.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR DO REFERIDO EMPENHO ? PARA PAGAMENTO EM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO KENT, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 NO SEGUUNDO AMPARO CABRA FEST, ( 9? FEIRA DE AGROCULTURAL) NO MUNICIPIO DE AMPARO/PB. CONFORME INEXIBILIDADE N?00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001112 | 18/07/2018 | 13508.07 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTEN??O DE SERVI?OS URBANOS CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO 00058/2018. DO REFERIDO, PERIODO DE 15/06/2018 ? 13/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/07/2018 | 790.00 | 00006786615457 | GENAL CARLOS BATISTA DA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DOS CURRAIS PARA DO 2? CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA DE 12 DE 15 DE JULHO 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/07/2018 | 211.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL DE LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ENTRE OUTROS DO 2? CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA DE 12 DE 15 DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/07/2018 | 211.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL DE LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ENTRE OUTROS DO 2? CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA DE 12 DE 15 DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/07/2018 | 211.00 | 00071341497496 | CARLOS RIVALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL DE LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ENTRE OUTROS DO 2? CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA DE 12 DE 15 DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001115 | 19/07/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001116 | 19/07/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE PROJETO DE ENGENHARIA PROJETO, OR?AMENTO, SINALIZA??O E ESPECIFICA??O T?CNICA DA PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE AMPARO-PB DAS RUAS PROJETADA 1,PROJETADA 2,PROJETADA 3 E RUA VINTE E NOVE DE ABRIL ,CONTRATO:0435468/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001114 | 19/07/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/07/2018 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, DESPESAS REFERENTES AOS ANOS DE 2015,2016,2017 E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/07/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/07/2018 | 1591.00 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UMA PORTA DE VIDRO A SER UTILIZADA NO (CEO)-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/07/2018 | 500.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DEVIDO A INFILTRA??ES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO, DESTE MUNIC?PIO,PAGAMENTO REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/07/2018 | 480.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, RA?ZES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NO PATROLAMENTO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/07/2018 | 480.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, RA?ZES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NO PATROLAMENTO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/07/2018 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001128 | 23/07/2018 | 11400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA PLACA NQE - 7392, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?P PRESENCIAL N?0009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/07/2018 | 1400.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | PARA PAGAMENTO COM DI?RIAS EM DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE BEL?M-PA, PARA PARTICIPAR DE XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, REALIZADO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/07/2018 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001133 | 23/07/2018 | 1382.40 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 16 VIAGENS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/07/2018 | 350.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DISPEZAS COM INSCRI??O E OUTROS, EM VIAGEN PARA A CIDADE DE BEL?M-PA, PARA PARTICIPAR DE XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, REALIZADO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/07/2018 | 200.00 | 00099141426487 | JOSIVAL MACENA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001139 | 25/07/2018 | 1622.10 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEXTAS BASICAS EM DOA??O A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADOS VULNERAVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001141 | 25/07/2018 | 4492.43 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O (SCFV), SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/07/2018 | 238.00 | 08328684000167 | PRODUTOS MEDICOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERTO DOS APARELHOS DE VERIFICAR PRESS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001138 | 25/07/2018 | 5799.11 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS EM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00006/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001140 | 25/07/2018 | 5169.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ESTE MUNIICPIO, CONFORME PRERG?O PRESENCIAL 00006/2018, DO FEREFIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/07/2018 | 350.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA?O TECNICA DO PDDE, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. EDUCA??O CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/07/2018 | 3408.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042018 | 0001144 | 26/07/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/07/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/07/2018 | 22487.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/07/2018 | 2154.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINAN?AS, NO PERIODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/07/2018 | 471.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/07/2018 | 1585.67 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE SERINGAS, SOROS E OUTROS, PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUCNIPAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/07/2018 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/07/2018 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/07/2018 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/07/2018 | 1522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/07/2018 | 42712.88 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/07/2018 | 9354.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/07/2018 | 6300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/07/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/07/2018 | 53787.31 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/07/2018 | 27457.54 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/07/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/07/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/07/2018 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/07/2018 | 3157.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/07/2018 | 4954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/07/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/07/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/07/2018 | 3816.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/07/2018 | 3108.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/07/2018 | 4741.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/07/2018 | 4939.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/07/2018 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/07/2018 | 456.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/07/2018 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA B?SICA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/07/2018 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/07/2018 | 15488.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/07/2018 | 10176.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/07/2018 | 5680.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/07/2018 | 4296.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/07/2018 | 3654.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/07/2018 | 559.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GAZES, ALGOD?ES E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/07/2018 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/07/2018 | 110893.55 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/07/2018 | 51353.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001193 | 30/07/2018 | 8313.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001194 | 30/07/2018 | 630.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001191 | 30/07/2018 | 16642.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE E DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/07/2018 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA B?SICA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/07/2018 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/07/2018 | 20000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001196 | 30/07/2018 | 1200.46 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0001190 | 30/07/2018 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001197 | 30/07/2018 | 1889.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001200 | 30/07/2018 | 3600.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2018. CONFORME INXIBILIDADE N? 0006/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001202 | 30/07/2018 | 4800.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N? 002/2017 E CONTRATO 002/2017, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/07/2018 | 3425.45 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS E EMISS?O DE LAUDOS E PERECERES, ELABORA??O DE MEDI??ES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017, JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001195 | 30/07/2018 | 1845.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001192 | 30/07/2018 | 8466.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00009414539441 | Anderson Maikon de Souza Santos | Valor que se empenha para despesa com servi?os prestados no Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO - durante o m?s de julho/2018 pelo Odont?logo Anderson Maikon de Souza Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/07/2018 | 954.00 | 00009434571499 | RONAILSON ROGRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para despesa com servi?o prestado como recepcionista no Centro de especialidades Odontol?gicas - CEO - durante o m?s de julho/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/07/2018 | 954.00 | 00010050694413 | Maria Gessica Pereira de Carvalho | Valor que se empenha para despesa com servi?os prestados como auxiliar de dentista no Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO - durante o m~es de julho//2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/07/2018 | 1092.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001207 | 01/08/2018 | 1886.50 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO.O REFERIDO EMPENHO SER? COM DATA DE NOTA RETROATIVA SUBSTITUIR? O EMPENHO 583 LAN?ADO EM SISTEMA COM FONTE DE RECURSOS INDEVIDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001208 | 01/08/2018 | 2800.04 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO.O REFERIDO EMPENHO SER? COM DATA DE NOTA RETROATIVA, SUBSTITUIR? OEMPENHO 582 LAN?ADO EM SISTEMA CON FONTE DE RECURSOS INDEVIDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001209 | 01/08/2018 | 760.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE SOR? FISIOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. O REFERIDO EMPENHO SER? COM DATA DE NOTA RETROATIVA SUBSTITUIR? O EMPENHO N? 746 LANADO EM SISTEMA COM HISTORICO INDEVIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001210 | 01/08/2018 | 1771.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE SOR? FISIOL?GICO A SER FORNECIDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. O EMPENHO SER? COM DATA DE NOTA RETROATIVA SUBSTITUIR? O EMPENHO N? 691 LAN?ADO EM SISTEMA COM HISTORICO INDEVIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001211 | 01/08/2018 | 559.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GAZES, ALGOD?ES E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. O EMPENHO SER? COM DATA RETROATIVA SUBSTITUIR? O EMPENHO N? 1185, LAN?ADO EM SISTEMA COM FONTE DE RECURSOS INDEVIDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001212 | 01/08/2018 | 1470.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001213 | 01/08/2018 | 3343.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/08/2018 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. REF: A JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001215 | 03/08/2018 | 5438.28 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001216 | 03/08/2018 | 7349.40 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001217 | 03/08/2018 | 906.34 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE SERINGAS, MASCARAS, ESPARADAPO E OUTROS, A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001218 | 03/08/2018 | 7463.92 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO.O REFERIDO EMPENHO SER? COM DATA DE NOTA RETROATIVA, SUBSTITUIR? OEMPENHO N? 824, LAN?ADO EM SISTEMA COM FONTE DE RECURSOS INDEVIDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001219 | 03/08/2018 | 628.60 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUVAS E SERINGAS, A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001222 | 06/08/2018 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018, ADITIVO N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/08/2018 | 2174.00 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE ATADURA DE CREPOM 20 CM PAT. COM 12 UNIDADES, PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUCNIPAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/08/2018 | 1587.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUM? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/08/2018 | 311.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM SUSPENS?O E SERVI?OS GERAIS DA MOTO BROZ PRETA PLACA MNN - 1134, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/08/2018 | 884.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS DOS ?NIBUS, MAQUINAS PESADAS, TRATORES E OUTROS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/08/2018 | 1980.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE BOBA SUB GIRO 4 GRO310 1, E CABO PP3X, 50PT FLEXIVEL ENER 100M. PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/08/2018 | 960.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REBOINAMENTO DE 02 BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001223 | 06/08/2018 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2017, ADITIVO 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001220 | 06/08/2018 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINHONETA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/08/2018 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001231 | 07/08/2018 | 1020.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA ?NIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0008/2018 CONTRATO N?00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001232 | 07/08/2018 | 1581.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA ?NIBUS MERCEDES BENZ DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0008/2018 CONTRATO N?00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001233 | 07/08/2018 | 841.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA ?NIBUS IVECO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0008/2018 CONTRATO N?00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/08/2018 | 55000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 60%, NO PER?ODO DE JULHO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/08/2018 | 4877.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, FOLHA DE JULHO/2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/08/2018 | 36000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO PER?ODO DE JULHO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/08/2018 | 4897.13 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/08/2018 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, FOLHA DE JULHO/2018, SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/08/2018 | 660.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/08/2018 | 200.00 | 00013526174806 | JOS? IVANALDO CAETANO MACIEL | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001245 | 09/08/2018 | 3915.28 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL, DIRECIONADOS A SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRESTUTURA DESTE MUCNIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001246 | 09/08/2018 | 1027.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/08/2018 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/08/2018 | 800.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/08/2018 | 15000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/08/2018 | 1980.03 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CANECA ANAUGER 900 220V . PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/08/2018 | 5006.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, FOLHA DE JULHO/2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/08/2018 | 1476.15 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001250 | 10/08/2018 | 3286.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO N? 00032/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DO REFERIDO, NO PERIODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001258 | 10/08/2018 | 3000.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/08/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. REF: JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/08/2018 | 10150.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/08/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001259 | 10/08/2018 | 4203.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA SER DISTRIBUIDO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001257 | 10/08/2018 | 3400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001249 | 10/08/2018 | 8389.85 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL NESTA CIDADE, DIRECIONADOS A SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRESTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2018 | 422.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS RIACHO DO CARIRI E CRUZ DA MO?A, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2018 | 422.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS RIACHO DO CARIRI E CRUZ DA MO?A, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2018 | 5000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001256 | 10/08/2018 | 1100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA O CRAS E O SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/08/2018 | 100.00 | 00080591990482 | MARCOS CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/08/2018 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/08/2018 | 100.00 | 00009188921476 | JAILSON CORREIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/08/2018 | 1700.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001262 | 13/08/2018 | 4109.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS, INCLUINDO INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO CABRA FEST, 8? FEIRA DE ANIMAIS DE 13 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/08/2018 | 944.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA?AO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/08/2018 | 2340.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA ESTRUTURA DE SOM E PESSOAL DANET/IMPRENSA, PALCO, SOM, E BANHEIROS, NO 2? CABRA FEST, 9? FEIRA DE ANIMAIS DE 13 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO , NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001266 | 13/08/2018 | 2016.04 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001271 | 14/08/2018 | 656.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001272 | 14/08/2018 | 1416.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001273 | 14/08/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/07/2018 ? 15/08/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001274 | 14/08/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/07/2018 ? 15/08/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/08/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAME CLINICO TC DE CRANIO, A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/08/2018 | 240.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANT?ES EXTRAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/08/2018 | 316.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NA COBERTURA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/08/2018 | 840.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/08/2018 | 660.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001280 | 14/08/2018 | 1528.60 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001279 | 14/08/2018 | 875.64 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O (SCFV) DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/08/2018 | 100.00 | 00017619778810 | RENATO VIEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/08/2018 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE ? DEPOSITADO MAT?RIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/08/2018 | 500.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S.A | Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas banc?rias, debitadas na c/c 5117/9/Bradesco. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/08/2018 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF.DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/08/2018 | 942.65 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTRADOS DE DIGITALIZA??O DO BALANCETE CONTABIL DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001289 | 16/08/2018 | 469.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGENS DESTA SECRETARIA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUM?, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001290 | 16/08/2018 | 490.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001293 | 16/08/2018 | 7935.33 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001294 | 16/08/2018 | 14788.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE E DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/08/2018 | 2700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS E SERVI?OS HOSPITARES EM PACIENETE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO VULNERAVEL FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001296 | 16/08/2018 | 1885.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001287 | 16/08/2018 | 965.99 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001291 | 16/08/2018 | 490.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001286 | 16/08/2018 | 2323.99 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001288 | 16/08/2018 | 1901.42 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE E ACESSOARIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001292 | 16/08/2018 | 7520.95 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AINDA PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/08/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001300 | 17/08/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001301 | 17/08/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/08/2018 | 1151.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001299 | 17/08/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/08/2018 | 12000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001302 | 20/08/2018 | 12794.74 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTEN??O DE SERVI?OS URBANOS CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO 00058/2018. DO REFERIDO, PERIODO DE 14/07/2018 ? 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0001304 | 21/08/2018 | 128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001305 | 21/08/2018 | 39000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORMENTO CONT?BIL, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/08/2018 | 450.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS E A??ES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001306 | 21/08/2018 | 1468.80 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 16 VIAGENS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/08/2018 | 120.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIA??O E ALINAMENTO DOS PROTAGONISTAS DP PROGRAMA (SOMA) - PASTO PELA APREDIZAGEN NA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/08/2018 | 240.00 | 00006686106461 | ERALDO EROTIDES MACIEL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIA??O E ALINAMENTO DOS PROTAGONISTAS DP PROGRAMA (SOMA) - PASTO PELA APREDIZAGEN NA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E TAMBEM PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, QUE ACONTECEU NA CIDADE DE CAMPIAN GRANDE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRU??O DE MODULOS SANIT?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001309 | 22/08/2018 | 100000.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE PARA DESPESA COM SERVI?OS DE DE CONSTRU??O DE CONJUNTOS SANIT?RIOS DOMICILIARES EM CASAS SEM ?GUA ENCANADA NO MUNIC?PIO DE AMPARO, SOB O CONTRATO N? 00047/2015, TP, N? 002/2015, REFERENTE A 2] MEDI??O REALIZADA NO PERIODO DE 01/06/2017 A 20/08/2018 CONFORME MEDI??O EM ANEXO. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/08/2018 | 824.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO QUANDO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001312 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/08/2018 | 251.22 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR UM PERIODO CONSIDERADO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/08/2018 | 240.00 | 00008209679473 | SILVANA SIM?ES MACIEL | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR UM PERIODO CONSIDERADO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II.SILVANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/08/2018 | 182.52 | 00009508046490 | VANDERLANE MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR UM PERIODO CONSIDERADO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/08/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0001317 | 27/08/2018 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001321 | 27/08/2018 | 4800.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N? 002/2017 E CONTRATO 002/2017, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/08/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/08/2018 | 400.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERVA??O DO CORPO DO FALECIDO FERNANDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/08/2018 | 5868.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DO APARELHO DE HEMOGRAMA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/08/2018 | 471.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/08/2018 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/08/2018 | 1264.53 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/08/2018 | 22170.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/08/2018 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/08/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/08/2018 | 2128.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CAMISETAS PARA ORGANIZADORES E COLABORADORES DE EVENTOS A SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/08/2018 | 3157.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/08/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/08/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/08/2018 | 3816.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/08/2018 | 4954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/08/2018 | 4319.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/08/2018 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/08/2018 | 5405.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/08/2018 | 9354.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/08/2018 | 6300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/08/2018 | 3108.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/08/2018 | 27092.54 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/08/2018 | 2154.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINAN?AS, NO PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/08/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINAN?AS COMISSIONADO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042018 | 0001353 | 29/08/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/08/2018 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/08/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. EDUCA??O CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/08/2018 | 51353.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/08/2018 | 112980.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001355 | 29/08/2018 | 2200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , 2 PNEUS RADIAL DE CAMINH?O LT LIN 215/75R17, PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARY, PLACA, - OGC-5349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/08/2018 | 1522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/08/2018 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/08/2018 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/08/2018 | 43517.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/08/2018 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA B?SICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/08/2018 | 150.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/08/2018 | 300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001354 | 29/08/2018 | 1440.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , 4 PNEUS 195/60R 15 , PARA O SIENA PLACA OFD- 4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001356 | 29/08/2018 | 1600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FORNECIMENTO DE , 2 PNEUS 225/70R 15 , PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNL- 9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/08/2018 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/08/2018 | 5037.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/08/2018 | 11350.49 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/08/2018 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/08/2018 | 15488.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/08/2018 | 3654.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2018 | 3408.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/08/2018 | 200.00 | 00080501753400 | IARA LELA MACIEL | CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM DI?RIA PARA PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCA??O, NOS DIAS 30 E 31/07/2018, NO CONDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/08/2018 | 1391.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS NA 2? AMPARO CABRA FEST 9? FEIRA DE ANIMAIS 2018, NA COMEMORA??O COM OS AGRICUTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/08/2018 | 52437.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/08/2018 | 520.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO (SCFV) SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001377 | 31/08/2018 | 1149.63 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/08/2018 | 3425.45 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS E EMISS?O DE LAUDOS E PERECERES, ELABORA??O DE MEDI??ES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017, AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001378 | 31/08/2018 | 3461.44 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001379 | 31/08/2018 | 1901.42 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/08/2018 | 500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO COM DISPESAS EM DIARIAS ATE A CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL E DIA 31 DE AGOSTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO AO GIDUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001375 | 31/08/2018 | 6595.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AINDA PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001376 | 31/08/2018 | 770.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001374 | 31/08/2018 | 7850.89 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO E AINDA VIAGENS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORMECONTRATO N?00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001373 | 31/08/2018 | 15795.45 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE E DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001381 | 03/09/2018 | 1470.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001383 | 03/09/2018 | 277.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/09/2018 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. REF: A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001385 | 04/09/2018 | 3600.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2018. CONFORME INXIBILIDADE N? 0006/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001384 | 04/09/2018 | 790.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS GERAIS DE MECANICA EM MANUNTEN??O NO CAMINHAO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/09/2018 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001386 | 05/09/2018 | 10680.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 6 PNEUS CONV DE CAMINH?O CTL CR60, 6 PROTETORES DE ARO 20 RUZZI, CAMARA FR 13/14 PARA O ?NIBUS ESCOLAR VW PLACA OFH-8379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001387 | 05/09/2018 | 2124.82 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR, E FORNECIMENTO DE FRUTAS NAS QUADRILHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/09/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001402 | 06/09/2018 | 4985.24 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS EM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00006/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001405 | 06/09/2018 | 4841.37 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/09/2018 | 355.20 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE SERINGAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUCNIPAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001411 | 06/09/2018 | 4283.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001401 | 06/09/2018 | 6726.82 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ESTE MUNIICPIO, CONFORME PRERG?O PRESENCIAL 00006/2018, DO FEREFIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001412 | 06/09/2018 | 912.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001413 | 06/09/2018 | 536.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/09/2018 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/09/2018 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM DESTAQUE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/09/2018 | 800.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/09/2018 | 4877.51 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, FOLHA DE AGOSTO/2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/09/2018 | 1250.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO, INSTALA??ES E MANUNTEN??ES DE AR CONDICIONADOS PERTECENTES AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/09/2018 | 1400.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO PER?ODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/09/2018 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PER?ODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/09/2018 | 1100.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES NO PER?ODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/09/2018 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE OBRAS, NO PER?ODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/09/2018 | 1000.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEN?AO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/09/2018 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO PER?ODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001403 | 06/09/2018 | 1799.70 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEXTAS BASICAS EM DOA??O A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADOS VULNERAVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001407 | 06/09/2018 | 3902.08 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O (SCFV), SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/09/2018 | 300.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/09/2018 | 212.00 | 00006330730407 | GILSON PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS GERAL DO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/09/2018 | 5598.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/09/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. REF: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/09/2018 | 11544.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PO?OS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/09/2018 | 902.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS DOS ?NIBUS, MAQUINAS PESADAS, TRATORES E OUTROS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001415 | 10/09/2018 | 2286.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/09/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/09/2018 | 850.00 | 00033635664847 | EDJANETE AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEN EM PLANT?ES NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NA COBERTURA DE FERIAS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/09/2018 | 474.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/09/2018 | 474.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/09/2018 | 200.00 | 00009256860422 | JESSICA CLEIDE DA SILVA RAPOSO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001425 | 12/09/2018 | 764.95 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O (SCFV) DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/09/2018 | 200.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001426 | 12/09/2018 | 1516.31 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/09/2018 | 421.50 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001429 | 12/09/2018 | 180.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FONTE GM REAL 600W LEITOR DE CODIGO DE BARRAS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/09/2018 | 275.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, EMANCIPA??O POLITICA, COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES E DIA DO PAIS, 2? CABRA FEST ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001433 | 13/09/2018 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/09/2018 | 200.00 | 00045820473434 | JOSEMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001430 | 13/09/2018 | 13068.62 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL NESTA CIDADE, DIRECIONADOS A SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRESTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001434 | 14/09/2018 | 1085.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001435 | 14/09/2018 | 4248.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001437 | 14/09/2018 | 1371.62 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001439 | 14/09/2018 | 13778.67 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE E DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001438 | 14/09/2018 | 700.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001436 | 14/09/2018 | 8146.55 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/09/2018 | 444.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/08//2018 ? 17/09/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/09/2018 | 90.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PLOTAGENS DE PLANTA ARQUITETA, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/09/2018 | 367.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/08/2018 ? 17/09/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/09/2018 | 432.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EM LOCA??ES DE SOM EM EVENTOS EM COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NA DO DIA 7 DE SETEMBRO AMBOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/09/2018 | 360.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/09/2018 | 480.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/09/2018 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE ? DEPOSITADO MAT?RIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/09/2018 | 450.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS, EM PLANT?ES EXTRA COMO MOTORISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/09/2018 | 1050.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001443 | 18/09/2018 | 1213.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O COM O GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/09/2018 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/09/2018 | 300.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/09/2018 | 100.00 | 00009188921476 | JAILSON CORREIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/09/2018 | 200.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/09/2018 | 158.00 | 00025133942400 | MARIA DULCE CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 24 SAIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA QUADRILHA DOS IDOSOS ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001456 | 19/09/2018 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2017, ADITIVO 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001455 | 19/09/2018 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINHONETA, LOCADO N A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001454 | 19/09/2018 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, LOCADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018, ADITIVO N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0001458 | 19/09/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/09/2018 | 350.00 | 00007418938438 | RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPAROS EM GERAL EM M?O DE OBRAS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0001457 | 19/09/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001460 | 19/09/2018 | 1900.80 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 22 VIAGENS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00028/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001461 | 19/09/2018 | 6726.82 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ESTE MUNIICPIO, CONFORME PRERG?O PRESENCIAL 00006/2018, DO FEREFIDO.O REFEIDO EMPENHO SUBSTITUIR? O EMPENHO N? 1401, LAN?ADO EM SISTEMA COM FONTE DE RECURSOS INREGULAR NO ATO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/09/2018 | 300.00 | 00007696004417 | IVANCLEIDE SIM?ES DE OUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPEZAS COM LOMO?L?ES E OUTRAS QUE FORAM GASTOS EM PELA PREMIA??O EM 1? LUGAR PARA SER REPASSADO A TURMA DO 6? ANO B, NA GINCANA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0001459 | 19/09/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/09/2018 | 26.60 | 03566231000155 | UNI?O - FAZENDA NACIONAL | VALOR DE EMPENHO ? REFERENTE DEVOLU??O DE CONVENIO 700593/2010 (SIAFI 663182). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/09/2018 | 1259.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/09/2018 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/09/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001468 | 20/09/2018 | 2221.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TS=DISPENSA DE LICEN?A=AMPARO=PB=PAVIMENTA??O DE RUAS=OFICIO=014.E/2018=AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/09/2018 | 632.00 | 00009868239451 | JEILTON CICERO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/09/2018 | 450.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS E A??ES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/09/2018 | 600.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001474 | 25/09/2018 | 771.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE ?NIBUS IVECO PLACA NQJ 4368 - DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0008/2018 CONTRATO N?00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001484 | 25/09/2018 | 4400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 4 PNEUS RADIAL DE CAMINH?O LT 215/75 R 17 PARA O ?NIBUS ESCOLAR MICRO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OGC - 5349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001485 | 25/09/2018 | 3300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 3 PNEUS 215/75 R17 DUNLOP PARA O ?NIBUS ESCOLAR MICRO ?NIBUS ESCOLAR PLACA NQI - 4368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001478 | 25/09/2018 | 701.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001479 | 25/09/2018 | 1122.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001480 | 25/09/2018 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNECIDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001481 | 25/09/2018 | 479.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNECIDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001482 | 25/09/2018 | 1914.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNECIDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001486 | 25/09/2018 | 960.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 04 PNEUS175//70 R 13 SPIDER, PARA O VEICULO FIAT PLACA MOF - 7713, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001488 | 25/09/2018 | 1360.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 04 PNEUS 175/70R14, PARA O VEICULO GOL PLACA QFL - 5569 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/09/2018 | 400.00 | 00009394314407 | LUCIANO HERCULANO DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001475 | 25/09/2018 | 11738.31 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTEN??O DE SERVI?OS URBANOS CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO 00058/2018. DO REFERIDO, PERIODO DE 14/07/2018 ? 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/09/2018 | 3425.45 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS E EMISS?O DE LAUDOS E PERECERES, ELABORA??O DE MEDI??ES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017,SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001487 | 25/09/2018 | 6400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 04 PNEUS 10.00 R 20 146/143 STEELMARK, PARA O VEICULOCA?AMBA PLACA NQE - 4071, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/09/2018 | 160.00 | 00004354687402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEN ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 25/26/27/ DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/09/2018 | 3475.03 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/09/2018 | 2954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/09/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/09/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/09/2018 | 4483.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/09/2018 | 52976.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/09/2018 | 27156.46 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/09/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE STEMEBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/09/2018 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/09/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DESETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/09/2018 | 3108.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/09/2018 | 9354.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/09/2018 | 6300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/09/2018 | 4637.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/09/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/09/2018 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/09/2018 | 8500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/09/2018 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA B?SICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/09/2018 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/09/2018 | 44245.09 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/09/2018 | 1941.95 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/09/2018 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/09/2018 | 11792.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/09/2018 | 10176.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/09/2018 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/09/2018 | 4699.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/09/2018 | 1522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/09/2018 | 3654.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001489 | 26/09/2018 | 3479.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO,E AINDA O FORNECIMENTO DE CARNES PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA DOS PAIS NA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO. CONFORME CONTRATO N? 00032/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DO REFERIDO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/09/2018 | 3100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/09/2018 | 112356.55 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/09/2018 | 3408.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/09/2018 | 51353.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE STEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/09/2018 | 22170.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/09/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINAN?AS COMISSIONADO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/09/2018 | 2154.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINAN?AS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/09/2018 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001526 | 27/09/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/09/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/09/2018 | 471.59 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001531 | 27/09/2018 | 2763.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS EM ADESIVAGENS PARA PROPAGANDA DE EVENTOS E OUTROS ATRIBUIDOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001533 | 27/09/2018 | 6251.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO CART?ES DE VACINA PLACAS EM PVC E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/09/2018 | 1350.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO CEO DO MUNIICPIO DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/09/2018 | 1000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTECENTES A UNIIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/09/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001539 | 27/09/2018 | 1600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 255/70 R16 CONTINENTAL PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNL-9134, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001540 | 27/09/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UM VEICULO 0 KM, DUCATO MULTICARROCERIA AMBULANCIA, PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/09/2018 | 7908.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001534 | 27/09/2018 | 1100.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS EM ADESIVAGENS DO VEICULO GOL PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO 00025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001535 | 27/09/2018 | 2773.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS EM BANNERS EM LONA IMPRESSO EM POLICROMIA-M2/SELO UNICEF E ADESIVOS PARA PROPAGANDA DE EVENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0001530 | 27/09/2018 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/09/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/09/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001543 | 01/10/2018 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001546 | 01/10/2018 | 1470.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001547 | 01/10/2018 | 2223.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/10/2018 | 600.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001555 | 01/10/2018 | 18749.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001548 | 01/10/2018 | 2514.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE ?NIBUS IVECO PLACA NQJ 4368 - DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0008/2018 CONTRATO N?00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001553 | 01/10/2018 | 8144.13 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001552 | 01/10/2018 | 490.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/10/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/10/2018 | 800.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL SITUADO A VEREADOR C?CERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001551 | 01/10/2018 | 1520.64 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001561 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001557 | 01/10/2018 | 1298.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001559 | 01/10/2018 | 3600.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO/2018. CONFORME INXIBILIDADE N? 0006/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001550 | 01/10/2018 | 1971.73 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001556 | 01/10/2018 | 840.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/10/2018 | 200.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001554 | 01/10/2018 | 5259.52 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/10/2018 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. REF: A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/10/2018 | 1140.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEN?AO DE 03 BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/10/2018 | 1951.51 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0001564 | 02/10/2018 | 1045.50 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUM? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/10/2018 | 724.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS DOS ?NIBUS, MAQUINAS PESADAS, TRATORES E OUTROS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/10/2018 | 222.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL NA MOTO PLACA MMS 5664, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/10/2018 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001566 | 02/10/2018 | 5018.52 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS EM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00006/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/10/2018 | 110.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001572 | 03/10/2018 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, LOCADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018, ADITIVO N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001573 | 03/10/2018 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2017, ADITIVO 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001575 | 03/10/2018 | 2194.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AQUISI??O DE SEXTAS BASICAS PARA DOA??O A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADOS VULNERAVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001574 | 03/10/2018 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINHONETA, LOCADO N A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00006534892421 | MARIA JOSE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO, PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/10/2018 | 670.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, A SER PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA QUE PREST?O SERVI?OS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/10/2018 | 220.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA ,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/10/2018 | 873.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NEC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS ANUAIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/10/2018 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF.DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/10/2018 | 18.34 | 26989350000116 | A FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE- FUNASA | VALOR DE EMPENHO ? REFERENTE DEVOLU??O DE CONVENIO FUNASA ABASTECIMENTO D'AGUA. N? 1128/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001587 | 09/10/2018 | 3320.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA SER DISTRIBUIDO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/10/2018 | 800.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/10/2018 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/10/2018 | 4877.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, FOLHA DE SETEMBRO/2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001583 | 09/10/2018 | 316.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM ?NIBUS IVECO PLACA NQJ 4368, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018 E CONTRATO 00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001593 | 09/10/2018 | 1994.11 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR, E FORNECIMENTO DE FRUTAS NAS QUADRILHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/10/2018 | 45000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 40% NO PER?ODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/10/2018 | 48000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 60%, NO PER?ODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001584 | 09/10/2018 | 3537.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001585 | 09/10/2018 | 4380.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/10/2018 | 650.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEN SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES EM EXAME CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/10/2018 | 36000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO PER?ODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001582 | 09/10/2018 | 13709.19 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL NESTA CIDADE, DIRECIONADOS A SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRESTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001594 | 09/10/2018 | 7600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 04 PNEUS 275/80 R DUNLOP, PARA O VEICULO CA?AMBA PLACA NQE - 4071, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/10/2018 | 25000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO PER?ODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001586 | 09/10/2018 | 2129.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA O CRAS E O SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001591 | 09/10/2018 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINHONETA D20, LOCADO N A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/10/2018 | 1700.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO PER?ODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/10/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/10/2018 | 585.00 | 17772345000166 | JOS? GABRIEL NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM EMI??O DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO PJA3, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/10/2018 | 380.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/10/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. REF: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001606 | 10/10/2018 | 4203.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, DO REFEIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001607 | 10/10/2018 | 4234.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, DO REFEIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/10/2018 | 348.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTECENTES A ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/10/2018 | 8812.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS E PO?OS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/10/2018 | 2585.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/10/2018 | 3820.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE S?ADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/10/2018 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/10/2018 | 424.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/10/2018 | 424.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001617 | 15/10/2018 | 2097.54 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001621 | 15/10/2018 | 1190.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001615 | 15/10/2018 | 1228.37 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO., CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001616 | 15/10/2018 | 1000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA VEICULOS DO GABIENETE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001618 | 15/10/2018 | 6964.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001619 | 15/10/2018 | 18244.38 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001620 | 15/10/2018 | 7327.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001622 | 15/10/2018 | 700.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/10/2018 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORICO, A SER REALIZADAO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/10/2018 | 320.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS, EM PLANT?ES EXTRA COMO MOTORISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/10/2018 | 421.50 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/10/2018 | 600.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/10/2018 | 480.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001632 | 17/10/2018 | 1331.44 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/10/2018 | 834.44 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/10/2018 | 300.00 | 00098063405404 | ELIZETE IN?CIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/10/2018 | 310.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O E REVIS?O DO VEICULO GOL PLACA QFA - 4387, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/10/2018 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL PLACA QFA - 4387, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001633 | 17/10/2018 | 772.46 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O (SCFV) DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001636 | 18/10/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001634 | 18/10/2018 | 544.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001635 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001638 | 18/10/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001637 | 18/10/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/10/2018 | 175.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA COM DISPEZAS COM VIAGEN ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/10/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/10/2018 | 1054.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/10/2018 | 1295.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/10/2018 | 74.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ZUMBA NA APRESENTA??O DOS IDOSOS EM PRA?A P?BLICA NA COMEMORA??O DO DIA ?D? DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELAS SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E SA?DE NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/10/2018 | 4865.93 | 07540724000177 | SERVICON SERVI?OS E CONSTRU??ES CIVIS LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO B?SICO E EXECUTIVO DE PAVIMENTA??O EM DIVERSOS RUAS DA CIDADE DE AMPARO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DEVIDO A INFILTRA??ES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO, DESTE MUNIC?PIO,PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/10/2018 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/10/2018 | 200.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001644 | 23/10/2018 | 504.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUNTEN??O EM MECANICA EM GERAL DO VEICULO SIENA PLACA OFD - 4177, VEICULO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001645 | 23/10/2018 | 378.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUNTEN??O EM MECANICA EM GERAL DO VEICULO GOL PLACA: QFL - 5569, VEICULO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001647 | 23/10/2018 | 2052.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 19 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 QUE DAR UM VALOR 108,00 POR VIAGEN) DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/10/2018 | 175.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DI?RIA COM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR DA PROPOSTA DO NOSSO ESTADO JUNTAMENTE COM PROFESSORES DO MUNIC?PIO NO DIA 22/10/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/10/2018 | 450.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS E A??ES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/10/2018 | 333.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM JUROS EM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/10/2018 | 944.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA?AO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/10/2018 | 474.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SONORIZA??O EM EVENTOS EM COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS, NO DIA 11 DE OUTUBRO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA E NO DIA 16/10 DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/10/2018 | 106.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM SONORIZA??O EM EVENTOS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS NO DIA 10 DE OUTUBRO NA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001657 | 24/10/2018 | 2852.50 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/10/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, SEGUROS E ETC..., NO ANO DE 2018, DO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) PLACA: QSD - 7989, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001660 | 26/10/2018 | 5724.80 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0001661 | 26/10/2018 | 6314.40 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/10/2018 | 3202.56 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM DISPEZAS DE 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO CONSTITUINTE DESTE MUNICIPIO E SEU ACESSOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/10/2018 | 3425.45 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS E EMISS?O DE LAUDOS E PERECERES, ELABORA??O DE MEDI??ES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017,OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001662 | 26/10/2018 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2017, ADITIVO 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0001663 | 29/10/2018 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/10/2018 | 1500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEN A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO COMO EMENDAS, PROPOSTAS, PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL, COM PROPOSTAS HABILITADAS NO SINCOV, NOS DIAS 30,31, DE OUTUBRO E 01/11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/10/2018 | 1500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COMO ACOMPANHANTE NA FUN??O DE ACESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEN A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO COMO EMENDAS, PROPOSTAS, PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL, COM PROPOSTAS HABILITADAS NO SINCOV, NOS DIAS 30,31, DE OUTUBRO E 01/11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/10/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/10/2018 | 27029.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/10/2018 | 52834.27 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/10/2018 | 4319.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/10/2018 | 6338.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/10/2018 | 9354.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/10/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/10/2018 | 3157.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/10/2018 | 22837.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042018 | 0001685 | 29/10/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/10/2018 | 3408.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/10/2018 | 112206.55 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/10/2018 | 51353.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/10/2018 | 13406.71 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/10/2018 | 45480.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/10/2018 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/10/2018 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/10/2018 | 6600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/10/2018 | 4699.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/10/2018 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/10/2018 | 10525.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/10/2018 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA B?SICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/10/2018 | 400.00 | 04272228000191 | FUNERARIA COSME E DAMI?O E PLANO ASSISTENCIAL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERVA??O E HIGIENIZA??O DO CORPO DO FALECIDO SEBASTI?O MANOEL ASSUN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/10/2018 | 471.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/10/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINAN?AS COMISSIONADO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/10/2018 | 2154.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINAN?AS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/10/2018 | 2900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/10/2018 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM CONSULTA MEDICA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/10/2018 | 12000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/10/2018 | 1522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/10/2018 | 2347.54 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/10/2018 | 7908.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/10/2018 | 2454.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/10/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/10/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/10/2018 | 5087.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/10/2018 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/10/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/10/2018 | 3108.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/10/2018 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/11/2018 | 370.00 | 00007174599427 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE LICEN?A AMBIENTAL DA PAVIMENTA??O DO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO DE PAULA ARRUDA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/11/2018 | 1080.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. REF: A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001714 | 01/11/2018 | 490.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001720 | 01/11/2018 | 2319.52 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001717 | 01/11/2018 | 2708.19 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001718 | 01/11/2018 | 1599.03 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001719 | 01/11/2018 | 7374.49 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001722 | 01/11/2018 | 275.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE ?LEO LUBRAX TURBO CH-4 15W40 20LT , A SER FORNECIDO PARA VE?CULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001708 | 01/11/2018 | 1470.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001711 | 01/11/2018 | 3070.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001716 | 01/11/2018 | 19405.35 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001712 | 01/11/2018 | 3854.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001715 | 01/11/2018 | 4339.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0001707 | 01/11/2018 | 1681.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUM? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/11/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001713 | 01/11/2018 | 630.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/11/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/11/2018 | 550.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM MULTAS DE DCTF DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CRIADO POR IMPOSI??O DO MEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001723 | 05/11/2018 | 8121.45 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/11/2018 | 200.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/11/2018 | 600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/11/2018 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/11/2018 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/11/2018 | 800.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/11/2018 | 5024.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, FOLHA DE OUTUBRO/2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001736 | 08/11/2018 | 1992.86 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR, E FORNECIMENTO DE FRUTAS NAS QUADRILHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/11/2018 | 24685.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 60%, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001742 | 08/11/2018 | 1600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 02 PNEUS 255/70 R15 PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNL-9134, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001731 | 08/11/2018 | 7543.10 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL NESTA CIDADE, DIRECIONADOS A SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRESTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/11/2018 | 12763.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/11/2018 | 11933.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/11/2018 | 35000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE OBRAS, NO PER?ODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001735 | 08/11/2018 | 3600.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO/2018. CONFORME INXIBILIDADE N? 0006/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/11/2018 | 1650.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES, NO PER?ODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/11/2018 | 700.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PER?ODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001750 | 09/11/2018 | 1800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 01 PNEU 12.5/80-18 MARCHER SL R4 12L PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIR , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/11/2018 | 636.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/11/2018 | 636.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001745 | 09/11/2018 | 4274.78 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O (SCFV), SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/11/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/11/2018 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/11/2018 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/11/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. REF: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/11/2018 | 500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA EM MECANICA NA RECUPERA??O DO EIXO DO CARRO??O DO LIXO E TROCA DO ROLAMENTO E EMBUCHAMENTO DA PIN?A DE FREIO DA DUCATO PLACA MNL - 9134, AMBOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/11/2018 | 948.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/11/2018 | 795.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTECENTES A ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/11/2018 | 16058.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS E PO?OS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/11/2018 | 240.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EM DIVULGA??O SONORA REFERENTE A VINHETA DA PROIBI??O DE ANIMAIS EM VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/11/2018 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/11/2018 | 1266.00 | 03420696000101 | R C LEAL E VASCONCELOS LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE KITS PARA BEB?, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/11/2018 | 150.00 | 00010050705474 | DAYANE ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/11/2018 | 300.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/11/2018 | 200.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/11/2018 | 200.00 | 00045820473434 | JOSEMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/11/2018 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/11/2018 | 200.00 | 00009378788475 | LUCIANA OLIVEIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/11/2018 | 1043.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS NA VULCANIZA??O DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS E DOS ?NIBUS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001759 | 12/11/2018 | 3846.00 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTEN??O DE SERVI?OS URBANOS CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO 00058/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001763 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/11/2018 | 2288.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 01 PADR?O DE UNIFORME COMPLETO A SER UTILIZADO PELA EQUIPE PRINCIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/11/2018 | 700.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COMO ACOMPANHANTE NA FUN??O DE ACESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEN A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO COMO EMENDAS, PROPOSTAS, PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL, COM PROPOSTAS HABILITADAS NO SINCOV, NOS DIAS 30,31, DE OUTUBRO E 01/11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001772 | 13/11/2018 | 2194.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AQUISI??O DE SEXTAS BASICAS PARA DOA??O A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADOS VULNERAVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II, esta nota ser? com data retroativa de 1 dia util por motivo de problemas de impress?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/11/2018 | 1700.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO A SER UTILIZADO PELA EQUIPE INFANTO JUVENIL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001774 | 13/11/2018 | 6313.32 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS EM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00006/2018, DO REFERIDO. esta nota ser? com data retroativa de 1 dia utilpor motivo de problemas de impress?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001775 | 13/11/2018 | 1518.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO A SER FORNEICDO NA UNIDADE B?SICA DESTE MINUCIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/11/2018 | 400.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE ? DEPOSITADO MAT?RIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/11/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/09/2018 a 17/10/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001771 | 13/11/2018 | 3208.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO,E AINDA O FORNECIMENTO DE CARNES PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA DOS PAIS NA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO. CONFORME CONTRATO N? 00032/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DO REFERIDO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001773 | 13/11/2018 | 7451.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ESTE MUNIICPIO, CONFORME PRERG?O PRESENCIAL 00006/2018, DO FEREFIDO. esta nota ser? com data retroativa de 1 dia util por motivo de problemas de impress?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/11/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/09/2018 a 17/10/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001786 | 16/11/2018 | 7259.85 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/11/2018 | 944.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA?AO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/11/2018 | 944.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA?AO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001784 | 16/11/2018 | 17935.41 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/11/2018 | 1976.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, SEGUROS, LICENCIAMENTO E ETC..., NO ANO DE 2018, DO VEICULO GOL PLACA QFL 5569, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001785 | 16/11/2018 | 1845.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/11/2018 | 600.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | Referente valor que se empenha para pagamento de servi?os de fornecimento de refei??es para o pessoal dete munic?pio que participar?o da 1? Confer?ncia Regional dos Direitos da Crian?a edo Adolescente na cidade de Serra Branca-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001781 | 16/11/2018 | 2520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA EM MOTOR, SERVI?OS DE SUSPENS?O SUBSTITUI??O DAS MOLAS E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO D20 PLACA AFQ - 4956, VEICULO LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001787 | 16/11/2018 | 1768.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001788 | 16/11/2018 | 1466.66 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001789 | 16/11/2018 | 3917.91 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001791 | 16/11/2018 | 8565.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS EM GERAL PARA MANUNTEN??O DO VEICULO D20 PLACA AFQ - 4956, VEICULO LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001796 | 19/11/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/11/2018 | 370.00 | 00000766684873 | EVALDO MACHADO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO GERAL, REPOSI??O DE FECHADURAS, DAS PORTAS DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA SEDE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZA??O DAS ELEI??ES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/11/2018 | 1008.41 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001797 | 19/11/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001795 | 19/11/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001798 | 19/11/2018 | 1728.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 16 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 QUE DAR UM VALOR 108,00 POR VIAGEN) DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/11/2018 | 380.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001804 | 20/11/2018 | 1232.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001805 | 20/11/2018 | 592.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001799 | 20/11/2018 | 3644.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA SER DISTRIBUIDO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/11/2018 | 450.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS E A??ES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001801 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001802 | 20/11/2018 | 5306.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001800 | 20/11/2018 | 1600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA O CRAS E O SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/11/2018 | 271.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVIS?O COMPLETA NO VEICULO GOL PLACA QFA - 4387, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/11/2018 | 419.72 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O PARA REVIS?O DO VEICULO GOL PLACA QFA - 4387, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/11/2018 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/11/2018 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/11/2018, ATE A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001812 | 21/11/2018 | 390.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE REFRIGENTES DESTINADOS A VARIOS EVENTOS DE VARIAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/11/2018 | 900.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSSA (ANAUGER 800),. PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/11/2018 | 986.28 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS REFERENTES A 71 AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS, 35 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01 PROCURA??O P?BLICA COM VALOR ECONOMICO E FINANCEIRO , REALIZADAS NESTE SERVI?O DE NOTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/11/2018 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/11/2018 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/11/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001818 | 22/11/2018 | 1767.04 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001817 | 22/11/2018 | 927.58 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA O (SCFV) DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/11/2018 | 1380.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTES COM USU?RIOS DO PAIF/CRAS. REALIZADOS NA SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/11/2018 | 420.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/11/2018 | 260.00 | 00007418938438 | RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANT?ES EXTRAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/11/2018 | 350.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | REFERENTE PAGAMENTO DE DI?RIA PARA COM DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/11/2018 E DIA 14/11/2018/ PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORT?NCIA RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/11/2018 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/11/2018 | 200.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/11/2018 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/11/2018 | 170.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/11/2018 | 3556.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA DO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/11/2018 | 3157.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/11/2018 | 4954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/11/2018 | 954.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/11/2018 | 954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/11/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/11/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/11/2018 | 9354.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/11/2018 | 6300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/11/2018 | 4319.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/11/2018 | 5087.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/11/2018 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/11/2018 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/11/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/11/2018 | 4062.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/11/2018 | 53168.17 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/11/2018 | 26711.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/11/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/11/2018 | 300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA , PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/11/2018 | 3744.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUNTEN??O E RECUPERA??O DE VARIOS CATAVENTOS EM PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/11/2018 | 24336.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/11/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINAN?AS COMISSIONADO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/11/2018 | 2154.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINAN?AS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/11/2018 | 800.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL SITUADO A VEREADOR C?CERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001868 | 27/11/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/11/2018 | 740.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEN?AO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/11/2018 | 1780.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSSA TSM-1017 1,5 CV,. PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/11/2018 | 3408.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/11/2018 | 2900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/11/2018 | 112206.55 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/11/2018 | 51353.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/11/2018 | 7000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/11/2018 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA B?SICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/11/2018 | 7908.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/11/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA PARA UNIDADE DE SA?DE TETO MAC, REF: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/11/2018 | 1522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/11/2018 | 45046.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/11/2018 | 1266.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/11/2018 | 2568.46 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/11/2018 | 11594.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/11/2018 | 10176.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/11/2018 | 6084.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/11/2018 | 4699.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/11/2018 | 2154.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001873 | 28/11/2018 | 1470.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/11/2018 | 3424.05 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS E EMISS?O DE LAUDOS E PERECERES, ELABORA??O DE MEDI??ES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017,NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/11/2018 | 500.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DEVIDO A INFILTRA??ES DE CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO, DESTE MUNIC?PIO,PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001878 | 29/11/2018 | 5380.06 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/11/2018 | 88.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE TROFEIS PARA A PREMIA??O DE UM TORNEIO, QUE SER? REALIZADO REFERENTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL/2018, QUE OCORRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001877 | 29/11/2018 | 7284.59 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/11/2018 | 471.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001886 | 30/11/2018 | 1050.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 15 GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/11/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/11/2018 | 2776.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/11/2018 | 1000.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001882 | 30/11/2018 | 17149.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/11/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001883 | 30/11/2018 | 1427.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO D ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001884 | 30/11/2018 | 828.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/11/2018 | 1200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS INFORMA??ES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001889 | 30/11/2018 | 7200.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME INXIBILIDADE N? 0006/2018. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001885 | 30/11/2018 | 2052.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001887 | 30/11/2018 | 840.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 12 GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/12/2018 | 2160.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECU??O DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. REF: A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/12/2018 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/12/2018 | 200.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/12/2018 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001909 | 03/12/2018 | 2924.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/12/2018 | 2500.00 | 00008303534106 | YAMILKA INES GUEVARA REMON | REF. VALOR QUE SE EPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTA??O PROGRAMA MAIS M?DICOS CONFORME LEI 093/2015, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/12/2018 | 10400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001900 | 03/12/2018 | 4294.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0001904 | 03/12/2018 | 1529.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUM? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/12/2018 | 3000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNIC?PIO, SENDO COMPLEMENTO DE PASEP REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001901 | 03/12/2018 | 528.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001925 | 04/12/2018 | 1180.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/12/2018 | 126.50 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL NA MOTO, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/12/2018 | 1200.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL SITUADO A VEREADOR C?CERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00002756835404 | MARIA JURACY DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES - CENTRO DE AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/12/2018 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE CREDITO EM PUBLICA??O N? 610666, A SER QUITADO POR ESTA INSTITUI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/12/2018 | 1170.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O ESTAT?RIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/12/2018 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O ESTAT?RIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001911 | 04/12/2018 | 5420.42 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/12/2018 | 400.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, ONDE ? DEPOSITADO MAT?RIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTO MATERIAS PEWRTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/12/2018 | 877.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA ? CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA EM GERAL EM MOTO BROZ PRETA PLACA MNN - 1134, PERTENCENTE A SECRETARIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001926 | 04/12/2018 | 19200.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N? 002/2017 E CONTRATO 002/2017, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/12/2018 | 530.00 | 00003088764403 | ARNALDO AUGUSTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA EM RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DO CARIRI PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001918 | 04/12/2018 | 5000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/12/2018 | 975.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS DOS ?NIBUS, MAQUINAS PESADAS, TRATORES E OUTROS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/12/2018 | 1908.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/12/2018 | 1478.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA,REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/12/2018 | 477.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/12/2018 | 11689.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/12/2018 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 21? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/12/2018 | 2159.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/12/2018 | 2544.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/12/2018 | 4034.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/12/2018 | 2535.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS.REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/12/2018 | 2045.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/12/2018 | 17490.81 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/12/2018 | 1014.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS,REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/12/2018 | 633.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA,REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/12/2018 | 4375.16 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE,REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/12/2018 | 10522.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/12/2018 | 1615.73 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/12/2018 | 25061.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%,REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/12/2018 | 50662.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001943 | 05/12/2018 | 2008.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO N? 00032/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DO REFERIDO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001944 | 05/12/2018 | 3640.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO N? 00032/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DO REFERIDO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/12/2018 | 2250.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com kit ballet infantil para o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001948 | 06/12/2018 | 17337.35 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/12/2018 | 1500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO ? FOLHA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/12/2018 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , FOLHA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/12/2018 | 1900.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, FOLHA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/12/2018 | 3200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, FOLHAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/12/2018 | 120.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 03 CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS EM PRESTA??O DE CONTAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/12/2018 | 48000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 60%, FOLHA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/12/2018 | 1387.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, FOLHA DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001949 | 07/12/2018 | 1007.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARTUCHOS , HD, E OUTROS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00034/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/12/2018 | 1600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VINCULA??O DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETR?NICOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO.REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/12/2018 | 22000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, FOLHAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/12/2018 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?BITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/12/2018 | 45000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, FOLHAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/12/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?CIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001963 | 10/12/2018 | 7350.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, LOCADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018, ADITIVO N?00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001967 | 10/12/2018 | 3240.90 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DO VEICULO DUCATO PLACA MNL - 9134 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001968 | 10/12/2018 | 693.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICAS EM GERAL DO VEICULO DUCATO PLACA MNL - 9134 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001969 | 10/12/2018 | 315.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICAS EM GERAL DO VEICULO GOL PLACA QFL - 5569 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001970 | 10/12/2018 | 504.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICAS EM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DOBL? PLACA MNL - 0724 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001971 | 10/12/2018 | 1195.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFL - 5569 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001972 | 10/12/2018 | 1078.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DOBL? PLACA MNL 0724 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00009/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001977 | 10/12/2018 | 2820.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/12/2018 | 300.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001976 | 10/12/2018 | 2062.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA SER DISTRIBUIDO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/12/2018 | 900.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONFEC?OES DE ENFEITES NATALINOS A SEREM UTILIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/12/2018 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTES DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME ATE ESTA CIDADE. REF: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/12/2018 | 18127.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS E PO?OS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/12/2018 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF.DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001973 | 10/12/2018 | 1911.06 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/12/2018 | 400.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001964 | 10/12/2018 | 10500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINHONETA D20, LOCADO N A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001985 | 10/12/2018 | 4274.78 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O (SCFV), SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001966 | 10/12/2018 | 14000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCA??O DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2017, ADITIVO 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/12/2018 | 22275.88 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , REFERENTE A 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/12/2018 | 6365.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/12/2018 | 948.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BRA?AIS A SEREM PRESTADOS EM RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0001987 | 11/12/2018 | 5600.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/12/2018 | 1750.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UMA MAQUINA DE CORTA GRAMAS BRANCO, PARA MANUNTEN??O DO GRAMADO NO ESTADIO MUNCIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001990 | 11/12/2018 | 4179.68 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O (SCFV), SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001991 | 11/12/2018 | 2170.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AQUISI??O DE SEXTAS BASICAS PARA DOA??O A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADOS VULNERAVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/12/2018 | 1400.10 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001993 | 11/12/2018 | 7344.25 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ESTE MUNIICPIO, CONFORME PRERG?O PRESENCIAL 00006/2018, DO FEREFIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/12/2018 | 3341.15 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | RAFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/12/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10/2018 A 16/11/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/12/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (ONIBUS PLACA: OFH 8379 RENAVAN 418370230), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/12/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGC 5349 RENAVAN 58488341), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/12/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS, BOMBEIRO E ETC, NO ANO DE 2017, DE VEICULO (ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 6470 RENAVAN: 508154090), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE PROJETO DE ENGENHARia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/12/2018 | 817.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTECENTES A ESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/12/2018 | 388.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/12/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10/2018 A 16/11/2018. CONFORME DISPENSA 00008/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/12/2018 | 400.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/04, 03/07, 31/07 E 30/08, , PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO CMNE ? 7? RM/DE, POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O 07-003, LEVANDO ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS DOS CIDAD?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/12/2018 | 450.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS E A??ES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/12/2018 | 527.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ABERTURA DE LETREIROS NOS CEMITERIOS PUBLICOS E NO CENTRO COMERCIAL DESA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/12/2018 | 553.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINAODS A EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO POR DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001992 | 11/12/2018 | 6288.67 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS EM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00006/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001996 | 11/12/2018 | 1625.40 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002005 | 11/12/2018 | 3685.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/12/2018 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/12/2018 | 600.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REALIZADOS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/12/2018 | 316.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS, EM PLANT?ES EXTRA COMO MOTORISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/12/2018 | 480.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002013 | 12/12/2018 | 676.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002014 | 12/12/2018 | 288.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/12/2018 | 280.00 | 00020482817453 | ADJOVAN FERREIRA TORRES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARTE QUE CABE AO MUNIC?PIO DE AMPARO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISS?O ESTADUAL DE ADOLESCENTES DO CEDCA/PB QUE TER? COMO TEMA: DEMOCRACIA E PARTICIPA??O CIDAD? ? NADA SOBRE N?S SEM N?S, EM COMUM ACORDO COM OS DEMAISCONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE DE MONTEIRO QUE COMP?EM A 4? REGI?O GEOADMINISTRATIVA DO P?LO DE MONTEIRO ( AMPARO, CAMALA?, CARA?BAS, CONGO, COXIXOLA, GURJ?O, MONTEIRO, OURO VELHO, PARARI, PRATA, SANTO ANDR?, S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/12/2018 | 525.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DI?RIA COM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 18/10, PARA PARTICIPAR DO 2? SEMIN?RIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, E NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO ESTADUAL DE EDUCA??O DO CAMPO: 20 ANOS DE DESAFIOS E CONGRESSISTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/12/2018 | 1265.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO ? CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE DUAS PORTAS DE FERRO PARA OS VESTI?RIOS DO CAMPO MUNICIPAL, CONSERTO DE TR?S PORTAS E CONFEC??O DE UM CORRIM?O DE 6 METROS PARA A ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/12/2018 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002017 | 13/12/2018 | 1475.25 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002026 | 14/12/2018 | 15356.82 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/12/2018 | 11116.50 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?CIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES).REFERENTE A 30/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002023 | 14/12/2018 | 630.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 15 GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/12/2018 | 1750.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES - CENTRO DE AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002027 | 14/12/2018 | 8761.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002022 | 14/12/2018 | 350.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 12 GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/12/2018 | 100.00 | 00010064573486 | JOSIANO FARIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002021 | 14/12/2018 | 1985.38 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002024 | 14/12/2018 | 1763.47 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002025 | 14/12/2018 | 1754.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO D ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002028 | 14/12/2018 | 5575.68 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/12/2018 | 448.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE ROUPAS EM PADR?O A SEREM UTILIZADAS EM APRESENTA??O PELO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/12/2018 | 2009.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CAL?AS PADRONIZADAS A SEREM UTILIZADAS EM APRESENTA??O PELO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/12/2018 | 2660.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CAMISAS PADRONIZADAS A SEREM UTILIZADAS EM APRESENTA??O PELO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002039 | 17/12/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/12/2018 | 1666.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CAMISETAS EM PADR?O A SEREM UTILIZADAS POR PROFISSIONAIS COMO MOTORISTAS, VIGILANTES E ECT... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002037 | 17/12/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VEICULO DO PROGRAMA "SUA VOZ", TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPCL DE AMPARO. REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002038 | 17/12/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EXTERNOS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/12/2018 | 1365.04 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/12/2018 | 200.00 | 00008358350490 | RICARDO DA ROCHA TORRES | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002042 | 19/12/2018 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADA??O DE TRIBUTOS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002043 | 19/12/2018 | 1909.40 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM GERAL A SEREM FORNECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E OUTRAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002044 | 19/12/2018 | 1728.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 16 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 QUE DAR UM VALOR 108,00 POR VIAGEN) DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002045 | 19/12/2018 | 1080.00 | 00095427067400 | JOSE EDIVAN SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE CAR?TER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, SENDO 10 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 QUE DAR UM VALOR 108,00 POR VIAGEN) DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/12/2018 | 6800.00 | 27996983000114 | KAROLINE DOS SANTOS BRAZ ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM ORNAMENTA??O DE UM EVENTO DE FORMATURA 2018, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/12/2018 | 6800.00 | 27996983000114 | KAROLINE DOS SANTOS BRAZ ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM ORNAMENTA??O DE UM EVENTO DE FORMATURA 2018, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/12/2018 | 600.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, COM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA VIABILIDADE DE NOVOS CONVENIOS (SINCOV - EPC - GICOV - PAVIMENTA??O) TODOS DE PLENO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/12/2018 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM EXAMES CLINICOS EM GERAL A SEREM REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/12/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?CIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/12/2018 | 12259.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE.novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O E MELHORAMENTOS DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/12/2018 | 47156.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002053 | 20/12/2018 | 7120.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 4 PNEUS ARO 20 STEEMARK, 04 CAMARAS DE AR ARO 20 E 4 PROTETORES DE ARO A SEREM UTILIZADAS NO ?NIBUS ESCOLAR PLACA NQG - 1281, VEICULO PERTECENTE AO TRANSPOTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. OBS ESTA DISPEZA ? REFERE-SE A UMA DESPEZA OCORRIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE POR?M POR FALHA DE ENVIO DE NOTA A MESMA ENCONTRA-SE ANEXADA NESTE EMPENHO COM A DATA DA DISPEZA QUE ASSIM OCORREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002054 | 20/12/2018 | 3600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 4 PNEUS ARO 18 GOODYER A SER UTILIZADO NO VEICULO S10 PLACA PGX - 8292, VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. OBS ESTA DISPEZA ? REFERE-SE A UMA DESPEZA OCORRIDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE POR?M POR FALHA DE ENVIO DE NOTA A MESMA ENCONTRA-SE ANEXADA NESTE EMPENHO COM A DATA DA DISPEZA QUE ASSIM OCORREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/12/2018 | 3250.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS COMO MOTORISTA DO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002068 | 24/12/2018 | 14932.97 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA USO DAS NECESSIDADES NA AREA DE CONSTRU??O CIVIL NO GERAL NESTA CIDADE, DIRECIONADOS A SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRESTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/12/2018 | 3425.80 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS E EMISS?O DE LAUDOS E PERECERES, ELABORA??O DE MEDI??ES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017,dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/12/2018 | 185.62 | 00036152440874 | CIDIVANIA GEORGIA DE C. SALES | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/12/2018 | 954.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MONTAGEM E COREOGRAFIA, DO ESPET?CULO (CANTATA DE NATAL 2018) COM CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS, DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/12/2018 | 948.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA PARA CONFEC??ES ARTIGOS NATALINOS PARA AS M?ES DO (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/12/2018 | 200.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/12/2018 | 300.00 | 00008313662492 | ANTONIO PAULO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/12/2018 | 200.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/12/2018 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/12/2018 | 200.00 | 00045820473434 | JOSEMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002059 | 24/12/2018 | 1470.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. ( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/12/2018 | 920.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 04 VIAGENS EM VERANEIO PARTICULAR PARA A CIDADE DE SUM?-PB EM CAR?TER DE URG?NCIA PRESTANDO SERVI?OS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOA?OES A FAM?LIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/12/2018 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/12/2018 | 750.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIAS QUANDO EM VIAGEM AT? A CIDADE CAMPINA GRANDE NA RECEITA FEDERAL DO ESTADO NO DIA 30/11/2018 E 07/12/2018, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNIC?PIO EM CAR?TER DE URG?NCIA, E NO DIA 10/12/2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DO CONVENIO DOS PIPAS PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/12/2018 | 2800.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM SONORIZA??O, NAS FESTIVIDADES DE CANTATA DE NATAL, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO, FORMATURA DO 9? ANO E EJA, DIA 20 DE DEZEMBRO E FORMATURA DO ABC, NA QUADRA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/12/2018 | 471.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISI??O E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIAN?A COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002077 | 27/12/2018 | 1003.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES SENDO CAF?, ALMO?O E JANTA, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVI?OS.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, DO REFEIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/12/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM SONORIZA??O EM CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002079 | 27/12/2018 | 2290.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO, CONFORME CONTRATO N? 00032/2018 E PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DO REFERIDO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002072 | 27/12/2018 | 14198.10 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA A UNIDAE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002073 | 27/12/2018 | 22845.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?O DE EQUIPAMENTOS CPU, MONITORES, IMPRESSORAS E ETC... PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EMENDA PARLAMENTAR 38500002, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018, E CONTRATO N? 00049/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/12/2018 | 1025.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CILINDROS E OXIGENIOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/12/2018 | 7908.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/12/2018 | 1522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/12/2018 | 2154.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SA?DE, REF: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/12/2018 | 11594.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REF: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/12/2018 | 2914.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECURSOS PR?PRIOS, REF: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/12/2018 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/12/2018 | 44421.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/12/2018 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA B?SICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA E AMBIENTAL EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/12/2018 | 4699.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O EQUIPES DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/12/2018 | 8056.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE RECUROS FEDERAIS. REF: A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/12/2018 | 11900.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. REF: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/12/2018 | 8942.52 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO NASF, REF: A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002116 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002118 | 28/12/2018 | 2817.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO BLOCOS DE RECEITUARIO, FAIXAS SEMANA DO BEBE, BANHERS E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.CONFOME PREG?O PRESENCIAL: 00010/2018 E CONTRATO00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002122 | 28/12/2018 | 3766.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS EM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00006/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONS?RCIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/12/2018 | 5558.25 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTEN??O DO CONS?CIO DE SA?DE(CONTRIBUI??ES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002130 | 28/12/2018 | 14326.57 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/12/2018 | 39171.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO RESTANTE DAS FOLHAS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/12/2018 | 21891.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, FOLHAS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/12/2018 | 110581.96 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DA EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/12/2018 | 2900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCA??O, PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/12/2018 | 51353.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/12/2018 | 3408.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002121 | 28/12/2018 | 4987.34 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ESTE MUNIICPIO, CONFORME PRERG?O PRESENCIAL 00006/2018, DO FEREFIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002125 | 28/12/2018 | 2735.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DE ?NIBUS VOLARE PLACA OGG 5349 - DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?0008/2018 CONTRATO N?00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002126 | 28/12/2018 | 1817.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MECANICA GERAL A SEREM PRESTADOS EM ?NIBUS VOLARE OGG 5349, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0008/2018 E CONTRATO 00023/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002131 | 28/12/2018 | 4299.47 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTECENTES A SEC. DE DUCA??O DESTE MUNICIPIO., CONFORMECONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/12/2018 | 9763.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO RESTANTE DAS FOLHAS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/12/2018 | 11297.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 40% NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/12/2018 | 24328.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDEB 60%, FOLHA DE EFETIVOS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO B?SICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/12/2018 | 1387.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, FOLHA DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/12/2018 | 10000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINAN?AS COMISSIONADO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/12/2018 | 2154.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINAN?AS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/12/2018 | 22865.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002117 | 28/12/2018 | 2153.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS EM GERAL A SER FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA SER DISTRIBUIDO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 00018/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/12/2018 | 1376.34 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/12/2018 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | REF.DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/12/2018 | 36.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REF.DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/12/2018 | 32340.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, RESTANTE DAS FOLHAS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/12/2018 | 5754.01 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, FOLHA DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/12/2018 | 450.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS E A??ES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/12/2018 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/12/2018 | 4062.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/12/2018 | 3332.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/12/2018 | 4786.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO RESTANTE DAS FOLHAS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/12/2018 | 1626.79 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/12/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/12/2018 | 52835.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/12/2018 | 26139.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002124 | 28/12/2018 | 19488.64 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTEN??O DE SERVI?OS URBANOS CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO 00058/2018. DO REFERIDO, REFERENTE A 6? MEDI??O EM PERIODO DE 12/11/2018 A 28/12/2018 NO MUNICIPIO DE AMPARO CONFORME MEDI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/12/2018 | 3850.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO RESTANTE DAS FOLHAS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/12/2018 | 11386.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO RESTANTE DAS FOLHAS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/12/2018 | 12173.74 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE OBRAS, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVI?OS P?BLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINA??O CORRETA DE RES?DUOS S?LIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/12/2018 | 5750.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O DE CONSELHOS DA ?REA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/12/2018 | 4493.03 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/12/2018 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/12/2018 | 4319.57 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/12/2018 | 4554.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NA SEC. DE A??O SOCIAL SERVI?O DE CONVIVENCIA, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/12/2018 | 5100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVI?O NO CRAS, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002119 | 28/12/2018 | 1960.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AQUISI??O DE SEXTAS BASICAS PARA DOA??O A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADOS VULNERAVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1?, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIAN?A, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002120 | 28/12/2018 | 3254.28 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O (SCFV), SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002133 | 28/12/2018 | 1621.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO , CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002134 | 28/12/2018 | 420.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 12 GLP ENVAZADO EM BUTIJ?O DE 13KG, (G?Z), PARA DOA??ES A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME N? CONTRATO 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/12/2018 | 35600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , RELATIVO AO RESTANTE DAS FOLHAS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENA??O DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/12/2018 | 3926.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL , FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/12/2018 | 4954.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/12/2018 | 3506.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002135 | 28/12/2018 | 5772.48 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEL A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/12/2018 | 6639.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO RESTANTE DAS FOLHAS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/12/2018 | 1861.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/12/2018 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/12/2018 | 4770.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/12/2018 | 1252.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O E FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002132 | 28/12/2018 | 1048.65 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL B S10 , A SER FORNECIDA PARA OS VE?CULOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO D ESTE MUNICIPIO, CONFORME N? 00002/2018 E LICITA??O N? 00001/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/12/2018 | 10503.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO RESTANTE DAS FOLHAS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTEN??O ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/12/2018 | 1874.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/12/2018 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/12/2018 | 1380.00 | 00003313564496 | RICARDO LUIZ DA SILVA SOARES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM, E AINDA APRESENTA??O ARTISTICA DOS CANTORES RICARDO SOARES E EVERALDO GOMES EM PRA?A PUBLICA, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/12/2018 | 2832.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA?AO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN?? DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002162 | 31/12/2018 | 1391.81 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI??O DE VERDURA A SEREM FORNECIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME PREG?O 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/12/2018 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002158 | 31/12/2018 | 1675.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00017/2018, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002161 | 31/12/2018 | 2002.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CARNES A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF: AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024