| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 144.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os postais de Documentos do interesse do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo ?nibus placa NPU 8131, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo ?nibus placa NPX 3531, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo ?nibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 281.12 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo Caminh?o Pipa NQA 4271, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 281.12 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo Ca?amba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa Hospitalares em procedimento cir?rgico em paciente assistida pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 250.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Padroniza??o de ve?culo Toro pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa hospitalares na realiza??o de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUI??O CONS?RCIO P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2018 | 72000.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao ano de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2018 | 200.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?dee das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 100.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria para os custeios das despesas da Coordenadora do CAPS quando na realiza??o de viagem junto a Secretaria de Sa?ude deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 350.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como servente na Constru??o de Abrigo de ponto de ?nibus no s?tio Logradouro, zona rural deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 28281.93 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Reten??o de Dezembro de 2017, uma v?z que a Receita Federal do Brasil fez essa reten??o erroneamente como sendo 13? sal?rio/2017, uma vez que j? tinha sido paga em 20/12/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2018 | 42.63 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 12.762-0 (CIDE) , nesta data. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2018 | 162.46 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?o do gabinete do Prefeito deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 1400.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os m?dicos hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 1533.84 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do v?iculo Toro pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2018 | 2365.14 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2018 | 2630.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, durante o m?s de Novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2018 | 200.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2018 | 1050.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o de Dessalinizadores e Po?os durante o m?s de Outubro de 2017 junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2018 | 877.42 | 14988601000169 | TAQUARA INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de acesso a Internet localizado na Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2018 | 150.00 | 00010212739450 | GUSTAVO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munici?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2018 | 748.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando ? servi?o das diversas secretarias deste munic?pio durante o m?s de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2018 | 603.22 | 14988601000169 | TAQUARA INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de acesso a Internet localizado na Secretaria de Administra??o sede da Prefeitura municpal, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2018 | 5000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de tombamento dos bens m?veis pertencentes a esta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2018 | 219.36 | 14988601000169 | TAQUARA INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de acesso a Internet localizado na Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2018 | 3300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Pneus e C?mara de Ar do Ve?culo Trator Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2018 | 1051.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o gr?fica de Receitu?rios, Atestados, Solicita??o de Consulta e exames destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2018 | 2717.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o do ve?culo Ambul?ncia master placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2018 | 4264.70 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2018 | 14381.58 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de PSF/PACS deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2018 | 1152.14 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2018 | 396.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2018 | 4324.54 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2018 | 13832.74 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2018 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de Curativos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no per?odo de 02/01/2018 ? 18/01/2018, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2018 | 7890.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Pe?as destinado a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Master placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2018 | 131.46 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multas junto ao Dentran - PE de ve?culo placa OYW 0956 locado ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2018 | 156.19 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multas junto ao Dentran - PE de ve?culo placa OYW 0956 locado ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2018 | 303.41 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multas junto ao Dentran - PE de ve?culo placa OYW 0956 locado ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2018 | 497.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2018 | 1498.42 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2018 | 5560.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de fardamento destinado aos alunos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos no ano de 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2018 | 5445.44 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2018 | 31677.85 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 60% deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2018 | 16846.81 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2018 | 289.12 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com C?pias Xerogr?ficas colorida com encaderna??o de documentos da Secretaria de Administra??o deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio, no per?odo de 02/01/2018 ? 18/01/2018, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o TP 01/2018 no Di?rio Oficial da A Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2018 | 4297.15 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parte do INSS incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias do m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao per?odo de 02/01/2018 ? 18/01/2018, conforme documento emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2018 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na assist?ncia em acompanhamento de pacientes de Alcantil ? Campina Grande, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Sistema de Folha de pagamento, junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2018 | 200.00 | 00001704863465 | GUSTANIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2018 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2018 | 60.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bolos destinado a reuni?o com funcion?rios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2018 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com procedimento cir?rgico realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2018 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de publica??o de extrato de termo aditivo alterando data de vig?ncia do contrato 786609/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2018 | 750.00 | 00092263615415 | FRANCISCO MANUEL DAS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de alimenta??o para a Equipe do PSF II junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2018 | 215.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2018 | 1000.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material descart?vel destinado as Unidades do PSF junto a Secretaria dse Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Complemento na realiza??o de exame de Cateterismo Cardiaco em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2018 | 1606.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep Per?odo de apura??o 31/12/2017, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2018 | 7475.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com faturas de energia el?trica de im?veis pertencentes e locados ? servi?os das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2018 | 900.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de carro de som para anuncios durante o m?s de Dezembro de 2017 das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2018 | 1400.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na loca??o de Palco e Som em evento realizado no m?s de Dezembro de 2017, junto a diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2018 | 12908.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica - ILUMINA??O P?BLICA relativo ao m?s de Dezembro de 2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 10813.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica Repasse da CIP 12/2017, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2018 | 4750.00 | 09156209000113 | ALDIESEL-J.ALDY K.R. PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o e recupera??o geral na Bomba Injetora com substitu??o do ame de comando, arrastador, Pist?o do Avan?o e Reparos e calibragem dos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmo do ve?culo Trator New-Holland, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2018 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Espa?o na R?dio Correio FM 98.1, no Programa FM Rural, para a divulga??o de mat?rias Institucionais de cunho Jornal?stico e de Interesse P?blico deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2018 | 60.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o de Carimbo destinado a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de publica??o de Editais no Di?rio Oficial durante o ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2018 | 999.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Impressora Multifuncional Epson Jato de Tinta destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2018 | 1814.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2018 | 1748.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de ve?culos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2018 | 280.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2018 | 3035.70 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais destinado a manuten??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2018 | 50.00 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Reconhecimento de Firma de documentos do interesse da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2018 | 122.23 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2018 | 450.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2018 | 730.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM. VAREJ. DE PEÇAS AUTOMOTOMAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado ao ve?culo Ambul?ncia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 215.80 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 34691.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 1154.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - FUS - ESTATUT?RIO, deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 27145.29 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - FARM?CIA B?SICA - CONTRATADO, deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 13830.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 36897.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 7072.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 3688.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 13958.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 16970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 5254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 4422.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2018 | 6084.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento MP778/2017 junto ao INSS - D?bitos previd?nci?rios, descontado na Cota RFB-RET-DARF, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000101 | 30/01/2018 | 60000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria Cont?bil, relativo ao ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 3388.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 5609.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 7823.59 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 7931.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 3210.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 126726.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 63250.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 14302.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 4368.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 6321.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 3561.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Taxa de Servi?os junto a SUDEMA ( Dispensa de Licen?a UFRPB - Paviemnta??o de Ruas), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 29379.69 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 2158.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Contratadoss deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 5596.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000150 | 31/01/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2018 | 477.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2018 | 954.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os T?cnicos especializados de Assessoria junto aos programas sociais de Prote??o Social B?sica da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social com alimenta??o de sistemas e orienta??es t?cnicas aos profissionais durante o m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000170 | 31/01/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000177 | 31/01/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 300.00 | 00010242010407 | NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 19.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.143-2, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 23.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 27.612-X, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 522.62 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?a destinado a manuten??o do Trator New Holland pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 477.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 477.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 954.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na planta??o, Cuidado e Arboriza??o, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000176 | 31/01/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000172 | 31/01/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000169 | 31/01/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000173 | 31/01/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 67.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00009101387456 | AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000171 | 31/01/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Garagem municipal dos diversos ve?culos das diversas secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 125.02 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de DCTF de anos anteriores (2014 ? 2016), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 406.34 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de DCTF de anos anteriores (2014 ? 2016), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 175.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 47.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 861.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 285.84 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha correspondente a tarifa banc?ria, debitado na C/C N? 9.019-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000152 | 31/01/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 477.00 | 00071175735469 | LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000168 | 31/01/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000174 | 31/01/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Janiero de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000175 | 31/01/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 57.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 17.886-1, nesta data. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2018 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2018 | 823.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2018 | 1818.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo Ambul?ncia placa NQG 1682, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2018 | 363.75 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa hospitlar na realiza??o de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2018 | 155.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa hospitalar na realiza??o de procedimeno realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2018 | 954.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - PC junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2018 | 1020.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?a destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2018 | 106.50 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de arado do trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2018 | 1000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a instala??o de Ar condicionados nos diversos setores da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000208 | 06/02/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Resultado da Fase de Habilita??o TP 0001/2018 no di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2018 | 62.49 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem a servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2018 | 96.00 | 27365549000136 | SABOR DO SÍTIO SELF SERVICE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o quando na realiza??o de viagem ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2018 | 1567.00 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multas de Infra??o do ve?culo Placa PDY 8701 locado ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2018 | 416.52 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multas de Infra??o do ve?culo Placa PDY 8701 locado ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2018 | 516.00 | 26719194000173 | RESTAURANTE E LANCHONETE EL-SHADDAI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios e asessoria quando a servi?os das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2018 | 650.00 | 00021999503449 | MARIA AMÉLIA DUTRA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como palestrante durante a abertura da Semana Pedag?gica junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2018 | 602.99 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do CAPS deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2018 | 826.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bebedouro e Ventilador destinado ao PSF I junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2018 | 2740.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o de Bombas de Po?o Artesiano junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2018 | 710.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os m?dicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2018 | 1395.00 | 28371465000178 | SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o do ve?culo Ambul?ncia placa NPZ 1003 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2018 | 650.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o de Folha de pagamento junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2018 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na entrega de material para o setor de Identidade neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2018 | 29938.49 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, retido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2018 | 875.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Registro e Autentica??o de atas e documentos pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2018 | 1132.00 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Tintas destinado a manuten??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2018 | 820.30 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material e produtos destinado a Semana Pedag?gica e Planejamento junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?de das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2018 | 150.00 | 00006967644408 | ALEXSANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2018 | 600.00 | 00004343287408 | VALÉRIA BARBOSA DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2018 | 4845.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Caixas D'?gua destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2018 | 795.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no conserto de Motor de gerador pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2018 | 220.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bateria destinado a Gerador pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2018 | 450.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bateria destinado ao ve?culo Micro ?nibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2018 | 1790.00 | 00009573294400 | EMANUELA MEIRELES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com loca??o de Ve?culo Gol placa PDY 7801, ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2018 | 1600.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com abastecimento de sistema financeiro, digita??o e digitaliza??o de documentos da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2018 | 1391.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manuten??o em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2018 | 1700.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2018 | 150.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda de custo para o transporte de estudantes de Lagoa do Juc? para Riacho de Santo Ant?nio para participarem de Curso durante o m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2018 | 999.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Impressora Multifuncional jato de Tinta destinado as atividades da Creche Municipal junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2018 | 954.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2018 | 650.00 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de M?dicos de Alcantil (sede) ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa e realiza??o de viagens ? Campina Grande junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2018 | 1790.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Ve?culo Gol placa OYW 0956, ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2018 | 3190.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo ?nibus placa KFH 2246, para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e Vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2018 | 500.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com transporte de ve?culo em Reboque para a oficina, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2018 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame ( US ABDOME TOTAL), em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2018 | 550.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relaitvo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2018 | 520.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o de refei??o destinado aos Tratoristas e funcion?rios da Secretaria de Infra-Estrutura quando na realiza??o de servi?os na Localidade de Lagoa do Juc? e regi?o, duranteo m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2018 | 3103.10 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2018 | 140.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame ( LINFO CINTILOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES), em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2018 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme decis?o judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2018 | 800.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Material destinado as Unidades de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2018 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na assist?ncia em acompanhamento de pacientes de Alcantil ? Campina Grande, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2018 | 937.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2018 | 150.00 | 00009960200477 | JOANDRASON RUAN GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o dos ve?culos Moto Fan NQA 125 e NQA 1185, pertencentes as diversas Secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2018 | 1589.59 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep Per?odo de apura??o 31/01/2018, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2018 | 500.00 | 00006730237457 | ISRAEL JOSÉ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Pintura da Escola Jos? Clemente junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2018 | 500.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Pintura da Escola Jos? Clemente junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2018 | 125.00 | 00006236865469 | MANOEL GENTIL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Pintura da Escola Jos? Clemente junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo ?nibus placa NPR 6403, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2018 | 699.62 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo Ambul?ncia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2018 | 100.00 | 00009564388490 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Socialo deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2018 | 539.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2018 | 200.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida para participa??o do Encontro dos Agentes e Workshop sobre Declara??o Anual e Parcelamentos a funcion?ria do Departamento de Agente de desenvolvimento junto a Sala do Empreendedor deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2018 | 14617.79 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2018 | 602.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Medicamentos destinado a Farm?cia B?sica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2018 | 4432.47 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2018 | 13553.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2018 | 4283.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2018 | 1155.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2018 | 382.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farmacia B?sica deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2018 | 650.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora na Oficina para Educa??o Infantil na Jornada Pedag?gica 2018, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2018 | 2561.46 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - MDE deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2018 | 16644.14 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2018 | 27864.32 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - 60% deste munic?pio, relativo ao M?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagens a diversas localidades ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2018 | 565.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de Adesivos , Crachas, Banner e Faixas destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2018 | 2450.95 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2018 | 104.02 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagen ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000276 | 20/02/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Resultado de Julgamento TP 01/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o PP 009/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2018 | 3000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os Postais de documentos do interesse das diversas secretarias deste munic?pio, durante o ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2018 | 2000.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em reparo de Motor de Partida, e M?o de obra em Kit de Embreagem e Caixa de Marcha do ve?culo ?nibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2018 | 8400.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do Ve?culo ?nibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2018 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de despesas hospitalares de procedimento Cirurgico em Paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2018 | 2664.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado aos Agente de Vigil?ncia junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2018 | 150.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Costura de batas para Citol?gicos e Campo Cirurgicos para os PSF I, II e III junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000295 | 21/02/2018 | 19000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Loca??o de Carro Pipa para o abastecimento e distribui??o de ?gua nas Zonas Rurais e Urbanas junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2018 | 200.00 | 00004667426497 | JOÃO ROSTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2018 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2018 | 7854.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01 caminh?o Compacto destinado a Coleta de Lixo durante 22 dias do m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao per?odo de 18/01/2018 ? 22/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2018 | 1689.70 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado a Farm?cia B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame ( RM DO ENCEFALO), em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2018 | 134.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do Ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao per?odo de 18/01/2018 ? 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2018 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Espa?o na R?dio Correio FM 98.1, no Programa FM Rural, para a divulga??o de mat?rias Institucionais de cunho Jornal?stico e de Interesse P?blico deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao per?odo de 18/01/2018 ? 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2018 | 6266.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de diversos im?veis das diversas secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2018 | 250.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Leite Soja destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2018 | 375.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2018 | 954.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2018 | 2936.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Ilumina??o P?blica relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2018 | 19085.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de repasse da CIP - Contribui??o de Ilumina??o P?blica relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2018 | 200.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria destinado a Coordenadora do CRAS para participa??o do I Semin?rio Intermunicipal " Cidades Conectadas" - Processo de Fiscaliza??o da CGU no Programa Bolsa Fam?lia na Cidade de Alagoa Grande juntoa Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2018 | 60.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o de Carimbos destinado a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2018 | 15.38 | 09370438000136 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de Reconhecimento de Firma e Autentica??o de documento do administrativo municipal, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2018 | 396.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios ? servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2018 | 9424.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2018 | 8447.03 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico - deste munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2018 | 2434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2018 | 5609.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2018 | 3977.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2018 | 9454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2018 | 6340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Pneus e C?mara de ar destinado ao ve?culo ?nibus placa NPX 2821 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Alinhamento e Balanceamento do ve?culo ?nibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000337 | 26/02/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000344 | 26/02/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2018 | 168459.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2018 | 81742.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2018 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2018 | 14302.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2018 | 4368.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2018 | 5366.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2018 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recapagens de Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2018 | 750.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Recapagens de Pneus do Ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2018 | 2825.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Recapagens de pneus de ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Recapagens de Pneus de ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Recapagens de Pneus de ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2018 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as e materiais destinado a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Fiorino placa OEU 8718 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2018 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Fiorino placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2018 | 660.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material descart?vel destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000338 | 26/02/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000339 | 26/02/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000340 | 26/02/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2018 | 150.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Di?rias destinado a Motorista quando na realiza??o de Viagem ? Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000347 | 26/02/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2018 | 34865.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2018 | 29506.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2018 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2018 | 13958.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2018 | 33979.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2018 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2018 | 6798.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2018 | 1154.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - FUS - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2018 | 4480.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2018 | 14750.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2018 | 5254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2018 | 16970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2018 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Di?ria destinado a Motorista quando na realiza??o de Viagem ? Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2018 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na assist?ncia em acompanhamento de pacientes de Alcantil ? Campina Grande, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000336 | 26/02/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2018 | 2909.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2018 | 100.00 | 00004400414493 | JOSILEIDE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2018 | 200.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000335 | 26/02/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000341 | 26/02/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000346 | 26/02/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2018 | 6042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2018 | 380.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o e conserto de caixas de ?gua em diversos setores junto a Secretaria de Infra-estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2018 | 750.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o e conserto de Moto, Carro?a e M?quinas pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000342 | 26/02/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000343 | 26/02/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2018 | 29443.29 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2018 | 2158.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2018 | 1700.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Levantamento Topogr?fico Plani-Altim?trico georreferenciado com confec??o de plantas baixa de poligonal e perfil topogr?fico Longitudinal e Se??es Tranversais de uma ?rea destinada a Constru??o de um Campo de Futebol, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2018 | 200.00 | 00009442964402 | AMARA FELISBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2018 | 950.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo P?lio Weequend placa QFE 7295, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2018 | 16.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de ve?culo P?lio Weequend placa QFE 7295 pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2018 | 155.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000411 | 28/02/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0000412 | 28/02/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de sistema de folha de pagamento relativo ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Homologa??o da TP 01/2018 no di?rio oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00009101387456 | AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 6084.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento - D?vidas Previd?nci?rias MP 778/2017, debitado na conta corrente 10.901-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-02, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 125.72 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multa de DCTF (2014 ? 2016) conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 408.60 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multa de DCTF (2014 ? 2016) conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2018 | 1600.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com abastecimento de sistema financeiro, digita??o e digitaliza??o de documentos da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2018 | 101.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2018 | 93.60 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2018 | 798.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2018 | 268.06 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 80445.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 540.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 150.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de Troca de Rolamento do ve?culo ?nibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 1700.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 270.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames laboratoriais em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 3982.42 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de combust?vel destinado ao ve?culo Ambul?ncia placa OEU 8718 pertencentes e ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 3824.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de combust?vel destinado ao ve?culo Ambul?ncia placa NPZ 1003 pertencentes e ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2018 | 14.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3 nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2018 | 477.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2018 | 477.00 | 00007356665476 | JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2018 | 954.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na planta??o, Cuidado e Arboriza??o, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2018 | 477.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2018 | 954.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Operador de M?quina Pesada PC junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2018 | 300.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de ve?culo Trator pertencentes a Secretaria de Infra-Esrtrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2018 | 744.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as Unidades B?sicas do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2018 | 987.01 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as Unidade B?sicas do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2018 | 6099.37 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CER?MICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Cer?micas destinado a Creche Municipal junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2018 | 207.94 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para faze face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios e assessoria jur?dica quando na realiza??o de reuni?o ? servi?o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de extrato de Contrato n? 140/2018 no di?rio oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000455 | 02/03/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2018 | 198.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de salgados destinado a reuni?o realizada junto a Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2018 | 1796.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2018 | 759.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando ? servi?o das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2018 | 1500.00 | 29699835000163 | SAGEP - SERVI?OS DE ASSESSORIA DE GEST?O P?BLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na elabora??o instrumentos de gest?o ( relat?rios de gest?o) 3? Quadrimestral e relat?rio anual fest?o 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2018 | 220.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTOMOLOGICO DA PARAIBA - COP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em procedimento oftalmol?gico realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2018 | 100.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2018 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2018 | 598.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM?RCIO E REFRIGERA??O LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no conserto de um refrigerador 02 portas pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2018 | 388.66 | 05967785000190 | POLY - MED. COM. E REP. DE MATERIAIS HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Material Hospitalar destinado as Unidades do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2018 | 30.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Plotagem de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2018 | 6930.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 63 horas de Trator para Aragem de Terra junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2018 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro e Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2018 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2018 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2018 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2018 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na dsitribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2018 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2018 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2018 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna no S?tio Logradouro junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2018 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2018 | 180.00 | 00008910216476 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2018 | 150.00 | 00005063473466 | COSMA JOSEFA DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2018 | 150.00 | 00009974867401 | MIRIAN JACKICIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda Financeira destinao a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2018 | 300.00 | 00010242010407 | NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2018 | 168.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabrica??o e fornecimento de Bolos destinado aos alunos do Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2018 | 550.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relaitvo ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2018 | 460.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento e prepara??o de refei??o destinado aos funcion?rios (motoristas) que prestaram servi?os com m?quinas pesadas na Zona Rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?dee das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2018 | 1790.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Ve?culo Gol placa OYW 0956, ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2018 | 3190.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo ?nibus placa KFH 2246, para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e Vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2018 | 1170.00 | 26719194000173 | RESTAURANTE E LANCHONETE EL-SHADDAI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios e Equipe M?dica quando a servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2018 | 400.00 | 26719194000173 | RESTAURANTE E LANCHONETE EL-SHADDAI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios e asessoria quando a servi?os das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2018 | 1790.00 | 00009573294400 | EMANUELA MEIRELES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com loca??o de Ve?culo Gol placa PDY 7801, ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2018 | 800.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os como motorista no transporte de alunos ? Campina Grande para a Faculdade UVA durante os S?bados, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2018 | 200.00 | 00058083600482 | MARIA EDNALVA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria destinado a funcion?ria para participar da Capacita??o do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa) / Ciclo de Alfabetiza??o e Educa??o Infantil, nos dias 07, 08 e 09 em Campina Grande, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2018 | 2420.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de fogos destinado aos diversos eventos realizados nesta munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2018 | 70.00 | 00003456184409 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria destinado a funcion?ria para participar da Capacita??o do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa) / Ciclo de Alfabetiza??o e Educa??o Infantil, no dia 05 de Mar?o em Campina Grande, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2018 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda de custo para Transporte de estudantes de lagoa do Juc? para Riacho de Santo Antonio para realiza??io de Curso durante o m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2018 | 2597.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Tranporte de Estudantes Universit?rios no Percurso de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2018 | 752.55 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2018 | 4.56 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2018 | 1224.76 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Passagens A?reas no translado de Jo?o Pessoa ? Bras?lia e vice versa destinado ao Prefeito Constitucional, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2018 | 90.74 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios ? servi?o do gabinete do prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2018 | 1717.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manuten??o em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2018 | 680.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de Tal?es de Receita destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o de Res?duo S?lidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2018 | 181.35 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pioo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2018 | 150.00 | 00013513255403 | LUCÉLIA DAYANNA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2018 | 954.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIM?ES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os t?cnicos especializados de Assessoria e consultoria junto aos programas sociais geridos pela Secretaria municipal de Assist?ncia Social com alimenta??o de sistemas e orienta??o t?cnica aos profissionais durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2018 | 340.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Prepara??o e fornecimento de refei??es destinado aos participantes da reuni?o e planejamento dos Programas ( Servi?o de Convi?ncia, CRAS e grupo de idosos), junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2018 | 600.00 | 00004333414407 | MARIZA CAMPOS DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na apresenta??o de Show Art?sitco em comemora??o do dia Internacional da Mulher neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2018 | 400.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?p?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042018 | 0000515 | 13/03/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas Secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame ( Complemento a RM do joelho Direito com Contraste), em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2018 | 300.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de Consulta m?dica em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2018 | 2500.00 | 00032346263400 | DR.JOSE LUIS S. FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de diversos exames realizados em diversos pacientes durante os meses deJaneiro, Fevereiro e Mar?o de 2018, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000519 | 14/03/2018 | 25043.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa KFN 2246; NPV 1003, OEU 8718, QFA 8377 e OYW 0956, locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2018 | 1800.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida ao Prefeito Constitucional quando na realiza??o de viagem ? Bras?lia para tratar de assuntos de interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000524 | 14/03/2018 | 4167.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa PDY 7801, NQA 1165; NQA 1225, NQA 1185, locados e pertencentes a Secretaria de Administra??o e Gabinete do Prefeito deste munic?p?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2018 | 950.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de diversas viagens ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000520 | 14/03/2018 | 9097.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa OFD 0480, OEX 3182 e OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000523 | 14/03/2018 | 3871.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa QFE 7295, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000522 | 14/03/2018 | 44487.70 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa NQE 4741; JLH 0112, OFH 6763, Retroescavadeira, Patrol Motoniveladora e PC, locados e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2018 | 1608.42 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000525 | 14/03/2018 | 19905.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa TCU 0342; Trator TL70 e Trator TS 6020, locado e pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2018 | 954.00 | 00033115490828 | LUIS GUSTAVO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2018 | 355.30 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CER?MICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2018 | 7432.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material el?trico destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2018 | 522.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades do Laborat?rio Municipal junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2018 | 270.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU e 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2018 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/03/2018 | 2500.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARA?BA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com produ??o de VT de 30 segundos a ser veiculada na TV para?ba na programa??o do Bom dia Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2018 | 76.40 | 10573521000191 | MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Pe?a destinado a manuten??o de Impressora pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | CONSTRU??O DE UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000534 | 16/03/2018 | 83801.60 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reajuste da 10? Medi??o dos servi?os de Constru??o de uma Escola de Ensino Infantil neste munic?pio. | 10042011 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/03/2018 | 195.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Salgados destinado a entrega de certificados dos cursos profisionalizantes realizados junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2018 | 1853.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2018 | 85.12 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??es destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2018 | 457.14 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de KIT enxoval destinado a distribui??o entre as Gestantes junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2018 | 2542.86 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de KIT enxoval (Rede Cegonha) destinado a distribui??o entre as Gestantes junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2018 | 520.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU, Ar Comprimido e 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2018 | 154.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2018 | 75.18 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura de acesso a internet localozado no Programa Bolsa Fam?lia junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2018 | 51.09 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura de acesso a internet localozado no Programa Bolsa Fam?lia junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2018 | 73.84 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura de acesso a internet localozado no Programa Bolsa Fam?lia junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2018 | 552.78 | 70097530000932 | NELFARMA COM?RCIO DE PRODUTOS QUI,ICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a evento promovido pelo CRAS relacionado ao Dia Internacional da Mulher junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2018 | 535.64 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a manuten??o das atividades do Programa Crian?a Feliz junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2018 | 225.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2018 | 100.00 | 00009564388490 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Socialo deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2018 | 539.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2018 | 15175.58 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao M?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2018 | 4230.78 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMu deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2018 | 11808.95 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saa?de - PSF/PACS deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2018 | 4283.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2018 | 1155.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2018 | 396.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000551 | 20/03/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0000552 | 20/03/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de sistema de folha de pagamento relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2018 | 365.30 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com C?pias Xerogr?ficas de documentos do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2018 | 26644.92 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2018 | 1397.93 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Apura??o do Pasep relativo ao per?odo de 28/02/2018, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2018 | 2351.36 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2018 | 37017.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 60% deste munic?pio, relativo ao Mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2018 | 21371.91 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - fundeb 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2018 | 42.03 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rio ? servi?o do Gabinete do Prefeito quando na realiza??o de viagen nessa data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000575 | 21/03/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2018 | 200.00 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a funcion?ria quando na realiza??o de viagem para participar de Capacita??o na cidade de Jo?o Pessoa nos dias 20 e 21 de Mar?o junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2018 | 590.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concess?o de Di?ria destinado a Secret?ria de Sa?de quando na realiza??o de viagens ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2018 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2018 | 300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE - SAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2018 | 500.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida ao Conselheiro Tutelar quando na realiza??o de viagem para participar do XI Encontro Interestadual do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos da Crian?a e Adolescente que acontecer? de 22 ? 25 de Mar?o junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2018 | 1002.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Generos aliment?cios e material descart?vel destinado as atividades do CRAS, Servi?os de Conviv?ncia e Grupo de Idosos junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2018 | 1900.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os funer?rios destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Digitaliza??o com do Scaneamento para reprodu??o das informa??es contidas em pranchas originais referente a projeto de Pavimenta??o da Rua mnuel Herculanojunto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o PP 17/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2018 | 2359.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de NotBook destinado a Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2018 | 954.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2018 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2018 | 1100.00 | 00070407414401 | JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000602 | 23/03/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000607 | 23/03/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2018 | 5631.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica dos diversos im?veis locados e pertencentes as Diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000596 | 23/03/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000599 | 23/03/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000600 | 23/03/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000601 | 23/03/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2018 | 28.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2018 | 186.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000584 | 23/03/2018 | 10440.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2018 | 2950.00 | 27850566000169 | MOBALIZA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o dos Po?os Artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000606 | 23/03/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2018 | 640.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Oficineiro na Ministra??o da Oficina Curso de Ovos de P?scoa promovido pelo CRAS na Sede do munic?pio e no Distrito de Lagoa do Juc?, como tamb?m confec??o de ovos para distribui??o dos alunos do SCFV, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2018 | 100.00 | 00004093201455 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como M?sico nas festividades alusivas aos da Mulher promovio pelo CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2018 | 110.00 | 00001065169493 | ELESSANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Corte de Cabelo nas festividades alusivas aos da Mulher promovio pelo CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2018 | 800.00 | 00007471581425 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Confec??o de Fardamentos destinado aos alunos de Capoeira junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2018 | 730.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Ventiadores e Escada destinado ao Programa Bolsa Fam?lia junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000595 | 23/03/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000598 | 23/03/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000603 | 23/03/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2018 | 300.00 | 00010242010407 | NIETZSCHE ZARATUSTRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2018 | 954.00 | 00020756445434 | MARIA BRÍGIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2018 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de lanches destinado aos benefici?rios durante participa??o nos servi?os e oficinas junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2018 | 358.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Ilumina??o P?blica relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2018 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Repasse da CIP 02/2018, conforme comprovante de anexo. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2018 | 9354.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de Repasse da CIP 02/2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000597 | 23/03/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000604 | 23/03/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2018 | 735.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas destinado a Merenda dos alunos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2018 | 85.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a fruncion?rios quando na realiza??o de Viagem ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2018 | 250.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Troca de Filtro com mangueira do ve?culo ?nibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2018 | 1500.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado ao ve?culo ?nibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2018 | 950.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de Viagens ? servi?os da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o TP 02/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em Assessoria T?cnica em Sa?de para os servi?os de Elabora??o de Instrumentos de Gest?o (Relat?rios de Gest?o) e 3? Quadrimestre, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2018 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os Funer?rios Completo ( Urna Padr?o, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande ? Alcantil), destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2018 | 954.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIM?ES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os t?cnicos de alimenta??o dos sistemas da REDE SUAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2018 | 954.00 | 00010377149462 | RONILDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como instrutor junto ao Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2018 | 1833.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2018 | 6042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2018 | 3408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2018 | 1049.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2018 | 32034.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2018 | 4658.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2018 | 3612.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2018 | 33247.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2018 | 25789.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2018 | 1154.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - FUSE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2018 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia b?sica - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2018 | 14467.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2018 | 38114.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2018 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2018 | 6945.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2018 | 4480.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2018 | 12968.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2018 | 16970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2018 | 5254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2018 | 3066.72 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado a Farm?cia B?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?p?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2018 | 10175.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2018 | 3977.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2018 | 96.00 | 27365549000136 | SABOR DO SÍTIO SELF SERVICE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2018 | 2434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2018 | 6020.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2018 | 2025.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Confec??o de 1.125 ovos de P?scoa destinado a distribui??o aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2018 | 127852.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2018 | 8080.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2018 | 6285.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2018 | 61639.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2018 | 19279.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2018 | 5824.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2018 | 22300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2018 | 3816.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2018 | 1700.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2018 | 6084.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento - D?bitos Previd?nci?rios junto ao INSS MP 778, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2018 | 0.51 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-7. nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2018 | 410.43 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multas de DCTF relativo a compet?ncia anteriores (2014 ? 2016) , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2018 | 126.28 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multas de DCTF relativo a compet?ncia anteriores (2014 ? 2016) , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2018 | 91.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2018 | 98.97 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2018 | 832.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2018 | 266.79 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2018 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Espa?o na R?dio Correio FM 98.1, no Programa FM Rural, para a divulga??o de mat?rias Institucionais de cunho Jornal?stico e de Interesse P?blico deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2018 | 1457.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manuten??o em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000683 | 29/03/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2018 | 51.82 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2018 | 106.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2018 | 105.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERIN?RIOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2018 | 954.00 | 00005863831405 | JOS? NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudador junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2018 | 954.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000684 | 29/03/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.143-2, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2018 | 72.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 27.612-x, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2018 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2018 | 208.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COM?RCIO LTDA EP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de Limpeza destinado a manuten??o do Programa Bolsa fam?lia junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2018 | 308.39 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONSTR.LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000709 | 02/04/2018 | 9663.99 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Coleta, Transporte e Destina??o final de res?duos s?lidos, neste munic?p?o, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2018 | 950.00 | 00010027040496 | TERCIO MACEDO CAPIBARIBE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2018 | 1320.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os m?dicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2018 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2018 | 74.71 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o PP 20/2018 no di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2018 | 320.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado ao ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000712 | 03/04/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2018 | 70.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de parafusos destinado a manuten??o do ve?culo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2018 | 112.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?a destinado a manuten??o do Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2018 | 770.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Produtos aliment?cios e GAS GLP, destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2018 | 750.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios 04M3, Umificdor e regulador, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2018 | 3648.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Inscri??es no Curso Especia?lizado para Condutores de Ve?culos de Tranpoorte Escola, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2018 | 900.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de m?o de obra el?trica no ve?culo ?nibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/04/2018 | 6.80 | 09370438000136 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com autentica??es de documentos do administrativo Municipal, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2018 | 910.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Produtos aliment?cios e GAS GLP, destinado as diversas Secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/04/2018 | 41711.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Devolu??o de Saldo remanescente do conv?nio 804820/2014, junto a Secretaria Especializada de Agricultura Familiar e do Desenvovimento Agr?rio, confome documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2018 | 588.88 | 10890804000167 | SUPERITEND?NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com saldo de conv?nio junto a SUDENE conforme GRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2018 | 550.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando ? servi?o das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2018 | 810.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Extintores localizados nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2018 | 2400.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manuten??o preventiva de aparelho de autoclave canetas e consultorios odontol?gicos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2018 | 264.72 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames laboratoriais de paciente assistidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2018 | 640.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Extintores localizados nas diversas ambul?ncias e Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2018 | 1712.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de po?os artesianos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/04/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/04/2018 | 1500.00 | 00009101387456 | AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/04/2018 | 477.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/04/2018 | 477.00 | 00007356665476 | JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/04/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2018 | 954.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na planta??o, Cuidado e Arboriza??o, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2018 | 1431.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o d 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/04/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/04/2018 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na assist?ncia em acompanhamento de pacientes de Alcantil ? Campina Grande, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/04/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?dee das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Homologa??o e Adjudica??o PP 17/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/04/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2018 | 450.00 | 00010677342446 | Erika Paix?o da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de materias para oficina de Matem?tica, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2018 | 1908.00 | 00006256296478 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/04/2018 | 350.00 | 00001953342485 | JOSÉ GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com servi?os prestados na Lavagens de Diversos ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/04/2018 | 1154.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/04/2018 | 1507.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a instala??o de Ar Condicionados na Escola Sevrino Agostinho junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/04/2018 | 1038.05 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a instala??o de Ar condicionados na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/04/2018 | 2805.00 | 18826399000120 | DOGIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Broa e Bolo de bacia destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000763 | 09/04/2018 | 3634.40 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?ito Catol? ? Lagoa do Juc? e Vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000764 | 09/04/2018 | 3609.92 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos do S?tio Raposa, Ch? dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000767 | 09/04/2018 | 3330.80 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Raposa ? Lagoa do Juc? e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000768 | 09/04/2018 | 2984.10 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000769 | 09/04/2018 | 4938.12 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Po?o Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz ? Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000770 | 09/04/2018 | 3142.44 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Catol? ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000771 | 09/04/2018 | 3366.90 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000772 | 09/04/2018 | 3830.83 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Quixaba, Madeiras e Capoeiras ? Lagoa do Juc? e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000774 | 09/04/2018 | 4253.72 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos do S?tio Quixaba, capoeiras, Bering? e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000776 | 09/04/2018 | 3037.39 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Capoeiras de Cima, Capoeiras de Baixo e Quixaba ao S?tio Lagoa do Juc? e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000777 | 09/04/2018 | 2853.60 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000778 | 09/04/2018 | 4701.48 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, Neves e S?tio Pasta ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2018 | 1225.00 | 00003877115462 | JO?O PAULO ANDRADE DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o de Cursos profisisonalizantes junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000780 | 09/04/2018 | 4477.98 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Pasta e Bonitinha ? Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000781 | 09/04/2018 | 3290.34 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc?, Ramada, Canafistola e Catol? ? Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000782 | 09/04/2018 | 2131.50 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Serra Verde e Gameleira ? Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000783 | 09/04/2018 | 2575.37 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Br?sios ? Alcantil e vice versa, no turno da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042018 | 0000756 | 09/04/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0000760 | 09/04/2018 | 812.18 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2018 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em acompanhamento de Publica??es nos Di?rios Eletr?nicos do TJPB, TRT, TYRE, TCE-PB, DO-PB, al?m dos di?rios eletr?nicos Superiores: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, em nome da Prefeitura Municipal de Alcantil, Prefeito Constitucional e Procuradoria Geral do Munic?pio.Relativo a parcela n? 1/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Extratos de Contratros no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2018 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0000759 | 09/04/2018 | 496.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0000757 | 09/04/2018 | 3215.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do Programa Crian?a Feliz junto a Secretaria de Assist?cia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0000758 | 09/04/2018 | 3020.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2018 | 954.00 | 00007471581425 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Inastrutora de Capoeira para os alunos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Assit?ncia Social dste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2018 | 218.84 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2018 | 180.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames laboratoriais em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2018 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2018 | 3190.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de ve?culo ?nibus ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2018 | 1790.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Ve?culo Gol placa OYW 0956, ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exames ( Complemento de Tomografia ) realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com abastecimento de sistema financeiro, digita??o e digitaliza??o de documentos da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2018 | 1.50 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2018 | 3.86 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2018 | 1258.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Filarm?nica Municipal junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000790 | 10/04/2018 | 2343.60 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2018 | 950.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de diversas viagens ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2018 | 812.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materias destinado a manuten??o das atividades da Banfal e Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2018 | 1850.83 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2018 | 1654.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os como motorista no transporte de alunos ? Campina Grande, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2018 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2018 | 1790.00 | 00009573294400 | EMANUELA MEIRELES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com loca??o de Ve?culo Gol placa PDY 7801, ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2018 | 37.42 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 12.762-0, netsa data. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000800 | 11/04/2018 | 766.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000801 | 11/04/2018 | 216.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2018 | 954.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - PC, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2018 | 550.00 | 00000089384580 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relaitvo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2018 | 1390.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa compresta??o de servi?os na manuten??o e conserto de diversos port?es e confec??o de Grades em diversos setores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2018 | 2500.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Levantamento Topogr?fico plani-altim?trico relativo a 03 ruas para paimenta??o ( Rua Manoel In?cio - Alcantil e Rua S?o Jos? e Rua Bela - Lagoa do Juc?, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2018 | 600.00 | 00003888337429 | JUSCELINO BARBOSA CIBALDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na locomo??o/transporte da equipe t?cinca do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2018 | 360.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a presta??o de servi?os de Curativo realizado em pacientes assistidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo QFW 4174, pertecente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo NPZ1003, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame de Cateterismo Cardiaco em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da mensalidade anual da UNDIME junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com Taxa de Lincen?a para realiza??o da Festa do Leite e Emancipa??o Pol?tica junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2018 | 1106.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de P?es destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2018 | 1382.70 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabrica??o e fornecimento de P?es e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000832 | 13/04/2018 | 24199.70 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa OFD0480; OFB9248; OFB9238; OGC5569; NPX2821; NPX3531; OEX3182 e OYQ9589, locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de carro de som para realiza??o de diversos anuncios junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000826 | 13/04/2018 | 3353.55 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa PDY7801; NQA1165; NQA1225; NQA1185, locados e pertencente a Secretaria de Administra??o e Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000835 | 13/04/2018 | 5831.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Medica??o destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000831 | 13/04/2018 | 2500.35 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa QFE 7295, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2018 | 154.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONSTR.LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do programa Bolsa fam?lia dste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000829 | 13/04/2018 | 8000.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento do ve?culo Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000830 | 13/04/2018 | 35089.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa NQE 4741; JLH 0112; Retroescavadeira, Patrol Motoniveladora PC e Moto placa OFH 6763. locados e pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2018 | 2236.30 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2018 | 320.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Pe?as destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000827 | 13/04/2018 | 14786.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa TCU0342; Trator TL 70 e Trator TS 6020, locado e pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2018 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material e pe?as destinado a manuten??o do Ve?culo Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2018 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesa com despesas m?dicas hospitalares realizados em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/04/2018 | 3039.80 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinados a farm?cia B?sica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/04/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2018 | 74.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA EM 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/04/2018 | 40496.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Devolu??o de Saldo remanescente do conv?nio 804820/2014, junto a Secretaria Especializada de Agricultura Familiar e do Desenvovimento Agr?rio, confome documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o de Aulas aos integrantes da Filarm?nica Municipal, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/04/2018 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2018 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira para o transporte de estudantes de Lagoa do Juc? ? Riacho de Santo Ant?nio para participar de Curso durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE VE?CULOS E ?NIBUS PARA EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000859 | 17/04/2018 | 67500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de ve?culo Nova Saveiro destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2018 | 46.53 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2018 | 1347.75 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apura??o do Pasep 31/03/2018, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Resultado de Julgamento TP 02/2018 no Di?rio Oficial da A Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O SETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000849 | 17/04/2018 | 51900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de ve?culo FOX CONNECT destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2018 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme decis?o judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0000852 | 17/04/2018 | 6188.48 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0000853 | 17/04/2018 | 100.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2018 | 340.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2018 | 60.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERIN?RIOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Secretaria de Agriultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000860 | 17/04/2018 | 8000.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento do ve?culo Patrol pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2018 | 979.40 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAL?ADOS EIRELLI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material esportivo destinado aos alunos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2018 | 152.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/04/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no periodo de 23/03/2018 ? 18/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/04/2018 | 56.13 | 61585865165401 | 2336-RAIA DROGASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2018 | 119.92 | 61585865125876 | 1849-RAIA DRIGASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2018 | 158.51 | 61585865125876 | 1849-RAIA DRIGASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/04/2018 | 300.00 | 01128833000103 | COPRESTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a Di?rio Oficial eletr?nico no per?odo de 01 ano ( 18/04/2018 ? 18/04/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio, no per?odo de 23/03/2018 ? 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Homologa??o PP 20/2018 no Di?rio oficial da Uni?o, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/04/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio no per?odo de 23/03/2018 ? 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2018 | 77.90 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/04/2018 | 600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a instala??o de Ar condicionados na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2018 | 200.00 | 00037072471472 | JO?O BATISTA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fonecimento de Estacas de Madeira para cercar o campo municipal, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2018 | 82.94 | 08025934000190 | CREA - RN CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ART junto ao CREA - RN, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/04/2018 | 125.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de despesa com liga??o provis?ria para realiza??o da XII Festa do Leite e Festa de Emancipa??o Pol?tica deste munic?pio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2018 | 17.85 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitado na conta corrente 7.844-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Despacho do prefeito ( Aviso de Homologa??o TP 02/2018), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2018 | 265.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de ve?culo Trator pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2018 | 60.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o de Carimbos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2018 | 1342.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos aliment?cios destinado ais alunos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos e Grupo de Idosos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2018 | 682.70 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2018 | 1079.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2018 | 192.60 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Taxa de Servi?o (Dispensa de Licen?a) junto a SUDEMA conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2018 | 50.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destindo a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000897 | 20/04/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000898 | 20/04/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Sistema de Folha de Pagamento relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2018 | 27831.53 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as diversas folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2018 | 7291.60 | 19566760000199 | SUSE SILVANA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Frango Abatido, Peito de Frango e Ovos destinado a merenda da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2018 | 17564.27 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2018 | 30846.01 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2018 | 7018.70 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2018 | 954.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2018 | 570.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?o m?dico na realiza??o de consulta e Eletroencefalograma realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2018 | 60.00 | 00002095536428 | AMANCIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no conserto de mesa pertencente ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2018 | 14001.72 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2018 | 3838.82 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2018 | 14245.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2018 | 4283.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2018 | 1155.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2018 | 396.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2018 | 100.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000905 | 20/04/2018 | 18850.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa KFH 2246; QFW 4174; NPV 1003; OEU 8718; QFA 8377 e OYW 0956 locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2018 | 83.06 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000911 | 23/04/2018 | 113.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinados aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2018 | 240.00 | 24155041000115 | HIPERM?DICA CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o0 de servi?os m?dicos realizados em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2018 | 1826.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de diversos im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000909 | 23/04/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Extrato de Contrato n? 187/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2018 | 4013.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de diversos im?veis locados e pertencentes as diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao M?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2018 | 1883.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2018 | 1464.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de Ilumina??o P?blica relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2018 | 19537.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica Repasse da CIP 03/2018, nesta data. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2018 | 1300.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na produ??o de 02 Traves de Futebol Instaladas na Quadra para atividades esportivas dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2018 | 50.00 | 00001065169493 | ELESSANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no corte de cabelo em evento do SEMAS junto ao Grupo de Mulheres do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2018 | 300.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o da sede do CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2018 | 2800.00 | 00068104367404 | DORGIVAL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na extra??o de pedra de cal?amento destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2018 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Espa?o na R?dio Correio FM 98.1, no Programa FM Rural, para a divulga??o de mat?rias Institucionais de cunho Jornal?stico e de Interesse P?blico deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2018 | 646.46 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2018 | 489.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro emplacamento do ve?culo Saveiro destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000921 | 24/04/2018 | 4431.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado ao CAPS, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro emplacamento do ve?culo FOX pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2018 | 1620.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado aos funcion?rios das diversas Secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2018 | 845.50 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o de refei??o destinado a funcion?rios e assessoria jur?dica das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2018 | 954.00 | 00020756445434 | MARIA BRÍGIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2018 | 954.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2018 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de lanches destinado aos benefici?rios durante participa??o nos servi?os e oficinas junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2018 | 954.00 | 00005863831405 | JOS? NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudador junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/04/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2018 | 954.00 | 00010377149462 | RONILDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como instrutor junto ao Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos deste munic?pio, durante o m?s de Abril de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2018 | 730.00 | 28371465000178 | SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?o de repara??o de alternador e recupera??o de mancal da Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2018 | 1790.00 | 00009573294400 | EMANUELA MEIRELES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com loca??o de Ve?culo Gol placa PDY 7801, ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000942 | 26/04/2018 | 2343.60 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2018 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de Merenda, no percurso da Secretaria de Educa??o (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o destemunic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2018 | 50.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na produ??o de vinheta destinado a divulga??o da Festa do Leite e Emancipa??o Pol?tica junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2018 | 70.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na produ??o de vinheta destinado a divulga??o da Festa do Leite e Emancipa??o Pol?tica junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2018 | 3190.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo ?nibus placa KFH 2246, para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e Vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame ( UROGRAFIA EXCRETORA), em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2018 | 1380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recupera??o do sistema de sinaliza??o da Ambul?ncia placa OET 0058 pertencente a SAMU deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/04/2018 | 500.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no concerto de PVC da Unidade de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2018 | 300.00 | 08818486000181 | ÓTICA ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de par de Lentes Oftalmol?gicas destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2018 | 954.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto aos Programas Sociais da Prote??o Social da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social com alimenta??o de sistemas e orienta??es t?cnicas aos profisisonais durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2018 | 200.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a funcion?ria quando na realiza??o de viagem para participar de visita t?cnica na cidade de Uirauna junto a Sala do Empreendedor deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico Efetivos/Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000953 | 30/04/2018 | 19000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2018 | 2408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2018 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2018 | 954.00 | 00011810460417 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2018 | 954.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2018 | 2255.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2018 | 6042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2018 | 5462.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2018 | 2108.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.143-2, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2018 | 111.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2018 | 31912.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2018 | 4658.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2018 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2018 | 708.28 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o de quilometragem do v?iculo Toro placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2018 | 190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o de quilometragem do ve?culo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2018 | 33385.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE -COMISSIONADOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2018 | 1538.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - FUS Estatut?rios, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2018 | 23774.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2018 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia b?sica - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2018 | 14290.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2018 | 43814.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2018 | 12506.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2018 | 7116.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2018 | 4480.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2018 | 12668.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2018 | 16970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2018 | 5254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2018 | 87.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2018 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2018 | 20486.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2018 | 3816.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2018 | 128775.26 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2018 | 8280.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2018 | 5632.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2018 | 61026.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2018 | 12686.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2018 | 1700.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2018 | 3977.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2018 | 2839.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2018 | 6020.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2018 | 412.50 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multas de DCTF relativo a anos anterios (2014 ? 2016), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2018 | 126.92 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multas de DCTF relativo a anos anterios (2014 ? 2016), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2018 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento previd?nci?rio MP 778/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2018 | 84.17 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2018 | 188.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 15.014-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2018 | 282.03 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2018 | 92.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta 7.844-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2018 | 9769.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2018 | 90.38 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?odo Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2018 | 1700.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os confec??o de Lona Front em impress?o digital e painel em metal com propaganda fa Festa do Leite e Emanipa??o Pol?tica junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2018 | 532.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de salgados destinado aos lanches de todas as bandas que se apresentaram durante a Festa do Leite e Emancipa??o Pol?tica, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2018 | 750.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de camisas destinado a equipe organizadora da Festa do Leite e Emancipa??o Pol?tica, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2018 | 500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Padroniza??o do ve?culo Saveiro pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2018 | 900.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Padroniza??o de 02 ve?culos ( Fiat Toro e Fox) pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001029 | 02/05/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos dos Sistemas de Informa??es da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2018 | 150.00 | 00005315511480 | CHARLEY MARINHO ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida para custear despesas quando em viagem a Jo?o Pessoa para participar do VIII Encontro do Colegiado Estadual de Coordenadores da Sa?de Mental da Para?ba, em 03/05/2018, junto a Secretariade Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2018 | 1367.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2018 | 100.00 | 00004400414493 | JOSILEIDE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2018 | 55.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?a destinado a m?quina pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2018 | 60.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?a para m?quina pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2018 | 200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de servi?o de Curativo em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2018 | 1600.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com abastecimento de sistema financeiro, digita??o e digitaliza??o de documentos da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2018 | 4685.37 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV.DO ENSINO-FNDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Devolu??o de contra partida relativo ao conv?nio 700190/2011 junto ao FNDE conforme CRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2018 | 75.46 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando ? sevi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2018 | 4055.00 | 18826399000120 | DOGIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Broa destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2018 | 1100.00 | 21892862000146 | J E M LOCA??ES E SERVI?OS EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e montagem de estrutura em alum?nio ( P?rtico de entrada) para a festa do leite 2018 junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O SETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001038 | 04/05/2018 | 138200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de ve?culo Ranger T6 4x4 destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2018 | 775.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de salgados destinado aos lanches em comemora??o as festividades dos Dias das M?es realizado junto ao CRAS e Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2018 | 400.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as astividades do CRAS e Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2018 | 132.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de mateial dom?stico destinado as atividades do CRAS e Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2018 | 318.90 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Tintas destinados a manuten??o dos sal?es onde funciona as atividade do CRAS e Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001046 | 04/05/2018 | 12605.21 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Coleta, Transporte e Destina??o final de res?duos s?lidos, neste munic?p?o, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/05/2018 | 360.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de Curativos junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2018 | 490.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD H. ODONT. E LAB EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manute??o corretiva e preventiva de aparelhos de press?o com troca de pe?as, estetosc?pio com troca de membranas, e eletrocardiografo com troca de pe?as pertencentes a Secretariade Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2018 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame : Doppler das Car?tidas Bilaterias em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/05/2018 | 112.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de salgados destinado a entrega de certificados do Curso de Condutor, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001055 | 07/05/2018 | 10000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresenta??o art?stica da Banda de Renome Saia Justa no dia 28 de Abril de 2018 em comemora??o a Festa do Leite 2018 em pra?a p?blica junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022018 | 0001056 | 07/05/2018 | 5550.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de 01 palco; 01 Som; 01 gerador e 10 banheiros Qu?micos para o dia 28 de Abril de 2018 em comemora??o a Festa do Leite 2018 em pra?a p?blica junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2018 | 593.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando ? servi?o das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/05/2018 | 150.00 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria destinado a funcion?ria para participar da Capacita??o do PNAIC Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa), nos dias 08 E 09 de Maio em Campina Grande, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2018 | 150.00 | 00058083600482 | MARIA EDNALVA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria destinado a funcion?ria para participar da Capacita??o do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa), nos dias 08 E 09 de Maio em Campina Grande, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2018 | 1091.22 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo Saveiro pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2018 | 918.06 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do ve?culo Fox pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2018 | 250.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?a destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2018 | 1350.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001080 | 09/05/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001082 | 09/05/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2018 | 954.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2018 | 3190.00 | 00007451908470 | JOSE ALBERES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/05/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/05/2018 | 477.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/05/2018 | 477.00 | 00007356665476 | JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/05/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/05/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/05/2018 | 954.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na planta??o, Cuidado e Arboriza??o, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001072 | 09/05/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2018 | 100.00 | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida para participa??o de Assembl?ia do COEGEMAS e reuni?o na Secretaria de Desenvolvimento Humano em Jo?o Pessoa, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001079 | 09/05/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001081 | 09/05/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/05/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/05/2018 | 100.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a Coordenadora do CRAS quando na realiza??o de viagem para participar da reuni?o do COGEMAS em Jo?o Pessoa nest6a data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/05/2018 | 283.60 | 10788677003377 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Passagem destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001083 | 09/05/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/05/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/05/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001100 | 09/05/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/05/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?dee das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/05/2018 | 3190.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de ve?culo ?nibus para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001071 | 09/05/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001075 | 09/05/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001076 | 09/05/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001077 | 09/05/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001104 | 09/05/2018 | 84.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001063 | 09/05/2018 | 2343.60 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2018 | 1654.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os como motorista no transporte de alunos ? Campina Grande de Segunda a sexta e para a Faculdade UVA durante os S?bados, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001078 | 09/05/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001084 | 09/05/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/05/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/05/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Chamada P?blica no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00009101387456 | AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2018 | 1790.00 | 00009573294400 | EMANUELA MEIRELES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com loca??o de Ve?culo Gol placa PDY 7801, ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2018 | 258.38 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?o do gabinete do Prefeito deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2018 | 861.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001105 | 10/05/2018 | 2382.66 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc?, Ramada, Canafistola e Catol? ? Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001106 | 10/05/2018 | 3413.34 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Bonitinha ? Alcantil (sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001107 | 10/05/2018 | 1543.50 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Serra Verde e Gameleira ? Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001108 | 10/05/2018 | 2200.00 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Br?sios ? Alcantil e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2018 | 1100.00 | 00070407414401 | JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2018 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2018 | 3340.80 | 00000883289458 | JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2018 | 3340.80 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juc? e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2018 | 3340.80 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001117 | 10/05/2018 | 3575.88 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Po?o Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz ? Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001118 | 10/05/2018 | 2920.05 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Quixaba e Capoeiras ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001119 | 10/05/2018 | 3404.52 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Pasta ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2018 | 1231.91 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2018 | 1594.71 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2018 | 954.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001123 | 10/05/2018 | 2315.25 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001124 | 10/05/2018 | 2066.40 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001125 | 10/05/2018 | 3080.28 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos do S?tio Quixaba, capoeiras, Bering? e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001126 | 10/05/2018 | 2538.90 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Raposa ? Lagoa do Juc? e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001127 | 10/05/2018 | 2438.10 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001128 | 10/05/2018 | 2160.90 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001129 | 10/05/2018 | 2614.08 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos do S?tio Raposa, Ch? dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001130 | 10/05/2018 | 2770.32 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?ito Catol? ? Lagoa do Juc? e Vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2018 | 2259.10 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de lembran?as destinado a festa das M?es dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00006256296478 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2018 | 954.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2018 | 420.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Escola Jos? Clemente junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2018 | 954.00 | 00004667426497 | JOÃO ROSTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Escola Manoel Herculano junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2018 | 960.00 | 00071593799420 | ADEILDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os no nivelamento do terreno do campo de Futebol deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2018 | 350.00 | 00002160268496 | FRAN?UALDO DE FIGUEIROA VIEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os no nivelamento do terreno do campo de Futebol deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001132 | 10/05/2018 | 264.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as Unidades do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2018 | 530.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2018 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o e Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2018 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o e Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2018 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na dsitribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o e Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | IMPLANTA??O DE PROGRAMAS P/ MELHORIA DA AGRICULTURA E PECU?RIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2018 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisternam junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o e Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2018 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna no S?tio Logradouro junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o e Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2018 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o e Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2018 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o e Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2018 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o e Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2018 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o e Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2018 | 200.00 | 00007115664455 | MARCOS T?LIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em 02 horas de aragem de terra junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2018 | 200.00 | 00002506370498 | JOSEFA MARCIUNILA DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2018 | 196.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a lembracinhas da festa das m?es do Servi?o de conviv?ncia e Fortalecimento de vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2018 | 1250.00 | 00068104367404 | DORGIVAL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na extra??o de pedra de cal?amento destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2018 | 1700.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2018 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os hospitalares de procedimento cir?rgico em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001153 | 11/05/2018 | 273.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em Assessoria T?cnica em Sa?de para os servi?os de suporte direto na constru??o do projeto de lei de Reformula??o do CMS; Orienta??o, Elabora??o de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Aten??o B?sica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganiza??o da oferat de servi?os, no que se refere aos sistemas de informa??o em sa?de, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/05/2018 | 850.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORAT?RIO ANATOMOPATOL?GICO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de axame anatomopatol?gico realizado em paciente assisitido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/05/2018 | 315.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame de urografia excretora em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00007267939490 | LUANDERSSON DE SOUSA BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2018 | 1617.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manuten??o em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042018 | 0001163 | 14/05/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/05/2018 | 5167.79 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/05/2018 | 1.42 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2018 | 520.00 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Tintas destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrtura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/05/2018 | 100.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria concedida para participa??o da Capacita??o do Selo da Unicef junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em Presta??o de Contas de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2018 | 520.87 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Tintas destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrtura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2018 | 1546.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos destinado as atividades do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos, Grupo de Idosos e Festa das M?es junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2018 | 212.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de Constru??o destinado a manuten??o dos sal?es do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos e CRAS deste munic?p?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o de Aulas aos integrantes da Filarm?nica Municipal, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2018 | 2632.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Verduras e Fruta destinbado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2018 | 480.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com aquisi??o de material descart?vel destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001172 | 15/05/2018 | 14000.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Material Hospitalar destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001173 | 15/05/2018 | 4353.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material Odontol?gico destinado as Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio. (AJUDA DE CUSTO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/05/2018 | 80.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no concerto de Antena Parab?lica do PSF I junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame ( RM DO ADBOME SUPERIOR), em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001193 | 16/05/2018 | 20379.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa KFH 2246; NPV 1003; OEU 8718; QFA 8377; OYW 0956; QFW 4174 E OSZ 6122, locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2018 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2018 | 850.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOCOSPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/05/2018 | 1250.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Fogos destinado a Festa do Leite e Emancipa??o Pol?tica junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/05/2018 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda de Custo para o transporte de estudantes de Lagoa do Juc? para Riacho de Santo Ant?nio para participarem de Curso durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/05/2018 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/05/2018 | 400.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado ao pessoal de montagem de Palco e Som durante a Festa do Leite e Emancipa??o Politica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/05/2018 | 449.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prepara??o e fornecimento de refei??o destinado as Bandas que se apresentaram durante a Festa do Leite e Emancipa??o Pol?tica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001188 | 16/05/2018 | 26798.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa OFD 0480; OFB 9248; OFB 9238; OGC 5569; NPX 2821; NPX 3531, OEX 3182; OYQ 9589; OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001192 | 16/05/2018 | 3784.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa PDY 7801; NQA 1165; NQA 1225 E NQA 1185, locados e pertencentes ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/05/2018 | 280.00 | 24861311000103 | LUIZ AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o e impress?o de Faixa e Botons destinado a Passeata do Dia Internacional de Combate ao Abuso e a Explora??o Sexual contra Crian?as e Adolescente junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/05/2018 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em anuncios em Carro de Som para o Cadastramento do Bolsa Fam?lia junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/05/2018 | 135.00 | 00042044138468 | PAULO ROMERO DE MENEZES LOUREIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de ?gua Pot?vel destinado ao CRAS e Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/05/2018 | 120.00 | 00004093201455 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como musica ao vivo na realiza??o da festa do dia das M?es do SCFV e CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/05/2018 | 600.00 | 00003888337429 | JUSCELINO BARBOSA CIBALDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na locomo??o/transporte da equipe t?cinca do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001189 | 16/05/2018 | 2551.70 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa QFE 9295, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/05/2018 | 57.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material e pe?as destinado a manuten??o do Ve?culo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001190 | 16/05/2018 | 44133.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa NQA 4741; JLH 0112; Retroescavadeira, Patrol Motoniveladora e PC, locados e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001191 | 16/05/2018 | 15693.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa TCU 0342, Trator TL70 e Trator TS 6020, locados e pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/05/2018 | 159.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de Plotagem Colorida de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/05/2018 | 215.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/05/2018 | 550.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o e Conserto de Grade Aradoura, Rosca, Eixo e Cano de Escape dos Tratores pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/05/2018 | 390.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento e prepara??o de refei??o destinado aos funcion?rios (motoristas) que prestaram servi?os com m?quinas pesadas na Zona Rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/05/2018 | 950.00 | 00025914725801 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO P.F | Valor que se empenha psara fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o e conserto de Moto, Carro?a e M?quinas pertecentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/05/2018 | 175.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Torta destinado a festividade do Dia das M?es junto ao CRAS e SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/05/2018 | 3972.60 | 12878996000111 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenhya para fazer face a despesa com aquisi??o de Material de Constru??o destinado a doa??es a pessoas carentes assistidas pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/05/2018 | 200.00 | 00004225807401 | JOSE DRAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2018 | 159.90 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de Plotagem Colorida de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/05/2018 | 1650.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado aos Policias que d?o seguran?a neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/05/2018 | 866.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios e assessoria Jur?dica quando ? servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/05/2018 | 1347.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os nos servi?os de Troca de ?leo, servi?os de Solda e lavagem de Carros dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, durante os meses de Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001199 | 17/05/2018 | 2275.56 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/05/2018 | 85.77 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria destinado ao Secret?rio de Educa??o e Coordenadores quando na participa??o do I Encontro Estadual da Undime/PB para Dirigentes Municipais de Educa??o e T?cnicos da Para?ba em 17 de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2018 | 2734.50 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabrica??o e fornecimento de P?es e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2018 | 490.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no conserto de Instrumentos musicais pertencentes a Fanfarra municipal junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/05/2018 | 431.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do Programa Sa?de na Escola junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001220 | 18/05/2018 | 11929.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Medicamento destinado a Farm?cia B?sica deste munic?pio. (APOIO FINANCEIRO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/05/2018 | 13883.48 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/05/2018 | 3772.82 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMu deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/05/2018 | 15534.38 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS deste munic?pio relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/05/2018 | 4283.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/05/2018 | 1155.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/05/2018 | 396.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica dete munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2018 | 6813.49 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - MDE deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/05/2018 | 30935.67 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 60% deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/05/2018 | 15979.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2018 | 5805.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001213 | 18/05/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para Loca??o de Sistema de Folha de Pagamento relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/05/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001217 | 18/05/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/05/2018 | 27797.82 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001212 | 18/05/2018 | 2244.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/05/2018 | 100.00 | 00071699104468 | MARIA JOS? DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2018 | 463.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - Bolsa Fam?lia, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2018 | 1531.64 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB, relativo ao m? de Abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001231 | 18/05/2018 | 1475.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/05/2018 | 7500.00 | 17906402000152 | CPF PERFURA??ES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de perfura??o de po?o tubular junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/05/2018 | 1367.46 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a confec??o de roupas juninas para o Grupo de Idosos atendidos pelo CRAS/PAIF deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/05/2018 | 112.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na digitaliza??o e microfilmagem de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/05/2018 | 6260.00 | 03785936000163 | JOS? ARN?BIO BARBOSA DE LIMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Parabrisa Dianteiro, Parabrisa Deg e Vidro janela de ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001235 | 21/05/2018 | 1547.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Material Hospitalar destinado aos Unidades do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2018 | 2246.35 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do Ve?culo Caminhoneta Ranger pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2018 | 200.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concess?o de Di?ria destinado a Secret?ria de Sa?de quando na realiza??o de viagens ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/05/2018 | 3039.80 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinados a farm?cia B?sica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001250 | 22/05/2018 | 5636.20 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia B?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/05/2018 | 2242.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado aos PSF'S junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.(RECURSO PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001255 | 22/05/2018 | 8550.19 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a alimenta??o dos plantonista da SAMU junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001256 | 22/05/2018 | 7532.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a alimenta??o dos usu?rios e funcion?rios do CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/05/2018 | 855.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bebedouro e Arm?rio destinados aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.(PMAQ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/05/2018 | 527.01 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Celular e Caixa Amplificada destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001253 | 22/05/2018 | 25942.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001254 | 22/05/2018 | 15282.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/05/2018 | 400.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Seguran?a durante a XXII Festa do Leite e 24? Anivers?rio de Emancipa??o Pol?tica, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2018 | 1199.18 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep per?odo de apura??o 30/04/2018, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/05/2018 | 33.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios na realiza??o de Viagem ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00003410601430 | SILVIO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/05/2018 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Espa?o na R?dio Correio FM 98.1, no Programa FM Rural, para a divulga??o de mat?rias Institucionais de cunho Jornal?stico e de Interesse P?blico deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001258 | 22/05/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/05/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2018 | 200.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em Carro de Som para sonoriza??o durante a Passeata em alus?o ao Dia do Combate a Explora??o e Abuso Sexual contra Crian?a e Adolescente junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2018 | 560.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Produ??o de Horta pelos usu?rios do SCFV e Bolsa Fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001245 | 22/05/2018 | 3885.28 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda dos alunos do SCFV, Grupo de Idosos e Usu?rios do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2018 | 460.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAL?ADOS EIRELLI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material esportivo destinado a realiza??o da oficina de Futsal e Futbol com os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2018 | 300.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria concedida quando na realiza??o de Viagens ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/05/2018 | 672.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de ve?culos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/05/2018 | 170.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Rolamento destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/05/2018 | 1250.00 | 00068104367404 | DORGIVAL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na extra??o de pedra de cal?amento destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2018 | 1400.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recupera??o de cal?amento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/05/2018 | 1875.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material preventivo destinado aos funcion?rios da Secretaria de Infra Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/05/2018 | 230.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/05/2018 | 20277.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica da CIP - Ilumina??o P?blica relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/05/2018 | 1874.40 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Material destinado ao SCFV e CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001266 | 23/05/2018 | 18560.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/05/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/05/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/05/2018 | 2405.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de diversos im?veis das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/05/2018 | 350.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?rias quando na realiza??o de diversas viagens ? Jo?o Pessoa quando a servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/05/2018 | 92.43 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/05/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/05/2018 | 2035.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/05/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001275 | 23/05/2018 | 339.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Material Hospitalar destinado as Unidades do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/05/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os Hospitalares em procedimento Cirurgico realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/05/2018 | 2051.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/05/2018 | 170.05 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUST?VEL GIRUS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de combust?vel destinado ao abastecimento do ve?culo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/05/2018 | 120.01 | 04383387000163 | SANTA CEC?LIA COMBUST?VEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de combust?vel destinado ao ve?culo GOL PDY 7801, locado ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/05/2018 | 3199.90 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o de fardamento destinado aos usu?rios do SCFV e Camisas para o Grupo de Idosos atendidos pelo PAIF , junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/05/2018 | 1133.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais descart?veis destinado ao SCFV, CRAS e Grupo de Idosos junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Anuidade para contribui??o do COEGEMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/05/2018 | 2500.20 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos destinado a merendas, ?gua pot?vel e festividades ocorridas junto ao SCFV, CRAS e Grupo de Idosos junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/05/2018 | 109.22 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferen?a de INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento do m?s de 02/2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/05/2018 | 33.63 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferen?a de INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento do m?s de 11/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/05/2018 | 33.94 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferen?a de INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento do m?s de 09/2017, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/05/2018 | 3472.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de 148 Di?rios de Classe destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/05/2018 | 150.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001289 | 25/05/2018 | 299.61 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de Limpeza destinado a manute??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/05/2018 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001296 | 28/05/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001297 | 28/05/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001298 | 28/05/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001299 | 28/05/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2018 | 33457.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2018 | 23891.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2018 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia b?sica - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2018 | 14290.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2018 | 43814.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2018 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2018 | 6798.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2018 | 1344.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - FUS - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/05/2018 | 4480.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2018 | 12668.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/05/2018 | 15800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/05/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/05/2018 | 5254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001300 | 28/05/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001306 | 28/05/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/05/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/05/2018 | 128700.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/05/2018 | 5840.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Contratados , deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/05/2018 | 5632.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2018 | 63610.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2018 | 12686.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2018 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2018 | 21106.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2018 | 3816.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2018 | 2434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2018 | 6020.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/05/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/05/2018 | 3977.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/05/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001303 | 28/05/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento garegem municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/05/2018 | 9378.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001295 | 28/05/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001301 | 28/05/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001304 | 28/05/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2018 | 954.00 | 00011810460417 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2018 | 954.00 | 00020756445434 | MARIA BRÍGIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2018 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2018 | 954.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2018 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de lanches destinado aos benefici?rios durante participa??o nos servi?os e oficinas junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/05/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2018 | 954.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/05/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2018 | 2255.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/05/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/05/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/05/2018 | 6042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/05/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/05/2018 | 5462.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/05/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001302 | 28/05/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2018 | 31729.09 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2018 | 4658.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001305 | 28/05/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001318 | 28/05/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2018 | 2408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2018 | 146.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no concerto de Porta da sede do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2018 | 500.00 | 00016029623400 | JOARIO ATAIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Pintor para manuten??o do pr?dio onde funciona o Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos na Sede deste munc?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001366 | 29/05/2018 | 395.64 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o das diversas Secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2018 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2018 | 178.04 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUST?VEIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de combust?vel destinado ao abastecimenhto do ve?culo Toro placa QFW 4174,quando na realiza??o de viagem a sevi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2018 | 296.46 | 70097530000347 | NELFARMA COM?RCIO DE PRODUTOS QU?MICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinada a pessoa assistida pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2018 | 77.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2018 | 414.53 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPET?NCIAS ANTERIORES (2014 ? 2016), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2018 | 127.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPET?NCIAS ANTERIORES (2014 ? 2016), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2018 | 231.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.,906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2018 | 761.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2018 | 280.76 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2018 | 24.26 | 09370438000136 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reconhecimento de Firmas de documentos da Secretaria de Administra??ao deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o TP 04/2018 no di?rio oficial nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2018 | 1700.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2018 | 188.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2018 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2018 | 940.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2018 | 4360.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2018 | 940.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2018 | 705.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2018 | 1460.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2018 | 26.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reprografia de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2018 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2018 | 74.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta 7.844-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2018 | 150.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Di?rias destinado a Motorista quando na realiza??o de Viagem ? Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2018 | 650.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?rias por servi?os prestados em Capacita??o realizada na Cidade de Campina Grande, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2018 | 250.00 | 00010164361499 | ALIANE MARIA DE LIMA MARIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?rias por servi?os prestados em Capacita??o realizada na Cidade de Campina Grande, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2018 | 50.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria destinado a Motorista quando na realiza??o de viagem ? Recife-PE, com paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2018 | 60.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Di?rias destinado a Motorista quando na realiza??o de Viagem ? Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2018 | 400.00 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?rias por servi?os prestados em Capacita??o realizada na Cidade de Campina Grande, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2018 | 243.20 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de dest6e munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2018 | 140.05 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUST?VEIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de combust?vel destinado ao abastecimento do ve?culo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2018 | 62.57 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2018 | 440.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU e 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/06/2018 | 270.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU e 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/06/2018 | 0.65 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferen?a de valor na reten??o do Pasep debitado na conta 12.762-0, referente a cota de Abril/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/06/2018 | 16.50 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de Cart?rio ( Autentica??o e Reconhecimento de Firma) de documentos do administrativo municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/06/2018 | 316.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?s destinado aos Ar condicionados na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/06/2018 | 380.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAL?ADOS EIRELLI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material esportivo destinado as atividades esportivas deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/06/2018 | 335.65 | 10890804000167 | SUPERITEND?NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licen?a para realiza??o do S?o Jo?o do Meio do Caminho junto a Diretoria de Cultura dest munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00009033374447 | JOS? MATHEUS JUNIOR SOUSA SANTOS | Correspondente a despesa com presta??o de servi?os administrativos junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001413 | 04/06/2018 | 12605.21 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Coleta, Transporte e Destina??o final de res?duos s?lidos, neste munic?p?o, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/06/2018 | 954.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na alimenta??o dos Sistemas do SUAS Web e elabora??o de relat?rios da Secretaria de Secretaria municipal de Assist?ncia Social durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/06/2018 | 315.98 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais de Limpeza destinado as atividades do CRAS e Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001415 | 05/06/2018 | 17728.15 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material el?trico destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/06/2018 | 1712.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as e material destinado a manuten??o de bombas de po?os artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/06/2018 | 1165.00 | 18826399000120 | DOGIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Broa e Bolo de Bacia destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/06/2018 | 399.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de cartuchos destinado a impressoras de diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2018 | 2053.42 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferen?a de INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento do m?s de Janeiro de 2018, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2018 | 1908.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com abastecimento de sistema financeiro, digita??o e digitaliza??o de documentos da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001417 | 05/06/2018 | 465.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p0ara fazer face a despesa com aquisi??o de material Odontol?gico destinado a manuten??o das atividades dos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/06/2018 | 1700.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o geral de 01 consultorio odontol?gico, com substitui??o de pe?as e mangueiras, conserto de compressor e canetas de alta rota??o pertencente ao Consult?rio odontol?gico junto a Secretaria de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2018 | 550.00 | 18390259000151 | FABIANO SILVA LISBOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no concerto e pintura de para choque de ve?culo pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2018 | 130.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de despesas hospitalares realizadas em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/06/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame (RM DA COLUNA lOMBRA), em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?dee das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Homologa??o de Chamada P?blica n? 01/2018 no di?rio oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2018 | 400.00 | 00005673972466 | IZALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em apresenta??o art?stica em evento realizado junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2018 | 110.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/06/2018 | 70.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida ao Secret?rio de Educa??o quando na realiza??o de viagem ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001440 | 06/06/2018 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 02 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001441 | 06/06/2018 | 1640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo Micro ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001442 | 06/06/2018 | 1900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/06/2018 | 6250.00 | 23848291000178 | TIEGO PEREIRA ALVES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Limpeza e manuten??o de Po?os Artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001431 | 06/06/2018 | 6200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recapagem de pneus da Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTA??O , RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 0001437 | 06/06/2018 | 55415.43 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na 1? medi??o relativo a realiza??o de Pavimenta??o nas Ruas Eulina Maria Barbosa, Jos? Fortunato e Severino Bezerra neste munic?pio. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2018 | 300.00 | 00004188571489 | MARIA DO DESTERRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/06/2018 | 100.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manten??o das atividades da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/06/2018 | 28.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reprografia de projeto de Pavimenta??o junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/06/2018 | 336.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licen?a para reforma e amplia??o da Escola Jos? Euz?bio conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/06/2018 | 270.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU e 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/06/2018 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/06/2018 | 1423.35 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material para o Laborat?rio Municipal junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/06/2018 | 78.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bolsa T?rmica destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/06/2018 | 500.00 | 00001845068408 | DELANO FIGUEIREDO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001451 | 08/06/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos dos Sistemas de Informa??es da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/06/2018 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames de Tomografia de Torax em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/06/2018 | 1859.72 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de passagem a?rea e hospedagem destinado a Secret?ria de Sa?de para participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sa?de na cidade de Bel?m - PA no per?odo de 24 ? 28 de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/06/2018 | 335.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Vidro M?vel e Lampadas Farol destinado ao Ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/06/2018 | 250.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de salgados destinado aos lanches da festa das m?es da Escola Jos? Clemente junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/06/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Extrato de Contrato - Chamada P?blica 001/2018, no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001453 | 08/06/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/06/2018 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de D?vidas Previd?nci?rias junto ao INSS pela MP778/2017, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001460 | 11/06/2018 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo Gol placa PDY 7801 ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00009101387456 | AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/06/2018 | 1444.70 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manuten??o em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/06/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/06/2018 | 3103.24 | 12678090000153 | PONTE AEREA TUR. E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bilhete a?reo no Trecho Jo?o Pessoa / Bras?lia/ Jo?o Pessoa no per?odo de 12 ? 14 de Junho de 2018 destinado ao prefeito constitucional quando na realiza??o de viagem ? Brasilia para tratar de assuntos do interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2018 | 353.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando ? servi?o das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/06/2018 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001463 | 11/06/2018 | 1979.64 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001464 | 11/06/2018 | 1572.48 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2018 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/06/2018 | 1100.00 | 00070407414401 | JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2018 | 1908.00 | 00006256296478 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004667426497 | JOÃO ROSTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/06/2018 | 954.00 | 00010085993441 | APOLIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2018 | 954.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2018 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001486 | 11/06/2018 | 1581.12 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de Merenda, no percurso da Secretaria de Educa??o (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o destemunic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2018 | 850.00 | 00004835326490 | JOSU? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como cuidador de crian?as junto a Secretaria de Educa??o dest munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/06/2018 | 3828.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/06/2018 | 954.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os como motorista no transporte de alunos ? Campina Grande para a Faculdade UVA durante os S?bados, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001493 | 11/06/2018 | 2008.80 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/06/2018 | 1091.23 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo Saveiro placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001491 | 11/06/2018 | 3190.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo ?nibus placa KFH 2246, para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e Vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/06/2018 | 205.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/06/2018 | 898.15 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo Fox placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/06/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2018 | 477.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001465 | 11/06/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2018 | 954.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na planta??o, Cuidado e Arboriza??o, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/06/2018 | 477.00 | 00007356665476 | JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/06/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/06/2018 | 477.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/06/2018 | 1750.00 | 00068104367404 | DORGIVAL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na extra??o de pedra de cal?amento destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/06/2018 | 3427.30 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/06/2018 | 1400.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/06/2018 | 845.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/06/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/06/2018 | 470.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/06/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/06/2018 | 610.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/06/2018 | 6226.24 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Correspondente a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/06/2018 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagem com Grupo de Idosos junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/06/2018 | 450.00 | 24861311000103 | LUIZ AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o de Placas e Banners destinado ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/06/2018 | 80.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001528 | 12/06/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/06/2018 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001530 | 12/06/2018 | 3135.16 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia B?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/06/2018 | 950.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagem com estudantes junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001511 | 12/06/2018 | 4492.80 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001512 | 12/06/2018 | 2502.90 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Quixaba e Capoeiras ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001514 | 12/06/2018 | 2918.16 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Pasta ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001515 | 12/06/2018 | 2640.24 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos do S?tio Quixaba, capoeiras, Bering? e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001516 | 12/06/2018 | 4504.50 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juc? e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001517 | 12/06/2018 | 1771.20 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001518 | 12/06/2018 | 1984.50 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001519 | 12/06/2018 | 4504.50 | 28187462000189 | JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA 00883289458 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001521 | 12/06/2018 | 2374.56 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?ito Catol? ? Lagoa do Juc? e Vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001522 | 12/06/2018 | 2176.20 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Raposa ? Lagoa do Juc? e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001523 | 12/06/2018 | 2240.64 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos do S?tio Raposa, Ch? dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001524 | 12/06/2018 | 1950.48 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001525 | 12/06/2018 | 2089.80 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001526 | 12/06/2018 | 1852.20 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001527 | 12/06/2018 | 3065.04 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Po?o Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz ? Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001531 | 12/06/2018 | 1323.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Serra Verde e Gameleira ? Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/06/2018 | 2089.80 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001533 | 12/06/2018 | 1682.64 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Br?sios ? Alcantil e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001534 | 12/06/2018 | 2042.28 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc?, Ramada, Canafistola e Catol? ? Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001535 | 12/06/2018 | 2925.72 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Pasta e Bonitinha ? Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/06/2018 | 30.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria concedida a Motorista quando na realiza??o de viagem ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/06/2018 | 432.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de ve?culos pertencente a Secretaria de Educa??o dete munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/06/2018 | 4450.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Telas Galvanizado destinado a manuten??o da Quadra de Esporte da Pre?a do Distrito de Lagoa juc? junto a Diretoria de Esporte deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2018 | 638.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o de Aulas aos integrantes da Filarm?nica Municipal, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/06/2018 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/06/2018 | 200.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria destinado ao Secret?rio de Educa??o e Coordenadores quando na realiza??o de viagem para participar do Semin?rio Final do PNAIC 2017 em Jo?o Pessoa nesta data. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/06/2018 | 279.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com C?pias Xerogr?ficas de documentos da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/06/2018 | 100.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concess?o de Di?ria destinado a Secret?ria de Sa?de quando na realiza??o de viagens ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/06/2018 | 161.64 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Balas e Chocolates destinado as festividades Juninas dos Alunos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/06/2018 | 823.61 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/06/2018 | 167.84 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Seguro Safra junta a Secretaria de Agricultura Fam?liar e Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/06/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Seguro Safra junta a Secretaria de Agricultura Fam?liar e Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/06/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Seguro Safra junta a Secretaria de Agricultura Fam?liar e Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/06/2018 | 336.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licen?a para reforma e amplia??o da Escola Jos? Euz?bio conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/06/2018 | 848.28 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/06/2018 | 150.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os computadorizado no ve?culo ?nibus placa NPX 3531 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/06/2018 | 300.00 | 00028570332491 | JO?O SILVEIRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Nivelamento do campo de Futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/06/2018 | 600.00 | 00003888337429 | JUSCELINO BARBOSA CIBALDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na locomo??o/transporte da equipe t?cinca do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/06/2018 | 269.50 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFEC??O DE ARTIGO DE VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de camisas destinado a equipe do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/06/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/06/2018 | 650.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagem ( passeio) com todo Usu?rio do CAPS ? Campina Grande junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/06/2018 | 500.00 | 00003221137419 | GILLIARD ARA?JO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o de refei??o destinado aos usu?rios do CAPS quando na realiza??o de viagem (Passeio) ? Campina Grande junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/06/2018 | 480.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIO - EIRELLI EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Lampada para Fisioterapia destinado as atividades do NASF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/06/2018 | 861.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/06/2018 | 1643.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado a diversos funcion?rios deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/06/2018 | 1.69 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/06/2018 | 840.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de P?es destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/06/2018 | 237.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a ornamenta??o junina da Creche Manoel Juli?o junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00007267939490 | LUANDERSSON DE SOUSA BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/06/2018 | 270.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no concerto de PVC na Unidade B?sica de Sa?de do PSF I junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de Inscri??o de participa??o de Congresso destinado a Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/06/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/06/2018 | 199.70 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/06/2018 | 100.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o de uma tampa de a?o para cisterna do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/06/2018 | 82.50 | 00042044138468 | PAULO ROMERO DE MENEZES LOUREIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de ?gua pot?vel nos meses de Abril e Maio de 2018, para o CRAS e SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/06/2018 | 3600.00 | 00008490463433 | M?RCIO ALYSSON BRAZ PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despea com presta??o de servi?os na realiza??o de Projeto do muro de arrimo para conten??o do talude do Campo de Futebol, junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/06/2018 | 80.00 | 24155041000115 | HIPERM?DICA CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/06/2018 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme decis?o judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001576 | 18/06/2018 | 97861.14 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Amplia??o da Escola Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/06/2018 | 700.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recupera??o da parte el?trica do motor de partida e falhas no gerenciamento do ve?culo ?nibus Volare OGC 5569, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/06/2018 | 400.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/06/2018 | 192.00 | 02341223000148 | PER OVE ZALL ME - ARMARINHO S?O JOS? | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de artigos juninos destinado a ornamenta??o do S?o Jo?o no Meio do Caminho deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/06/2018 | 1753.65 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep per?odo de apura??o 31/05/2018, conforme darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/06/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame, em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/06/2018 | 270.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU e 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/06/2018 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o dos tratores pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura este munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/06/2018 | 254.40 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as e material destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/06/2018 | 135.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/06/2018 | 1800.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material e pe?as destinado a manute??o de Tratores pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/06/2018 | 1030.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material e pe?as destinado a manute??o de Tratores pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001579 | 19/06/2018 | 23200.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2018 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2018 | 350.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?o em apresenta??o art?stica do Trio Canarinho nas festividade de S?o jo?o realizados pelo SEMAS nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2018 | 419.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - Bolsa fam?lia deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2018 | 1531.64 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2018 | 4026.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2018 | 1155.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2018 | 15418.46 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2018 | 3772.82 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2018 | 13873.11 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de de4ste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2018 | 396.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2018 | 27484.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001592 | 20/06/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001597 | 20/06/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e sistema de Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001598 | 20/06/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2018 | 30402.27 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 60% deste municpio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2018 | 16554.54 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2018 | 6949.89 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - MDE deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/06/2018 | 84.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de despesa com liga??o provis?ria durante as festividades do S?o Jo?o do Meio do Caminho conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/06/2018 | 400.00 | 00064593657415 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o do ve?culo ?nibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/06/2018 | 27.15 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001614 | 21/06/2018 | 3347.22 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material Odontol?gico destinado as Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001615 | 21/06/2018 | 12688.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as Unidades do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001616 | 21/06/2018 | 13437.96 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Material Hospitalar destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001619 | 21/06/2018 | 99.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/06/2018 | 170.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU e 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/06/2018 | 1200.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de Receitu?rios destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/06/2018 | 682.20 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/06/2018 | 682.20 | 00007768163494 | FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/06/2018 | 682.20 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/06/2018 | 682.20 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/06/2018 | 682.20 | 00008910218410 | ALANE MICAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/06/2018 | 682.20 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2018 | 682.20 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRACAS PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2018 | 682.20 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2018 | 682.20 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2018 | 108.80 | 00005444307430 | ELMA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2018 | 544.00 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2018 | 682.20 | 00005196544470 | DAMIANA MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2018 | 682.20 | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2018 | 682.20 | 00076965694734 | ESTELITA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2018 | 682.20 | 00016034350930 | GESIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2018 | 682.20 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/06/2018 | 682.20 | 00008782557454 | JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/06/2018 | 682.20 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2018 | 682.20 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2018 | 682.20 | 00002601522429 | JOSE JANIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2018 | 682.20 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/06/2018 | 682.20 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2018 | 682.20 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/06/2018 | 682.20 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/06/2018 | 682.20 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/06/2018 | 682.20 | 00014362791434 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/06/2018 | 682.20 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/06/2018 | 682.20 | 00007866031436 | MARIA ALCILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/06/2018 | 682.20 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/06/2018 | 682.20 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/06/2018 | 682.20 | 00009620115414 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/06/2018 | 217.60 | 00006558826429 | MARIA DE LOURDES BARBOSA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/06/2018 | 682.20 | 00008904000408 | MARIA ENACARLA DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/06/2018 | 682.20 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/06/2018 | 544.00 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/06/2018 | 682.20 | 00099644606434 | MARINES MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/06/2018 | 682.20 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2018 | 682.20 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/06/2018 | 682.20 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/06/2018 | 682.20 | 00006149798461 | PAULO ANDRÉ DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/06/2018 | 682.20 | 00042012260420 | SEVERINA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2018 | 682.20 | 00008681528467 | TATIANE KELLY DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2018 | 682.20 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2018 | 682.20 | 00039798674472 | VADEILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/06/2018 | 980.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de roupas juninas para apresenta??o dos grupos de idosos do CRAS nas festividades de S?o Jo?o realizado pelo SEMAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00097714712449 | LURDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de comidas t?picas para as festividades do S?o Jo?o do SEMAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/06/2018 | 4400.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/06/2018 | 101.62 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/06/2018 | 300.00 | 03785936000163 | JOS? ARN?BIO BARBOSA DE LIMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Borracha para Parabrisa Dianteiro ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/06/2018 | 241.78 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo Saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munc?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/06/2018 | 5010.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de diversos im?veis locados e pertencentes as diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/06/2018 | 1200.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Espa?o na R?dio Correio FM 98.1, no Programa FM Rural, para a divulga??o de mat?rias Institucionais de cunho Jornal?stico e de Interesse P?blico deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/06/2018 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001676 | 25/06/2018 | 7491.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado as Unidades do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (Custeio). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001677 | 25/06/2018 | 3448.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado as Unidades de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (Custeio) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/06/2018 | 1633.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de diversas im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/06/2018 | 682.20 | 00075623951449 | EUGÊNIA MARIA ARAGÃO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/06/2018 | 20222.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de repasse da CIP relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/06/2018 | 768.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/06/2018 | 516.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/06/2018 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/06/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Terraplanagem para constru??o de campo de futebol neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/06/2018 | 5589.20 | 00088487717420 | ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a presta??o de servi?os no acabamento e polimento de Piso junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/06/2018 | 250.00 | 00009852031457 | MARIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/06/2018 | 954.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o na alimenta??o dos Sistemas do SUAS WEB (RMA e SISC) e elabora??o de relat?rios do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/06/2018 | 120.00 | 00070407351485 | ALINE MARIA ALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o e fornecimento de Queijo de Coalho destinado as festividades Juninas do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/06/2018 | 381.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabrica??o e fornecimento de 46 Bolos e 1 KG de salgadinho destinado as festividades juninas do CRAS e SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/06/2018 | 210.00 | 00008410668416 | RAISSA GOMES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa presta??o servi?os na confec??o de Cestas Juninas para as festividades Juninas do Programa Crian?a Feliz junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munici?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2018 | 2005.84 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de combust?vel destinado aos ve?culos NPV 1003, OEU 8718 e QFA 8377, locado e pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001685 | 26/06/2018 | 3347.22 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material Odontol?gico destinado as Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001695 | 26/06/2018 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo SAMU Ambul?ncia pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001696 | 26/06/2018 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo SAMU Ambul?ncia pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001697 | 26/06/2018 | 1912.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/06/2018 | 305.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Macac?o destinado a funcion?rios do SAMU junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/06/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/06/2018 | 600.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com M?sicos de Metal quando a realiza??o de apresenta??o da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/06/2018 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda de custo para o transporte de estudantes de lagoa do Juca para Riacho de Santo Ant?nio para participar de Curso durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/06/2018 | 2376.00 | 19566760000199 | SUSE SILVANA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Ovo Caipira destinado a merenda da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/06/2018 | 3697.00 | 19566760000199 | SUSE SILVANA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Peito de Frango e Galinha Caipira destinado a merenda da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/06/2018 | 270.00 | 00044893086472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no concerto de Radiador do ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/06/2018 | 100.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com DCTF per?odo de apura??o 22/03/2018 de CNPJ pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/06/2018 | 100.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com DCTF per?odo de apura??o 22/03/2018 de CNPJ pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/06/2018 | 5298.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Galinha Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/06/2018 | 670.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE - SAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2018 | 270.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU e 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2018 | 33488.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2018 | 23712.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2018 | 2754.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2018 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia b?sica - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2018 | 13653.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2018 | 43814.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2018 | 13182.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2018 | 6798.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2018 | 1344.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - FUS - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/06/2018 | 5117.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2018 | 12668.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2018 | 16970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/06/2018 | 5254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/06/2018 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a instala??o de Ar condicionados junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001761 | 28/06/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001762 | 28/06/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001763 | 28/06/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2018 | 125724.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2018 | 5940.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2018 | 5892.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2018 | 62773.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2018 | 12686.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2018 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2018 | 20786.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2018 | 3816.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001756 | 28/06/2018 | 1235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001758 | 28/06/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001767 | 28/06/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2018 | 8406.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001765 | 28/06/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da garagem municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2018 | 2434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2018 | 6020.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comisisonados deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2018 | 3977.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2018 | 2673.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2018 | 1384.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Comissionadoss deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2018 | 5247.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2018 | 5462.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001759 | 28/06/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001764 | 28/06/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2018 | 32100.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2018 | 4658.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001760 | 28/06/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2018 | 2408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Comisisonados deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001766 | 28/06/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/06/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/06/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Seguro safra junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/06/2018 | 1700.00 | 00008701190440 | AC?CIO MENDON?A RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o preventiva da parte de inje??o eletr?nica da M?quina PC Escavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/06/2018 | 375.00 | 00011285604458 | JOS? ADIONIO PEDRO DA SILV A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/06/2018 | 375.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/06/2018 | 954.00 | 00011810460417 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/06/2018 | 954.00 | 00008942598498 | GESSICA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/06/2018 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/06/2018 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de lanches destinado aos benefici?rios durante participa??o nos servi?os e oficinas junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/06/2018 | 954.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/06/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/06/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/06/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001781 | 29/06/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/06/2018 | 999.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de impressora destinado ao programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/06/2018 | 133.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais destinado a manuten??o das atividades do Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/06/2018 | 140.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 27.612-X, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2018 | 74.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta 7.844-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/06/2018 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de d?vidas previdenci?rias MP 778/2017, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/06/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/06/2018 | 1.09 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/06/2018 | 128.17 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multa de DCTF de anos anterios 2014 ? 2016, junto a Receita Federal, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/06/2018 | 416.55 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multa de DCTF de anos anterios 2014 ? 2016, junto a Receita Federal, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/06/2018 | 188.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.906-1, neste data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2018 | 860.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/06/2018 | 1220.59 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/06/2018 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica com liga??o provis?ria dos festejos de S?o Pedro no distrito de Lagoa do Juc? neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/06/2018 | 120.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Buchas destinado a manuten??o do Micro-?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/06/2018 | 920.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os m?dicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001780 | 29/06/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001786 | 29/06/2018 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo SAMU Ambul?ncia pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001787 | 29/06/2018 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo SAMU Ambul?ncia pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/06/2018 | 337.39 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/06/2018 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/06/2018 | 146.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2018 | 111.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001813 | 30/06/2018 | 11539.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001811 | 30/06/2018 | 12588.66 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o das escolas junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001812 | 30/06/2018 | 28836.89 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2018 | 1750.00 | 00010656477431 | LEONARDO MORAIS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como seguran?a nas festividades do S?o Pedro do Distrito de Lagoa do Juc? realizado junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001818 | 02/07/2018 | 18940.00 | 02556015000166 | JUPENEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pneus destinado aos ve?culos de placa OFD 0480; OFB9238; OFB 9248; NPX 3531 OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2018 | 100.00 | 05967785000190 | POLY - MED. COM. E REP. DE MATERIAIS HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer faca a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/07/2018 | 904.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material para o Laborat?rio junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/07/2018 | 1750.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Balan?a mec?nica e Neurodyn destinado ao NASF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/07/2018 | 22.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reprografia de projeto junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/07/2018 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDITRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os medicos em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo NQA 1165, pertecente ao Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/07/2018 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na publica??o de documentos no Di?rio Oficial junto as diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0001824 | 03/07/2018 | 1029.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo Moto placa NQA 1185, pertencente a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00070235061441 | RAFAEL DE ARRUDA SOBRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo ?nibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00008490463433 | M?RCIO ALYSSON BRAZ PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no levantamento planialtim?trico, plantas baixas, perfil longitudinal e se??o transversal das ruas Jos? Francisco e Manuel Arruda, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/07/2018 | 1790.00 | 00068104367404 | DORGIVAL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na extra??o de pedra de cal?amento destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001836 | 03/07/2018 | 12605.21 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Coleta, Transporte e Destina??o final de res?duos s?lidos, neste munic?p?o, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0001821 | 03/07/2018 | 503.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do Programa Crian?a Feliz junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Correspondente a presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/07/2018 | 160.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria destinado a motorista quando na realiza??o de viagem ? servi?o da Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/07/2018 | 509.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo P?lio Weequend placa QFE 7295, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social (Conselho Tutelar) deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001854 | 04/07/2018 | 3203.45 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa QFE 7295, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social ( Conselho Tutelar) deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001855 | 04/07/2018 | 53753.70 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa NQE ; JLH 0112, RETROESCAVADEIRA, PATROL MOTONIVELADORA E PC , locados e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001840 | 04/07/2018 | 8980.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001852 | 04/07/2018 | 20976.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa TCU 0342, TRATOR TL 70 E TRATOR TS 6020, locados e pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/07/2018 | 1750.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como seguran?a nas festividades do S?o Jo?o no meio do Caminho em Gameleira, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/07/2018 | 1350.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusi??o de Fogos destinado a abertura do S?o Jo?o no Meio do Caminho junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001853 | 04/07/2018 | 42686.65 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa OFD 0480; OFB 9248; OFB 9238; OGC 5569; NPX 2821; NPX 3531; OEX 3182; OYQ 9589; OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/07/2018 | 958.45 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com C?pias Xerogr?ficas de documentos da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001851 | 04/07/2018 | 4661.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa PDY 7801; NQA 1165; NQA 1225; NQA 1185, locados e pertencentes a Secretaria de Admninistra??o e Gabiente do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/07/2018 | 500.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARA?JO | valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o de quadros destinado ao Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/07/2018 | 135.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria realizado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/07/2018 | 4603.37 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinados a farm?cia B?sica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/07/2018 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001847 | 04/07/2018 | 1266.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado as farm?cias municipais junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001848 | 04/07/2018 | 3877.14 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a farm?cia B?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001850 | 04/07/2018 | 34261.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa KFH 2246; NPV 1003; OEU 8718; OET 0058; QFA8377; QFW 4174; OSZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0001856 | 05/07/2018 | 1677.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/07/2018 | 194.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/07/2018 | 257.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2018 | 60.00 | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida para participa??o do Cursos de Prote??o Social B?sica II: Introdu??o dos Sistemas RMA/Prontu?rio SUAS/SISC em Jo?o Pessoa, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/07/2018 | 900.00 | 23228093000101 | SANY NORTE SOLU??ES AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na limpeza de Fossas S?pticas de diversas Secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/07/2018 | 1114.40 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/07/2018 | 145.80 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001861 | 06/07/2018 | 154.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado as Unidades de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001864 | 06/07/2018 | 3877.14 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia B?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/07/2018 | 3437.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo SAMU placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001878 | 09/07/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos dos Sistemas de Informa??es da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/07/2018 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em acompanhamento de Publica??es nos Di?rios Eletr?nicos do TJPB, TRT, TYRE, TCE-PB, DO-PB, al?m dos di?rios eletr?nicos Superiores: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, em nome da Prefeitura Municipal de Alcantil, Prefeito Constitucional e Procuradoria Geral do Munic?pio.Relativo a parcela n? 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/07/2018 | 616.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??es destinado a diversos funcion?rios quando na realiza??o de viagens a servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/07/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2018 | 2376.00 | 19566760000199 | SUSE SILVANA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de ovo caipira destinado a merenda da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/07/2018 | 3697.00 | 19566760000199 | SUSE SILVANA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Peito de Frango e Gal?inha caipira destinado a merenda da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001882 | 09/07/2018 | 2908.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 1? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001884 | 09/07/2018 | 3260.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 1? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001885 | 09/07/2018 | 2990.00 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 1? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001886 | 09/07/2018 | 3260.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 1? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001887 | 09/07/2018 | 2910.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 1? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001888 | 09/07/2018 | 2697.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 1? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/07/2018 | 3380.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recupera??o de sistema de Inje??o Eletr?nica Diesel do ve?culo ?nibus NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2018 | 477.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2018 | 477.00 | 00007356665476 | JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2018 | 477.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001954 | 10/07/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/07/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Seguro Safra junto a Secretaria de Agricultura Familiar - MDA e Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2018 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2018 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna no S?tio Logradouro junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2018 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001939 | 10/07/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2018 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2018 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2018 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2018 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2018 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na dsitribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2018 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2018 | 22.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reprografia de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001891 | 10/07/2018 | 1857.60 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001893 | 10/07/2018 | 1650.44 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas e Galinha Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001900 | 10/07/2018 | 2110.72 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?ito Catol? ? Lagoa do Juc? e Vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001901 | 10/07/2018 | 1991.68 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos do S?tio Raposa, Ch? dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001902 | 10/07/2018 | 1934.40 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Raposa ? Lagoa do Juc? e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001903 | 10/07/2018 | 1646.40 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001904 | 10/07/2018 | 1733.76 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001905 | 10/07/2018 | 2724.48 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Po?o Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz ? Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001906 | 10/07/2018 | 1857.60 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2018 | 1091.23 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo Saveiro placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o de Aulas aos integrantes da Filarm?nica Municipal, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/07/2018 | 700.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os como motorista no transporte de alunos ? Campina Grande para a Faculdade UVA durante os S?bados, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001914 | 10/07/2018 | 2343.60 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001915 | 10/07/2018 | 1848.00 | 28187462000189 | JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA 00883289458 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001916 | 10/07/2018 | 1764.00 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001917 | 10/07/2018 | 1574.40 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001918 | 10/07/2018 | 1848.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juc? e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001919 | 10/07/2018 | 2346.88 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos do S?tio Quixaba, capoeiras, Bering? e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001920 | 10/07/2018 | 1843.20 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001921 | 10/07/2018 | 2224.80 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Quixaba e Capoeiras ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001922 | 10/07/2018 | 2593.92 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Pasta ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2018 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010085993441 | APOLIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2018 | 850.00 | 00004835326490 | JOSU? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como cuidador de crian?as junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2018 | 954.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001932 | 10/07/2018 | 1857.60 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001933 | 10/07/2018 | 1495.68 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Br?sios ? Alcantil e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001934 | 10/07/2018 | 1176.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Serra Verde e Gameleira ? Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001935 | 10/07/2018 | 1815.36 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc?, Ramada, Canafistola e Catol? ? Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001936 | 10/07/2018 | 2600.64 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Pasta e Bonitinha ? Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001937 | 10/07/2018 | 1065.96 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001940 | 10/07/2018 | 846.72 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2018 | 730.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004667426497 | JOÃO ROSTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006256296478 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2018 | 625.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado as Bandas Art?stica que se apresentaram durante o S?o Jo?o no Meio do Caminho junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001957 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de Merenda, no percurso da Secretaria de Educa??o (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o destemunic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2018 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de de Licita??o TP 04/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/07/2018 | 1427.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, e estabilizadores de todos os computadores dos diversos setores da Prefeitura municipal, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00009101387456 | AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001955 | 10/07/2018 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo Gol placa PDY 7801 ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?dee das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001897 | 10/07/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001898 | 10/07/2018 | 3190.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo ?nibus placa KFH 2246, para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e Vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/07/2018 | 898.14 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo Fox placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2018 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de el?trica no ve?culo Ambul?ncia SAMU OET 0058, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2018 | 3472.77 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2018 | 2041.21 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2018 | 0.75 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2018 | 37.97 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 12.762-0, nesta data. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042018 | 0001971 | 11/07/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001965 | 11/07/2018 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa NPX 3531, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001966 | 11/07/2018 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001967 | 11/07/2018 | 2600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001968 | 11/07/2018 | 3980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001969 | 11/07/2018 | 638.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001970 | 11/07/2018 | 3200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa NPX 3531, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001974 | 11/07/2018 | 19000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresenta??o de Show art?stico da Banda Impacto X no dia 30 de Junho dentro da Programa??o alusivas ao S?o Pedro junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001975 | 11/07/2018 | 24000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresenta??o de Show art?stico de Forro Campina ( Dia 23 de Junho) , Estela Alves e Forro da loirinha (Dia 23 Junho), Forro Campina ( Dia 30 de Junho), dentro da Programa??o alusivas ao S?o Jo?o e S?o Pedro junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2018 | 600.00 | 00003888337429 | JUSCELINO BARBOSA CIBALDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na locomo??o/transporte da equipe t?cinca do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/07/2018 | 500.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Divulga??o em carro de som de eventos e cursos realizados junto ao CRAS deste municip?o. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/07/2018 | 937.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o telas destinado a conclus?o da reforma da Quadra na pra?a do Distrito de Lagoa do Juc?, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001981 | 12/07/2018 | 1276.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/07/2018 | 300.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de Bandeirolas destinado a irnamenta??o do S?o Jo?o do Meio do Caminho realizado junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/07/2018 | 1800.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagens a servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/07/2018 | 900.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em anuncios de carro de som para divulga??o de eventos das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em Assessoria T?cnica em Sa?de para os servi?os de suporte direto na constru??o do projeto de lei de Reformula??o do CMS; Orienta??o, Elabora??o de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Aten??o B?sica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganiza??o da oferat de servi?os, no que se refere aos sistemas de informa??o em sa?de, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00007267939490 | LUANDERSSON DE SOUSA BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2018 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme decis?o judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/07/2018 | 2257.06 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/07/2018 | 76.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/07/2018 | 800.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Divulga??o e realiza??o de evento em Carro de Som de eventos e atividades do CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2018 | 560.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??i de servi?os com Curativos junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001992 | 12/07/2018 | 381.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do PMAQ junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/07/2018 | 136.28 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/07/2018 | 54.99 | 13515547000171 | ADSON MAGNO NOBREGA LACERDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Vidro encolor destinado a Arm?rio Vitrine pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002002 | 13/07/2018 | 960.00 | 02556015000166 | JUPENEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pneus destinado ao ve?culos placa Fiorino Ambul?ncia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002003 | 13/07/2018 | 3739.36 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a alimenta??o dos funcion?rios da SAMU junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002004 | 13/07/2018 | 3216.48 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a alimenta??o dos usu?rios do CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002007 | 13/07/2018 | 120.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia B?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001997 | 13/07/2018 | 1924.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades da Creche Municipal junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001999 | 13/07/2018 | 14932.63 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002000 | 13/07/2018 | 8228.37 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda escolar destinado aos alunos na rede municpal de ensino, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/07/2018 | 122.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado ao ve?culo ?nibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/07/2018 | 3400.00 | 21967359000102 | THIAGO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em Aterro para constru??o de Campo de Futebol junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002001 | 13/07/2018 | 9105.00 | 02556015000166 | JUPENEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pneus destinado ao ve?culo Trator patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002005 | 13/07/2018 | 2882.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda dos usu?rios do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/07/2018 | 2000.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTOMOLOGICO DA PARAIBA - COP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em procedimento oftalmol?gico ( Capsulotomia YAG) realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/07/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame ( RM TORNOZELO DIREITO), em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002010 | 17/07/2018 | 709.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/07/2018 | 1616.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado a diversos funcion?rios e assessoria deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/07/2018 | 1340.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/07/2018 | 1434.27 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Apura??o do Pasep per?odo 30/06/2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/07/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o de Res?duo S?lidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/07/2018 | 100.00 | 00008311843457 | ERIV?NIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/07/2018 | 300.00 | 00001261299400 | JOS? NAZARENO DE LIMA ARAG?O | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida epla Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/07/2018 | 2410.58 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licen?a para constru??o de Campo de Futebol conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/07/2018 | 1350.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o da Quadra de Esportes no Distrito de Lagoa do Juc?, servi?os na M?quina Retroescavadeira e M?quinas Ciladeira junto a Secretaria de Infra-estrutura deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/07/2018 | 825.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o e conserto da Quadra do Distrito de Lagoa do Juc? junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/07/2018 | 5760.00 | 00012577791844 | JAIME MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em Carradas de areia em ca?amba destinado ao aterro do Campo de Futebol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/07/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/07/2018 | 1196.50 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabrica??o e fornecimento de P?es e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/07/2018 | 1250.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a presta??o de servi?os de fornecimento de refei??o destinado as Bandas e Conjuntos que se apresentaram nas festividades de S?o Pedro no Distrito de Lagoa do Juca, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/07/2018 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Estudantes de Lagoa Juc? para riacho de santo Ant?nio para participarem de curso, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002018 | 18/07/2018 | 112.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/07/2018 | 980.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material descart?vel destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/07/2018 | 1586.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/07/2018 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/07/2018 | 200.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concess?o de Di?ria destinado a Secret?ria de Sa?de quando na realiza??o de viagens ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/07/2018 | 600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE - SAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/07/2018 | 2340.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?vel locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/07/2018 | 48.35 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material (regsitro e mangueira) de Fog?o destinado a Fog?o pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/07/2018 | 262.20 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Estante partitura destinado a Filarm?nica Municipal junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002038 | 19/07/2018 | 2740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo Onibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002039 | 19/07/2018 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ve?culo Onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002040 | 19/07/2018 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo Onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002041 | 19/07/2018 | 1458.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9248 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002042 | 19/07/2018 | 2727.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9248 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/07/2018 | 2495.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?vels locados e pertencentes as diversas secretarias deste munic?pios | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/07/2018 | 2.65 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/07/2018 | 340.00 | 19361687000119 | S & LX HOSTEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com hospedagem da Funcion?rioa Andrea Barbosa Costa quando na participa??o de Semin?rio de Fotalecimento da Gest?o Municipal para o Desenvolvimento Local e Sustent?vel de 23 ? 27 de Julho em Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/07/2018 | 19283.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de contribui??o da CIP relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/07/2018 | 4132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica da parcela de ilumina??o P?blica relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/07/2018 | 400.00 | 00007471581425 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de fardamentos (Cal?as) de Capoeira destinado aos integrantes do grupo de capoeira do SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2018 | 1531.64 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2018 | 419.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social -Bolsa Fam?lia deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/07/2018 | 200.00 | 00009185838454 | APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2018 | 27301.47 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o PP 30/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002051 | 20/07/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002052 | 20/07/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0002053 | 20/07/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2018 | 29575.24 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 60% deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/07/2018 | 16281.21 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2018 | 6879.49 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o MDE deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2018 | 300.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Impress?o Gr?fica de documentos do interesse da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2018 | 115.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/07/2018 | 13849.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2018 | 396.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2018 | 3912.92 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2018 | 15533.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/07/2018 | 4283.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/07/2018 | 1155.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munic?pio, relativo ao ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/07/2018 | 660.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material descart?vel destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/07/2018 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em despesas hospitalares em procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/07/2018 | 340.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002069 | 23/07/2018 | 2179.30 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas e Galinha Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002072 | 23/07/2018 | 809.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o dos setores da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/07/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/07/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/07/2018 | 116.00 | 27365549000136 | SABOR DO SÍTIO SELF SERVICE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/07/2018 | 500.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?rias concedida para ANDR?A BARBOSA COSTA , na fun??o de chefe de Gabinete deste munic?pio, para custear as despesas com taxi e refei??o quando na realiza??o de viagem ? Jo?o Pessoa, para participar decapacita??o - Programa de Desenvolvimento Regional e Terrirorial - Fortalecimento de Administra??es Locais (Semin?rios de Fortalecimento da Gest?o Municipal para o Desevolvimento Local e Sustent?vel, Curso de Elabora??o de projetos com Enfase em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022018 | 0002077 | 24/07/2018 | 10500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Estrutura para realiza??o das festividades de S?o Jo?o e S?o Pedro junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concess?o de Di?ria destinado a Secret?ria de Sa?de quando na realiza??o de viagem para participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de sa?de em Bel?m do Par? - PA de 25 ? 27 e Julho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002081 | 24/07/2018 | 3756.15 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material el?trico destinado a manuten??o da rede el?trica da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/07/2018 | 100.00 | 00004927163407 | CECILIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002080 | 24/07/2018 | 4014.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material el?trico destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTA??O , RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 0002082 | 25/07/2018 | 66110.56 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na 2? medi??o relativo a realiza??o de Pavimenta??o nas Ruas Eulina Maria Barbosa, Jos? Fortunato e Severino Bezerra neste munic?pio. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/07/2018 | 260.00 | 28371465000178 | SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recupera??o de alternador do ve?culo Fiorino Ambul?ncia pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/07/2018 | 245.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/07/2018 | 32322.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/07/2018 | 23607.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/07/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/07/2018 | 1344.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - FUS ESTATUT?RIOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/07/2018 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia b?sica - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/07/2018 | 15156.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/07/2018 | 45505.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de JUlho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/07/2018 | 13858.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/07/2018 | 6925.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/07/2018 | 5117.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/07/2018 | 16303.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/07/2018 | 16970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/07/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/07/2018 | 5254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concess?o de Di?rias destinado a Secret?ria de Sa?de quando na realiza??o de viagem ao Par? para Participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sa?de de 25 ? 27 de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/07/2018 | 130041.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/07/2018 | 5940.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/07/2018 | 3893.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Comissionado, deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/07/2018 | 63380.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/07/2018 | 13820.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/07/2018 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/07/2018 | 22956.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/07/2018 | 3816.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Inscri??o do 7? Forum Nacional Extraordin?rio dos Dirigentes Municipais da Educa??o junto a UNDIME para o Secret?ria de Educa??o na Cidade do Recife de 14 ? 17 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/07/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/07/2018 | 3977.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/07/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/07/2018 | 2434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/07/2018 | 6020.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissinados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/07/2018 | 8806.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/07/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/07/2018 | 30763.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/07/2018 | 4658.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/07/2018 | 2408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/07/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/07/2018 | 2255.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/07/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/07/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/07/2018 | 4770.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/07/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/07/2018 | 2000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/07/2018 | 5462.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/07/2018 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/07/2018 | 2100.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Urna Funer?ria, paramenta??o e Roupa destinado a pessoa carente assitida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/07/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002132 | 27/07/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002133 | 27/07/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002147 | 27/07/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/07/2018 | 954.00 | 00011810460417 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/07/2018 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/07/2018 | 954.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/07/2018 | 954.00 | 00008942598498 | GESSICA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/07/2018 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de lanches destinado aos benefici?rios durante participa??o nos servi?os e oficinas junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/07/2018 | 954.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/07/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/07/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/07/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/07/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002144 | 27/07/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/07/2018 | 1800.00 | 00005801737472 | JEHOVÁ LINS VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de engenharia para acompanhamento de projeto junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/07/2018 | 3200.00 | 00018162746404 | ANA MARIA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na elabora??o de projeto junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002142 | 27/07/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002134 | 27/07/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da garagem Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/07/2018 | 270.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/07/2018 | 100.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida ao Secret?ria de Educa??o para custar alimenta??o quando na participa??o da Capacita??o da Forma??o T?cnica do PDDE em Campina Grande nos dias 26 e 27 de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002141 | 27/07/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002143 | 27/07/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002131 | 27/07/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/07/2018 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002140 | 27/07/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002145 | 27/07/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002146 | 27/07/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2018 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2018 | 229.79 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2018 | 950.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2018 | 120.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o Fonte de alimenta??o para rel?gio de Ponto localizado na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2018 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesas hospitalares realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2018 | 440.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de Concentrador de Oxig?nio, Cateter Nasal de Oxig?nio e Copo Umidificador para Oxig?nio destinado a Ana K?ssia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Sa?de deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2018 | 1300.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de monitoramento e clipagem eletr?nico de programas Radiof?nicos, Televisivos, sites/portais e jornais impressos durante i m?s de Maio e Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2018 | 1900.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2018 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de d?vidas previdenci?rias do Munic?pio conforme MP 778/2017, junto ao INSS nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/07/2018 | 122.24 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/07/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/07/2018 | 48.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/07/2018 | 247.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/07/2018 | 128.79 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multas de DCTF de compet?ncias anteriores (2014 -2016), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/07/2018 | 418.58 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multas de DCTF de compet?ncias anteriores (2014 -2016), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/07/2018 | 750.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2018 | 280.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2018 | 350.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria concedida para ANDR?A BARBOSA COSTA, na Fun??o de Chefe de Gabinete deste Munic?pio, para custear as despesas com Taxi e Refei??o quando na realiza??o de viagem ? Jo?o Pessoa, para participar de Capacita??o ? Programa de Desenvolvimento Regional e Territorial ? Fortalecimento das Administra??es Locais ( Semin?rio de Fortalecimento da Gest?o Municipal para o Desenvolvimento Local e Sustent?vel, Curso de Elabora??o de projetos com ?nfase | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002221 | 31/07/2018 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo Gol placa PDY 7801 ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2018 | 1812.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, e estabilizadores de todos os computadores dos diversos setores da Prefeitura municipal, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o PP 32/2018 no Di?rio Oficial dsa Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00009101387456 | AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2018 | 954.00 | 00004667426497 | JOÃO ROSTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2018 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2018 | 954.00 | 00010085993441 | APOLIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00004835326490 | JOSU? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como cuidador de crian?as junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2018 | 954.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2018 | 800.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os como motorista no transporte de alunos ? Campina Grande para a Faculdade UVA durante os S?bados, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2018 | 954.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2018 | 954.00 | 00006256296478 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2018 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o de Aulas aos integrantes da Filarm?nica Municipal, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002212 | 31/07/2018 | 2908.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 2? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002213 | 31/07/2018 | 3260.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 2? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002214 | 31/07/2018 | 2990.00 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 2? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002215 | 31/07/2018 | 3260.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 2? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002216 | 31/07/2018 | 2910.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 2? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002217 | 31/07/2018 | 2697.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 2? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002222 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de Merenda, no percurso da Secretaria de Educa??o (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o destemunic?pio, relativo ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002223 | 31/07/2018 | 685.44 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002224 | 31/07/2018 | 862.92 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2018 | 500.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002227 | 31/07/2018 | 2242.64 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?ito Catol? ? Lagoa do Juc? e Vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002228 | 31/07/2018 | 2116.16 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos do S?tio Raposa, Ch? dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002229 | 31/07/2018 | 2055.30 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Raposa ? Lagoa do Juc? e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002230 | 31/07/2018 | 1749.30 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002231 | 31/07/2018 | 1589.16 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Br?sios ? Alcantil e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002232 | 31/07/2018 | 2894.76 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Po?o Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz ? Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002233 | 31/07/2018 | 1842.12 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002234 | 31/07/2018 | 1973.70 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002235 | 31/07/2018 | 1973.70 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002236 | 31/07/2018 | 1958.40 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002237 | 31/07/2018 | 1963.50 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juc? e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002238 | 31/07/2018 | 1963.50 | 28187462000189 | JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA 00883289458 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002239 | 31/07/2018 | 1874.25 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002240 | 31/07/2018 | 1672.80 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002241 | 31/07/2018 | 1928.82 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc?, Ramada, Canafistola e Catol? ? Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002242 | 31/07/2018 | 2763.18 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Pasta e Bonitinha ? Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002243 | 31/07/2018 | 2363.85 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Quixaba e Capoeiras ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002244 | 31/07/2018 | 2756.04 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Pasta ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002245 | 31/07/2018 | 1249.50 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Serra Verde e Gameleira ? Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/07/2018 | 1254.25 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002248 | 31/07/2018 | 2493.56 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos do S?tio Quixaba, capoeiras, Bering? e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002249 | 31/07/2018 | 1339.20 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2018 | 800.00 | 00006545748475 | JOSE AMBROSIO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na apresenta??o de Teatro Circo nas escolas municipais junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2018 | 600.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002171 | 31/07/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2018 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na mnauten??o em 03 Consult?rios Odontol?gicos com troca de pe?as e magueiras nos seguintes equipamentos: cadeiras, equipo, refletor, cuspideiras, mochos, compressores, autoclave, caneta de alta e baixa rota??o, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2018 | 98.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002219 | 31/07/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002220 | 31/07/2018 | 3190.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo ?nibus para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e Vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/07/2018 | 117.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2018 | 75.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado ao Secret?ria de Infra-Estrutura quando na realiza??o de viagem ? servi?os da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2018 | 1790.00 | 00068104367404 | DORGIVAL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na extra??o de pedra de cal?amento destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2018 | 800.00 | 00068104367404 | DORGIVAL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na extra??o de pedra de cal?amento destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2018 | 477.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2018 | 477.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002218 | 31/07/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2018 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2018 | 470.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2018 | 1170.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2018 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho e Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2018 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de julho e agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2018 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho e Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2018 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho e Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2018 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na dsitribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho e Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2018 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho e Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2018 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2018 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna no S?tio Logradouro junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho e Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2018 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho e Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002226 | 31/07/2018 | 500.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/07/2018 | 800.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagens ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2018 | 124.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2018 | 954.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com capacita??o para os membros do Conselho Muncipal de Assist?ncia Social, atrav?z dos recursos referentes aos 3% obrigat?rio do IGD Bolsa Fam?lia para o fortalecimento do ControleSocial deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2018 | 800.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa aquisi??o de Impressora Multifuncional Epson L380 Tanque Tinta, destinado ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2018 | 72.00 | 22044799000231 | RESTAURANTE IRM?OS LIMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o quando na realiza??o de viagem ? servi?o da Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002270 | 01/08/2018 | 910.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002273 | 01/08/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos dos Sistemas de Informa??es da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2018 | 300.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Caixa de Sugest?o destinado as unidades do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2018 | 1700.67 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o e revis?o do ve?culo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2018 | 689.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o e revis?o do ve?culo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2018 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/08/2018 | 1823.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei?ao destinado a todo os secret?rios, funcion?rios e assessorias das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002281 | 02/08/2018 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 02 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002282 | 02/08/2018 | 1900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002283 | 02/08/2018 | 2050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 05 Pneus de ve?culo ?nibus placa OFB 9238 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002284 | 02/08/2018 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus placa OGC 5569 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/08/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesas hospitalares realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/08/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?de das Unidades B?sica do PSF da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/08/2018 | 2246.34 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo Ranger/Ford placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/08/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Seguro Safra junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/08/2018 | 3409.80 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/08/2018 | 840.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material e pe?as destinado a manute??o de Tratores pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/08/2018 | 474.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de liga??o provis?ria para Carreta do Senai para realiza??o de Curso junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/08/2018 | 140.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/08/2018 | 352.10 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades dos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/08/2018 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?ipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/08/2018 | 250.00 | 00079928323453 | MARIA TERTULINA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002294 | 06/08/2018 | 497.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material el?trico destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/08/2018 | 233.75 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COM?RCIO LTDA EP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado ao CRAS e SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/08/2018 | 250.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a funcionario quando na realiza??o de viagens junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/08/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/08/2018 | 410.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Estadiometro inox destinado ao Programa Sa?de na Escola PSE junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/08/2018 | 50.00 | 00008260123452 | AYALLA CARLA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida quando na realiza??o de viagem para capacita??o em Campina Grande junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/08/2018 | 1120.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o e aviso de Homologa??o no Di?rio oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/08/2018 | 2268.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002302 | 08/08/2018 | 1970.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas e Galinha Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002303 | 08/08/2018 | 13918.56 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia B?sica (Recurso Custeio) junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002304 | 08/08/2018 | 70.70 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia B?sica ( Recurso Custeio) junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002305 | 08/08/2018 | 449.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material cir?rgico destinado as Unidades de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.(Recurso Custeio) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/08/2018 | 100.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria para os custeios das despesas de Funcion?rio quando na realiza??o de viagem ? servi?o do CAPS junto a Secretaria de Sa?ude deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/08/2018 | 200.00 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a funcion?ria quando na realiza??o de viagem para participar de Capacita??o junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/08/2018 | 150.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de Impress?o Gr?fica de fichas de encaminhamento das unidades de PSF junto a Secret?ria | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/08/2018 | 220.00 | 00008250745418 | WELINGTON BEN?CIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na colagem de adesivo em portas de vidro na Unidade do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/08/2018 | 900.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de Plantas de baixa das Unidades B?sicas de Sa?de de Juc?, Barra de Aroeiras e Alcantil, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/08/2018 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/08/2018 | 267.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material Hospitalar destinado as Unidades B?sicas de Sa?de do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/08/2018 | 2.40 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/08/2018 | 1674.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de fornecimento de refei??o destinado a diversos funcion?rios quando ? servi?os das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/08/2018 | 396.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o Deserta no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/08/2018 | 152.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a motorista quando na realiza??o de viagem ? servi?o da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/08/2018 | 1481.36 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com C?pias Xerogr?ficas de documentos da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2018 | 50.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018 ( EMPENHO DE COMPLEMENTA??O DO VALOR ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00070235061441 | RAFAEL DE ARRUDA SOBRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/08/2018 | 592.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagens ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2018 | 535.00 | 28371465000178 | SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recupera??o de alternador do ve?culo ?nibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/08/2018 | 6000.00 | 00002702624405 | M?RCIO BRITO CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o em recupera??o e pintura dos pr?dis do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/08/2018 | 285.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria concedida ao Secret?rio de Infra-Estrutura quando na realiza??o de viagens ? servi?os da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/08/2018 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/08/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/08/2018 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/08/2018 | 470.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/08/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2018 | 1235.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2018 | 3550.00 | 00018162746404 | ANA MARIA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na elabora??o de projeto de engenharia de diversas ruas para pavimeta??o junto a Secretaria de Infra-Estrutiura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002319 | 10/08/2018 | 50.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. (EMPENHO PARA COMPLEMENTA??O DO VALOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o de Res?duo S?lidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/08/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o de Res?duo S?lidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2018 | 120.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagem ? Campina Grande ? servi?os da Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/08/2018 | 600.00 | 00003888337429 | JUSCELINO BARBOSA CIBALDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na locomo??o/transporte da equipe t?cinca do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/08/2018 | 500.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Cozinheira durante os 03 dias do Curso de Queijos para o Oficineiro e participantes do Curso junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/08/2018 | 120.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o do ve?culo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/08/2018 | 270.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU e 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/08/2018 | 1820.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia SAMU placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/08/2018 | 591.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002345 | 14/08/2018 | 290.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/08/2018 | 954.00 | 00088880931768 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante no PSF II, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/08/2018 | 400.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como servente na contru??o de Ponto de ?nibus no S?tio Logradouro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/08/2018 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo Ca?amba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00007267939490 | LUANDERSSON DE SOUSA BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/08/2018 | 288.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Homologa??o e Adjuduca??o no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/08/2018 | 200.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de EXTRATO DE CONTRATO no di?rio Oficial da uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042018 | 0002355 | 16/08/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/08/2018 | 1492.16 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Apura??o do Pasep debitado relativo ao per?odo de 31/07/2018, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/08/2018 | 850.00 | 00003000620443 | R?MULO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/08/2018 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os el?tricos no ve?culo Ca?amba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/08/2018 | 950.00 | 00006322990454 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o do embuchamento do ve?culo Caminh?o Ca?amba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/08/2018 | 2705.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?a destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002360 | 17/08/2018 | 1276.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00070330562495 | MOISEIS GUILHERME LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de roupas destinado a Fanfarra municipal junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/08/2018 | 200.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria concedida ao Secret?rio de Educa??o quando na realiza??o de Viagem ? Recife para participar do 7? Forum Nacional Extraordin?rio dos Dirigentes Municipais da Educa??o no per?odo de 15 ? 17 de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/08/2018 | 150.00 | 00001316068404 | TATIANA PEREIRA GRANJA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?o na manuten??o de impressora pertencente a Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE A??ES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/08/2018 | 3004.66 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de despesas hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/08/2018 | 1200.00 | 28660882000130 | MS ORTO DENTES EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os odontol?gicos ( Cir?rgicos) em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/08/2018 | 1760.00 | 05238398000112 | HOSPITAL RESIDENCIAL - NORDESTE SERVI?OS M?DICOS LTDA - SAMUEL RONNEY P ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na loca??o de Ambul?ncia UTI M?vel destinado ao deslocamento de paciente p?s operat?rio de campina Grande ao S?tio Pasta junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/08/2018 | 13388.37 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2018 | 12126.12 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinados a farm?cia B?sica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/08/2018 | 396.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2018 | 4712.49 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/08/2018 | 1155.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2018 | 4283.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2018 | 16394.31 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/08/2018 | 26922.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/08/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Agosto de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2018 | 30737.34 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 60% deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/08/2018 | 16753.38 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/08/2018 | 7356.89 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00008564811499 | ROBSON JOS? DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo Caminh?o Carroceria aberta para o transporte de Lixo quando o caminh?o basculhante n?o compareceu para a coleta, ? servi?os da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/08/2018 | 1641.64 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/08/2018 | 419.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/08/2018 | 2144.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de verduras e legumes para merenda escolar da rede municipal de ensino junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002390 | 21/08/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002394 | 21/08/2018 | 2560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9248 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002395 | 21/08/2018 | 1232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9238 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/08/2018 | 200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de Ar condicionados na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002387 | 21/08/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/08/2018 | 432.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Homolga??o de Licita??o no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/08/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/08/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/08/2018 | 940.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de GAS GLP e ?gua mineral destinado a todos os departamentos da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/08/2018 | 400.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na aplica??o de Gesso em departamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/08/2018 | 346.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002402 | 22/08/2018 | 32569.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa KFH 2246, NPV 1003; OEU 8718; OET 0058; QFA 8377; QFW 4174 e OSZ 6122, locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002404 | 22/08/2018 | 1712.26 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a manuten??o das atividades do CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002405 | 22/08/2018 | 1979.46 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a manuten??o das atividades da SAMU junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002413 | 22/08/2018 | 980.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia B?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002414 | 22/08/2018 | 1687.86 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia B?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002415 | 22/08/2018 | 9001.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o dos diversos setores pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002408 | 22/08/2018 | 4317.35 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa PDY 7801; NQA 1165; NQA 1225 e NQA 1185, locados e pertencentes a Secretaria de Administra??o e Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/08/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Extratos de Contratos no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/08/2018 | 252.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Extrato de Contrato no Di?rio Oficial da Uni?o, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002400 | 22/08/2018 | 19780.87 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda Escolar destinado a Rede Municipal de Ensino junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. ( Contra partida - Prefeitura ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002401 | 22/08/2018 | 5500.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002403 | 22/08/2018 | 34996.35 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa OFD 0480; OFB 9248; OFB 9238; OGC 5569; NPX 2821; NPX 3531; OEX 3182; OYQ 9589 e OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria deEduca??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002416 | 22/08/2018 | 6000.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o das escolas junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002406 | 22/08/2018 | 2982.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento do ve?culo de placa QFE 7295, pertencente a Secretartia de Assist?ncia - Conselho Tutelar deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002410 | 22/08/2018 | 3116.09 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda dos alunos e usu?rios do SCFV E CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002409 | 22/08/2018 | 52235.70 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa NQE 4741; JLH 0112, Retroescavdeira e Patrol Motoniveladora e PC, locados e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002417 | 22/08/2018 | 15000.46 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002407 | 22/08/2018 | 18113.65 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa TCU 0342; Trator TL 70; Trator TS 6020, locados e pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/08/2018 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/08/2018 | 5359.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de Ilumina??o P?blica relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/08/2018 | 19784.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica repasse da CIP relativo a 07/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/08/2018 | 2082.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/08/2018 | 3650.00 | 03785936000163 | JOS? ARN?BIO BARBOSA DE LIMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Parabrisa de ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002419 | 23/08/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0002420 | 23/08/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de Sistema de Folha de pagamento, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/08/2018 | 324.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Resultado de habilita??o da TP 05/2018, no di?rio oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/08/2018 | 2519.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes as diversas Secretarias e setores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002421 | 23/08/2018 | 19805.47 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Material Hospitalar destinado a manuten??o das atividades dos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002422 | 23/08/2018 | 12488.14 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material Odontol?gico destinado as Unidades B?sicas de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002423 | 23/08/2018 | 9651.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado as Unidades de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (Custeio) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/08/2018 | 1379.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/08/2018 | 1406.66 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Estabilizadores ( Protetor eletrc.) destinado a manuten??o do PMAQ junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/08/2018 | 2232.34 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Notebook lenovo destinado ao Programa Sa?de na Escola PSE junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/08/2018 | 892.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de GAS destinado a ar Condicionados nos diversos locais da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/08/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame, em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/08/2018 | 71.26 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material Hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/08/2018 | 252.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Homologa??o PP 36/2018, no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/08/2018 | 680.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de cadeiras e Longarinas destinado a Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licen?a de evento Tradicional junto a Diretoria de Cultura conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002444 | 27/08/2018 | 1078.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002445 | 27/08/2018 | 2579.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa NPX 3531 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/08/2018 | 129325.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/08/2018 | 5940.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/08/2018 | 4263.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% ComissionadoS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/08/2018 | 63432.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/08/2018 | 13820.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/08/2018 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/08/2018 | 23762.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/08/2018 | 3816.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/08/2018 | 7534.21 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - MDE deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/08/2018 | 16523.54 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb - 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/08/2018 | 30637.75 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 60% deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/08/2018 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/08/2018 | 1100.00 | 00070407414401 | JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/08/2018 | 590.00 | 35420371000107 | ANT?NIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de calculadora com impress?o destinado a Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/08/2018 | 2434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/08/2018 | 6974.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/08/2018 | 26621.77 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/08/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/08/2018 | 3977.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/08/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/08/2018 | 252.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Dispensa de Licita??o no Di?rio Oficial da uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/08/2018 | 6606.59 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/08/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/08/2018 | 500.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bebedouro Bancada destinado a Vigil?ncia em Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/08/2018 | 306.96 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/08/2018 | 292.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/08/2018 | 33965.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/08/2018 | 24626.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/08/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/08/2018 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia b?sica - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/08/2018 | 13958.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/08/2018 | 45268.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/08/2018 | 12506.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/08/2018 | 6925.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/08/2018 | 1344.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - FUS - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/08/2018 | 6341.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/08/2018 | 15712.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/08/2018 | 17170.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/08/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/08/2018 | 9254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/08/2018 | 14152.28 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/08/2018 | 4844.84 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/08/2018 | 15750.01 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/08/2018 | 4327.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/08/2018 | 2035.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munici?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/08/2018 | 396.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/08/2018 | 1288.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material preventivo destinado aos funcion?rios da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/08/2018 | 30644.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/08/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratadoss deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/08/2018 | 4658.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/08/2018 | 5000.00 | 00064517454487 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de estacas de madeira destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/08/2018 | 2408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/08/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura -Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/08/2018 | 2255.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/08/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/08/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (A??O SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/08/2018 | 4770.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/08/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/08/2018 | 5462.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/08/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/08/2018 | 419.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - Bolsa Fam?lia deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/08/2018 | 1531.64 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB, deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/08/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/08/2018 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0002506 | 28/08/2018 | 7482.56 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o do Curso na ?rea de alimentos ( Confeiteiro de Salgados) junto ao CRAS - Secretaria de Assist?ncia Social - COFINANCIAMENTO deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/08/2018 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/08/2018 | 432.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Licita??o PP 37/2018, no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/08/2018 | 216.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Extrato de Contrato no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/08/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/08/2018 | 821.40 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Trof?is destinado a realiza??o de Torneio de Futebol Masculino e Feminino junto a Diretoria de Esporte e Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002513 | 29/08/2018 | 2110.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Frango Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/08/2018 | 757.00 | 12592937000182 | AVANILSON MARIANO DA SILVA ME-TIVA ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material esportivo destinado a realiza??o de Torneio de Futebol feminino e masculino junto a Diretoria de Esporte e Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/08/2018 | 3800.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de ve?culo ambul?ncia Sprinter - SAMU no translado de Bras?lia - DF ? Alcantil - PB junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/08/2018 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/08/2018 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/08/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de Concentrador de Oxig?nio destinado a Ana K?ssia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Sa?de deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE A??ES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/08/2018 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em despesas hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/08/2018 | 200.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?rias concedidas para capacita??o realizado na Cidade de Campina Grande, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/08/2018 | 150.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?rias concedidas para capacita??o realizado na Cidade de Campina Grande, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/08/2018 | 150.00 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?rias concedidas para capacita??o realizada na Cidade de Campina Grande, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame, em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2018 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA M?DICA SERVI?OS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza?o de exame eletroneuromiografia em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2018 | 31.95 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de Plastifica??o de documentos de interesse da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002539 | 30/08/2018 | 216.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos hospitalares destinado as atividades da Sa?de Bucal junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002540 | 30/08/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002544 | 30/08/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002549 | 30/08/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002550 | 30/08/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2018 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Vigil?ncia em Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002545 | 30/08/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002547 | 30/08/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0. nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002534 | 30/08/2018 | 1320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de espa?o no programa FM Rural que vai ao Ar todos so s?bados a partir das 13 horas na r?dio correio Fm 98.1, para divulga??o de mat?rias institucionais de interesse p?blico do munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2018 | 954.00 | 00011810460417 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2018 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/08/2018 | 954.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2018 | 954.00 | 00008942598498 | GESSICA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2018 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de lanches destinado aos benefici?rios durante participa??o nos servi?os e oficinas junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2018 | 954.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2018 | 1150.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os Funer?rios Completo ( Urna Padr?o, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande ? Alcantil), destinado a Falecida Maria Bernardino da Concei??o, assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002541 | 30/08/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002542 | 30/08/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002551 | 30/08/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002548 | 30/08/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2018 | 1643.20 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten?o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002543 | 30/08/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da garagem municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002546 | 30/08/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2018 | 100.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta BRADESCO 7.827-1 nesta data. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2018 | 106.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Resultado de Julgamento TP 5/2018 no Di?rio Oficial da Uni?o nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2018 | 3649.29 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, em 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2018 | 319.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2018 | 420.69 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multas de DCTF de compet?ncias anteriores (2014 ? 2016) , nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2018 | 129.44 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Multas de DCTF de compet?ncias anteriores (2014 ? 2016) , nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2018 | 762.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 28.432-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2018 | 281.63 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2018 | 71.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2018 | 100.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta BRADESCO 7.829-8 nesta data. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2018 | 74.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta FPM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2018 | 201.74 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta FPM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2018 | 200.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com di?ria concedida ao diretor de cultura quando na participa??o de capacita??o relativo ao Turismo em campina Grande nos dias 15 e 16 de Agosto, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE A??ES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/09/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com procedimento Cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/09/2018 | 350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002572 | 03/09/2018 | 750.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material cir?rgico destinado a manuten??o das atividades dos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/09/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?dee das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002569 | 03/09/2018 | 1900.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002574 | 03/09/2018 | 2964.36 | 30370388000183 | VICTOR YURI ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Bolo de Bacia destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002583 | 04/09/2018 | 1211.91 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/09/2018 | 905.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado ao laborat?rio junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002578 | 04/09/2018 | 3190.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo ?nibus placa KFH 2246, para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e Vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/09/2018 | 110.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado ao PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/09/2018 | 160.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os na realiza??o de viagens ? servi?o do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/09/2018 | 97.50 | 00042044138468 | PAULO ROMERO DE MENEZES LOUREIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de ?gua para o consumo do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/09/2018 | 450.00 | 00011764332458 | ARTHUR LUCIANO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de diversas viagens ? servi?o da equipe do CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/09/2018 | 954.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/09/2018 | 954.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Correspondente a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/09/2018 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/09/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/09/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/09/2018 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/09/2018 | 875.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/09/2018 | 470.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/09/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/09/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/09/2018 | 760.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com loca??o de mini palco e som destinado a festividade de Nossa Senhora da Piedade em gameleira junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/09/2018 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de liga??o provis?ria de gambiarras da festa de Nossa Senhora da Piedade junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/09/2018 | 170.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Oxig?nios PPU e 04M3, destinado as Ambul?ncias junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002594 | 06/09/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos dos Sistemas de Informa??es da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002599 | 10/09/2018 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com ajuda de custo para o Transporte de estudantes no percurso de Lagoa do Juc? ? Riacho de Santo Ant?nio, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2018 | 2.46 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/09/2018 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/09/2018 | 470.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/09/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/09/2018 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/09/2018 | 860.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Correspondente a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/09/2018 | 212.50 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de salgados destinado aos lanches de encerramento do Curso de Queijo junto ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/09/2018 | 270.00 | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida para participa??o de Capacita??o em Jo?o Pessoa, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/09/2018 | 68.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002616 | 11/09/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00008564811499 | ROBSON JOS? DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de ve?culo Caminh?o carroceria aberta para o transporte de Lixo quando o camin?o basculhante n?o compareceu para coleta junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002617 | 11/09/2018 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo Gol placa PDY 7801 ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/09/2018 | 1020.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando ? servi?o das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042018 | 0002610 | 11/09/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/09/2018 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme decis?o judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/09/2018 | 500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de material gr?fico destinado aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002615 | 11/09/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/09/2018 | 486.42 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo SAMU pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/09/2018 | 107.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica com liga??o provis?ria em M?quina junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/09/2018 | 27.88 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/09/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/09/2018 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o de Aulas aos integrantes da Filarm?nica Municipal, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/09/2018 | 288.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Homologa??o TP 5/2018, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/09/2018 | 1500.00 | 00009101387456 | AYSLLANN FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/09/2018 | 1831.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manuten??o em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/09/2018 | 134.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha para fazre face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/09/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002644 | 14/09/2018 | 927.36 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002645 | 14/09/2018 | 1167.48 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/09/2018 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002647 | 14/09/2018 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de Merenda, no percurso da Secretaria de Educa??o (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o destemunic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/09/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/09/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/09/2018 | 477.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/09/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/09/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/09/2018 | 198.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transfer?ncia do ve?culo SAMU pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002642 | 14/09/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/09/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/09/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/09/2018 | 370.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagem ? Jo?o Pessoa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/09/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/09/2018 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/09/2018 | 954.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/09/2018 | 954.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/09/2018 | 477.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/09/2018 | 954.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/09/2018 | 954.00 | 00004667426497 | JOÃO ROSTAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/09/2018 | 860.00 | 00004835326490 | JOSU? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como cuidador de crian?as junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/09/2018 | 954.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/09/2018 | 954.00 | 00010085993441 | APOLIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/09/2018 | 680.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/09/2018 | 954.00 | 00006256296478 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/09/2018 | 480.00 | 00002623865426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/09/2018 | 954.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/09/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/09/2018 | 5300.00 | 00088487717420 | ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em reforma e manuten??o em Piso de granito nas diversas escolas junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/09/2018 | 800.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os como motorista no transporte de alunos ? Campina Grande para a Faculdade UVA durante os S?bados, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002671 | 17/09/2018 | 2566.80 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/09/2018 | 1750.00 | 00070235061441 | RAFAEL DE ARRUDA SOBRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/09/2018 | 1290.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/09/2018 | 500.00 | 00002623865426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/09/2018 | 1674.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado a diversos funcion?rios quando ? servi?o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/09/2018 | 680.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado a diversos funcion?rios quando ? servi?o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/09/2018 | 850.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de viagens diversas ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/09/2018 | 830.00 | 00002243205483 | MARIA GL?RIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/09/2018 | 2350.00 | 19201605000179 | AC?CIO MENDON?A RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/09/2018 | 1136.69 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com TED Judicial junto ao TRT 13Regi?o, Processo 00009291720165130024, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002678 | 18/09/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos dos Sistemas de Informa??es da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/09/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no conserto e manuten??o de equipamentos relacionados ao programa Sa?de bucal junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/09/2018 | 14.70 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO A PARAIBA - SEC. FINANÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa junto ao Governo do Estado conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0002685 | 18/09/2018 | 17300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Equipamentos destinado ao PSF II junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0002686 | 18/09/2018 | 17420.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Equipamentos destinado ao PSF II junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | IMPLANTA??O DE ACADEMIA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032018 | 0002687 | 18/09/2018 | 20575.62 | 25080477000155 | L.C.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na conclus?o na Academia de Sa?de conforme planilha or?ament?ria e Boletim de Medi??o em anexo. | 10162014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/09/2018 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em despesas hospitalares realizado em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002720 | 19/09/2018 | 4793.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002688 | 19/09/2018 | 3198.15 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Quixaba e Capoeiras ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002689 | 19/09/2018 | 3373.64 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos do S?tio Quixaba, capoeiras, Bering? e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002690 | 19/09/2018 | 2263.20 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002691 | 19/09/2018 | 3728.76 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Pasta ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002692 | 19/09/2018 | 2670.30 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002693 | 19/09/2018 | 3916.44 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Po?o Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz ? Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002694 | 19/09/2018 | 2366.70 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002695 | 19/09/2018 | 2492.28 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002696 | 19/09/2018 | 3034.16 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?ito Catol? ? Lagoa do Juc? e Vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002697 | 19/09/2018 | 2780.70 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Raposa ? Lagoa do Juc? e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002698 | 19/09/2018 | 2863.04 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos do S?tio Raposa, Ch? dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002699 | 19/09/2018 | 2649.60 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002700 | 19/09/2018 | 2656.50 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juc? e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002701 | 19/09/2018 | 2656.50 | 28187462000189 | JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA 00883289458 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002702 | 19/09/2018 | 2535.75 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002705 | 19/09/2018 | 4000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na apresenta??o art?stica de os Anselmos no dia 08 de setembro de 2018 nas festividades de padroeira de Nossa Senhora da Piedade, na comunidade de gameleira neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002706 | 19/09/2018 | 13000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na apresenta??o art?stica de Nic?cia Brasil e Forro d' Cima no dia 08 de Setembro na festa de padroeira de Nossa Senhora da Piedade na comunidade de Gameleira neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002709 | 19/09/2018 | 2670.30 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002710 | 19/09/2018 | 1715.55 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Serra Verde e Gameleira ? Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002711 | 19/09/2018 | 2609.58 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc?, Ramada, Canafistola e Catol? ? Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002712 | 19/09/2018 | 2150.04 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Br?sios ? Alcantil e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002713 | 19/09/2018 | 3738.42 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Pasta e Bonitinha ? Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/09/2018 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/09/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/09/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/09/2018 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/09/2018 | 470.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/09/2018 | 860.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002704 | 19/09/2018 | 9090.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de equipamentos destinado a manuten??o das atividades do CRAS/SCFV junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/09/2018 | 481.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo P?lio placa MNK 3378, pertencente ao CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002723 | 20/09/2018 | 16500.00 | 00005801737472 | JEHOVÁ LINS VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Elabora??o de Projeto T?cnico de Engenharia para constru??o de M?dulos Sanit?rios e Cisternas de ?gua de chuva com Inqu?rito sanit?rio, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/09/2018 | 320.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o de ferragens junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/09/2018 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022018 | 0002728 | 20/09/2018 | 4950.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Loca??o de Som, Palco Ba?, Gerador e banheiros qu?micos para as festividades de padroeira de Nossa Senhora dsa Piedade em gameleira neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo ?nibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo ?nibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/09/2018 | 246.78 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo Saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/09/2018 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o do ve?culo Saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/09/2018 | 0.36 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/09/2018 | 1830.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de fardamento para o SAMU junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/09/2018 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?vel Locado para o funcionamento da Vigil?ncia Epidemiol?gica em sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/09/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo Fiorino Ambul?ncia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/09/2018 | 413.71 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo SAMU placa OET 0058 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em Assessoria T?cnica em Sa?de para os servi?os de suporte direto na constru??o do projeto de lei de Reformula??o do CMS; Orienta??o, Elabora??o de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Aten??o B?sica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganiza??o da oferat de servi?os, no que se refere aos sistemas de informa??o em sa?de, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/09/2018 | 1650.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do ve?culo SAMU pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/09/2018 | 432.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Homologa??o de PP 37/2018 e extrato de Contrato no Di?rio Oficial da Uni?o, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002722 | 20/09/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/09/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002729 | 20/09/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002730 | 20/09/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Sistema de Folha de Pagamento relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagens ? servi?os da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/09/2018 | 400.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em 02 an?lises Fisicoquimicas em amostras de agu? de po?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/09/2018 | 500.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagem para cabaceiras para participar do Semin?rio Regional de Compras Governamentais com comerciantes e Sala do Empreendedor junto ao CRAS e Secretaria de Asssit?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/09/2018 | 5487.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de Ilumina??o P?blica relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/09/2018 | 19656.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica do repasse da CIP 08/2018, nesta data. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/09/2018 | 6624.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/09/2018 | 2760.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/09/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/09/2018 | 1488.77 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep per?odo de apura??o 31/08/2018, conforme Darf em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00007267939490 | LUANDERSSON DE SOUSA BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/09/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/09/2018 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/09/2018 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/09/2018 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/09/2018 | 1814.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/09/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/09/2018 | 2629.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de diversos im?vel locados e pertencentes as diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/09/2018 | 1600.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com loca??o de carro de som para diversos anuncios das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002769 | 25/09/2018 | 1320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de espa?o no programa FM Rural que vai ao Ar todos so s?bados a partir das 13 horas na r?dio correio Fm 98.1, para divulga??o de mat?rias institucionais de interesse p?blico do munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/09/2018 | 200.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de Tomografia Comtutadorizada da mandibula Total em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O SETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002763 | 25/09/2018 | 82500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de ve?culo Ambul?ncia tipo A destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/09/2018 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxig?nio destinado as Ambul?ncias pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/09/2018 | 954.00 | 00088880931768 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante no PSF II, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/09/2018 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/09/2018 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/09/2018 | 124.46 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/09/2018 | 100.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria concedida a Secret?ria de Educa??o quando na realiza??o de viagem para participar do Curso de Gest?o Educacional - GEM/MEC, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | AQUISI??O DE VE?CULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002764 | 25/09/2018 | 78490.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de um Ve?culo destinado ao CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/09/2018 | 3000.00 | 00004194103416 | MARIA ELISSANDRA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira para o Caix?o e Translado do corpo de Jos? Cristiano da Silva vindo de S?o Paulo para sepultamento junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002776 | 26/09/2018 | 1378.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/09/2018 | 150.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a funcion?ria quando na realiza??o de viagem para participar do IV Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento - Brasil Motra Simples 2018, junto a Sala do Empreendedor deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002774 | 26/09/2018 | 343.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/09/2018 | 1471.73 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002775 | 26/09/2018 | 1200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/09/2018 | 92.43 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem a servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/09/2018 | 152.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Suplemento Nutilis destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/09/2018 | 272.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a SAMU junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/09/2018 | 75.00 | 00002184255467 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com com Di?ria concedida a Chefe de Tributos quando na participa??o do Evento IV Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento - Brasil mas Simples 2018, junto a Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/09/2018 | 954.00 | 00011810460417 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/09/2018 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/09/2018 | 954.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/09/2018 | 954.00 | 00008942598498 | GESSICA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/09/2018 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de lanches destinado aos benefici?rios durante participa??o nos servi?os e oficinas junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/09/2018 | 954.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/09/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/09/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/09/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/09/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/09/2018 | 356.77 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais de Limpeza destinado ao CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/09/2018 | 120.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de documentos e correspond?ncias a serem encaminhadas a Promotoria na Cidade de Boqueir?o junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/09/2018 | 40.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no concerto do Port?o de rolamento do SCFV deste munc?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/09/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/09/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/09/2018 | 5462.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/09/2018 | 2255.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/09/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social -Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/09/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4 nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/09/2018 | 118.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3 nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na C/C N? 26.076-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/09/2018 | 18.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/09/2018 | 118.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de m?quina pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/09/2018 | 30707.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/09/2018 | 4658.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/09/2018 | 77.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de m?quina pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/09/2018 | 2408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/09/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/09/2018 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegocia??o das d?vidas previdenci?rias do Munic?pio em 200 parcelas conforme MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/09/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/09/2018 | 1.21 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002800 | 28/09/2018 | 1900.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/09/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/09/2018 | 130.12 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPET?NCIAS ANTERIORES (2014 ? 2016), conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/09/2018 | 422.91 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPET?NCIAS ANTERIORES (2014 ? 2016), conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/09/2018 | 2839.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/09/2018 | 6974.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/09/2018 | 141.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/09/2018 | 770.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/09/2018 | 313.22 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/09/2018 | 98.48 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/09/2018 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/09/2018 | 24723.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - CONTRATADOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/09/2018 | 3856.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/09/2018 | 6090.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/09/2018 | 132626.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/09/2018 | 4003.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/09/2018 | 63935.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/09/2018 | 13820.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/09/2018 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o e revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/09/2018 | 248.96 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/09/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de Concentrador de Oxig?nio, Cateter Nasal de Oxig?nio e Copo Umidificador para Oxig?nio destinado a Ana K?ssia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Sa?de deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O SETOR DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002811 | 28/09/2018 | 265000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Micro-?nibus 0KM destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/09/2018 | 3900.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia b?sica - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/09/2018 | 13653.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/09/2018 | 44768.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/09/2018 | 12506.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/09/2018 | 6798.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/09/2018 | 6206.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/09/2018 | 15442.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/09/2018 | 16970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/09/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/09/2018 | 9254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/09/2018 | 34100.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/09/2018 | 24603.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Contratados , deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/09/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/09/2018 | 1344.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - FUS , deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/09/2018 | 71.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/09/2018 | 6724.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/09/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/09/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/09/2018 | 3977.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/09/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/10/2018 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado ao Laborat?rio junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/10/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?dee das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/10/2018 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002863 | 01/10/2018 | 2697.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 3? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002864 | 01/10/2018 | 3260.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 3? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002865 | 01/10/2018 | 2908.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 3? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002866 | 01/10/2018 | 2990.00 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 3? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002867 | 01/10/2018 | 3260.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 3? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/10/2018 | 2910.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 3? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/10/2018 | 1350.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em po?os artesianso junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002869 | 01/10/2018 | 13630.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/10/2018 | 241.90 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/10/2018 | 164.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/10/2018 | 1000.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a m?quina pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/10/2018 | 1240.22 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais de constru??o destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/10/2018 | 3000.00 | 00012577791844 | JAIME MANOEL DA SILVA | Valor que se enmpenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em Carradas de areia em ca?amba destinado ao aterro do Campo de Futebol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/10/2018 | 800.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o de m?quina pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002879 | 02/10/2018 | 803.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002880 | 02/10/2018 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9238 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/10/2018 | 478.90 | 30851868000166 | VALDENAOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de utensilios dom?stico destinado as atividades da Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/10/2018 | 160.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de curativo em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/10/2018 | 214.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locomo??o quando na realiza??o de visita a Campina Grande no dia 20/08/2018 para participar de recuni?o de interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/10/2018 | 200.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locomo??o quando na realiza??o de visita aAlcantil no dia 02/03/2018 para participar de reuni?o com finalidade de elabora??o de PCCR de interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/10/2018 | 216.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publica??o de Aviso de Extrato de Contrato no di?rio oficial da Uni?o em 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042018 | 0002888 | 03/10/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/10/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/10/2018 | 1000.00 | 28660882000130 | MS ORTO DENTES EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiz??o de cirurgia odontol?gica em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002887 | 03/10/2018 | 809.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as Unidades do PSF deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002892 | 03/10/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos dos Sistemas de Informa??es da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/10/2018 | 100.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Di?rias destinado a Motorista quando na realiza??o de Viagem ? Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/10/2018 | 970.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0002897 | 03/10/2018 | 1476.52 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as unidades do PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (custeio) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002896 | 03/10/2018 | 2481.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas e Galinha Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/10/2018 | 255.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de solicita??o de c?pias de contratos, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/10/2018 | 700.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?rias por servi?os prestados a Secretaria de Sa?de em capacita??o realizado na Cidade de Campina Grande junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/10/2018 | 800.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/10/2018 | 498.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades do Programa Crian?a Feliz junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/10/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na an?lise fisioquimica e uma Bacteriol?gica em amostras de Agua junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/10/2018 | 175.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?a destinado a Fiorino Ambul?ncia pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/10/2018 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em procedimento cir?rgico em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/10/2018 | 2930.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em impress?o gr?fica de tal?es de receitu?rio Simples e Controle Especial destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/10/2018 | 1700.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusi??o de Livros e Kits destinado a Creche Municipal junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002907 | 08/10/2018 | 1844.35 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia B?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002908 | 08/10/2018 | 5081.09 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/10/2018 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/10/2018 | 1000.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Mochilas de Medica??o destinado a equipe da SAMU junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/10/2018 | 284.90 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado ao PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/10/2018 | 284.90 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades do Outubro rosa nos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Seguran?a na festa de Setembro (Nossa Senhora da Piedade) em Gameleira no dia 07 de Setembro junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002925 | 09/10/2018 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de estudantes de lagoa do Juc? para Riacho de Santo Ant?nio para participar de Cursos junto a Secretaria de Educa??o durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/10/2018 | 437.70 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com C?pias Xerogr?ficas e encaderna??o de documentos da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/10/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/10/2018 | 400.00 | 00006486742402 | JO?O NAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagem de Campina Grande ? lagoa do Juc? transportando Milhos da CONAB para distribui??o aos Agricultores junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/10/2018 | 1450.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/10/2018 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/10/2018 | 470.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/10/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/10/2018 | 725.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/10/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/10/2018 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/10/2018 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/10/2018 | 388.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando ? servi?o das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/10/2018 | 500.00 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002926 | 10/10/2018 | 21998.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado as Unidades de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (Custeio) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/10/2018 | 120.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o do ve?culo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/10/2018 | 1298.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002930 | 10/10/2018 | 3190.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo ?nibus placa KFH 2246, para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e Vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/10/2018 | 476.00 | 00002243205483 | MARIA GL?RIA SILVA | Valor que se empenha para faze face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/10/2018 | 800.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os como motorista no transporte de alunos ? Campina Grande para a Faculdade UVA durante os S?bados, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/10/2018 | 430.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/10/2018 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?a destinado a manuten??o do ve?culo SAMU placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002957 | 15/10/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002959 | 15/10/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/10/2018 | 954.00 | 00088880931768 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante no PSF II junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002974 | 15/10/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/10/2018 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Vigil?ncia Ambiental junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002980 | 15/10/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/10/2018 | 3000.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERM. LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/10/2018 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo SAMU placa OET 0058 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/10/2018 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/10/2018 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT | alor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003014 | 15/10/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003016 | 15/10/2018 | 116.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRU??O DE ESPA?OS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002937 | 15/10/2018 | 48233.97 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 1? medi??o de execu??o de constru??o de um Campo de Futebol, junto ao Minist?rio de Esporte e este munic?pio. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002938 | 15/10/2018 | 2194.75 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002940 | 15/10/2018 | 2886.92 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos do S?tio Quixaba, capoeiras, Bering? e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002941 | 15/10/2018 | 3180.28 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Pasta ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002942 | 15/10/2018 | 1969.60 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002943 | 15/10/2018 | 2741.94 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Quixaba e Capoeiras ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002944 | 15/10/2018 | 2606.48 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?ito Catol? ? Lagoa do Juc? e Vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002946 | 15/10/2018 | 2397.10 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Raposa ? Lagoa do Juc? e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002947 | 15/10/2018 | 2465.12 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos do S?tio Raposa, Ch? dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002948 | 15/10/2018 | 2055.10 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002949 | 15/10/2018 | 2158.84 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002950 | 15/10/2018 | 3235.32 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Po?o Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz ? Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002951 | 15/10/2018 | 2194.50 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juc? e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002952 | 15/10/2018 | 2188.80 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o de Aulas aos integrantes da Filarm?nica Municipal, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/10/2018 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002958 | 15/10/2018 | 2220.40 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002960 | 15/10/2018 | 2205.90 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002962 | 15/10/2018 | 964.44 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/10/2018 | 954.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002965 | 15/10/2018 | 766.08 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002966 | 15/10/2018 | 2294.50 | 28187462000189 | JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA 00883289458 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002967 | 15/10/2018 | 2255.74 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc?, Ramada, Canafistola e Catol? ? Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/10/2018 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002969 | 15/10/2018 | 1876.12 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Br?sios ? Alcantil e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002970 | 15/10/2018 | 1396.50 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Serra Verde e Gameleira ? Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/10/2018 | 480.00 | 00002623865426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/10/2018 | 954.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/10/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002984 | 15/10/2018 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de Merenda, no percurso da Secretaria de Educa??o (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o destemunic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/10/2018 | 2205.90 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/10/2018 | 960.00 | 00004835326490 | JOSU? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como cuidador de crian?as junto a Secretaria de Educa??o dest munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002991 | 15/10/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002992 | 15/10/2018 | 3088.26 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Pasta e Bonitinha ? Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/10/2018 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/10/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/10/2018 | 954.00 | 00010085993441 | APOLIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/10/2018 | 400.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como cuidadora de crian?a especial junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/10/2018 | 550.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003013 | 15/10/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003015 | 15/10/2018 | 535.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria deEduca??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003001 | 15/10/2018 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo Gol placa PDY 7801 ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002939 | 15/10/2018 | 100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/10/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/10/2018 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002945 | 15/10/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002976 | 15/10/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002989 | 15/10/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/10/2018 | 130.00 | 00006036931484 | VERÔNICA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/10/2018 | 1900.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VEL?RIOS E SOMATOCONSERVA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os funer?rios em decorr?ncia do ?bito de Vera L?cia Jos? Alexandre assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/10/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/10/2018 | 4000.00 | 00008564811499 | ROBSON JOS? DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na loca??o de caminh?o Carroceria aberta para o transporte de Lixo quando o Caminh?o basculhante n?o compareceu para a coleta do lixo durante o m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002973 | 15/10/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002975 | 15/10/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Garagem municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/10/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/10/2018 | 954.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/10/2018 | 954.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/10/2018 | 477.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/10/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003002 | 15/10/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/10/2018 | 477.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/10/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002978 | 15/10/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/10/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/10/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003008 | 15/10/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/10/2018 | 868.44 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do curso de confeiteiro e festas das crian?as junto ao SCFV , CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/10/2018 | 3666.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Produtos aliment?cios e GAS GLP, destinado aos diversos setores da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/10/2018 | 1107.22 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o e revis?o do ve?culo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/10/2018 | 912.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o do ve?culo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/10/2018 | 1482.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de GAS GLP, destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/10/2018 | 97.30 | 70097530001661 | NELFARMA CAMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamento destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003023 | 16/10/2018 | 1211.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?vel locado para o funcionamento da Vigil?ncia junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/10/2018 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os hospitalares na realiza??o de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com M?sicos de Metal quando a realiza??o de apresenta??o da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/10/2018 | 50.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades da Filarm?nica Municipal junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licen?a para realiza??o de festa em 17/112018, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do ve?culo ?nibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/10/2018 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Publica??o no DOU de altera??o vig?ncia para 30/06/19 CR 1005876-82, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/10/2018 | 900.00 | 00008125739432 | MARIA ELAINE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagens de locomo??o da equipe t?cnica do CRAS para desenvolver atividades no grupo de Idodos junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/10/2018 | 340.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o e fornecimento de Bolos artesanais nos meses de julho ? setemnbro para o Grupo de Idosos de Alcantil e Lagoa do Juc? junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/10/2018 | 570.00 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na loca??o de 02 pula - pula e tr?s dias de algod?o doice para sasa festividaes do dia das crian?as do SCFV e Programa Crian?a Feliz no Distrito de Lagoa do Juc? nesta munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/10/2018 | 250.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a funcion?rio quando na realiza??o de viagem ? servi?os da Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/10/2018 | 1680.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o e servi?os de Soldas e concertos de diversos equipamentos nas diversas secretarias deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/10/2018 | 353.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de P?es destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003041 | 18/10/2018 | 2964.36 | 30370388000183 | VICTOR YURI ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bolos de Bacia destinado a Merenda da Rede Municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/10/2018 | 1500.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagens ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/10/2018 | 223.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o e fornecimento de P?es e Bolos destinado aos eventos realizado na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/10/2018 | 5240.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de placas de sinaliza??o e Totem destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/10/2018 | 3099.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/10/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/10/2018 | 1658.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado a diversos funcion?rios quando ? servi?o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/10/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003068 | 19/10/2018 | 4534.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185, locados e pertencentes a Secretaria de Administra??o e Gabinete do prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/10/2018 | 3349.16 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens a?reas e hospedagem destinado ao Prefeito Constitucional quando na realiza??o de Viagem ? Bras?lia de 22 de Outubro ? 24 de Outubro para tratar de assuntos de interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/10/2018 | 185.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais de Limpeza destinado a Prefeitura Municipal nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/10/2018 | 130.50 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material para presentes durante o Evento Outubro Rosa no PSF II junto a Secretria de Sa?de deste munic?pio (CUSTEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/10/2018 | 386.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/10/2018 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme decis?o judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003071 | 19/10/2018 | 34202.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa KFH 2246; NPV 1003; OEU 8718; OET 0058; QFA 8377; QFW 4174 E OSZ 6122, locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/10/2018 | 858.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/10/2018 | 2035.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF relativo m?s Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/10/2018 | 4382.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/10/2018 | 14171.24 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/10/2018 | 15472.16 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/10/2018 | 4762.74 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de sa?de - SAMU relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/10/2018 | 1910.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material descart?vel destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/10/2018 | 650.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na apresenta??o da Banda Desejo Selvagem durante as festividades de Padroeira na Localidade do Barbosa junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na loca??o de Palco e Som durante as festividades de Padroeira na Localidade do Barbosa junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003063 | 19/10/2018 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de estudantes de Lagoa do Juc? para Riacho de Santo Ant?nio para participar de curso , junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/10/2018 | 98.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003070 | 19/10/2018 | 37818.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa OFD 0480; OFB 9248; OFB 9238; OGC 5569; NPX 2821; NPX 3531; OEX 3182; OYQ 9589 E OFZ 6102, locados e pertenentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/10/2018 | 16648.15 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/10/2018 | 31378.27 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 60% deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/10/2018 | 7754.43 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - MDE relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/10/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/10/2018 | 26722.91 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/10/2018 | 4600.00 | 00009494852419 | LEONARDO JOS? DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em viagens transportando aterro para constru??o de Campo Municipal deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/10/2018 | 610.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento e prepara??o de refei??o destinado aos funcion?rios (motoristas) que prestaram servi?os com m?quinas pesadas na Zona Rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/10/2018 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/10/2018 | 470.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/10/2018 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/10/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/10/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/10/2018 | 860.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003066 | 19/10/2018 | 53608.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa NQE 4741, JLH 0112, Retroescavadeira, Patrol Motoniveladora e PC locados e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003069 | 19/10/2018 | 5900.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento do ve?culo Trator TS 6020, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003067 | 19/10/2018 | 10190.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa TCU 0342, e Trator TL 70, locados e pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003065 | 19/10/2018 | 3100.75 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa QFE 7295, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/10/2018 | 1531.64 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social BPSB relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/10/2018 | 419.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social Bolsa Fam?lia relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/10/2018 | 4283.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/10/2018 | 471.55 | 28274158000179 | BMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a Festa das crian?as junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/10/2018 | 1665.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material preventivo destinado aos funcion?rios da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/10/2018 | 1930.50 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com C?pias Xerogr?ficas de provas junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/10/2018 | 1870.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os m?dicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/10/2018 | 886.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado ao laborat?rio municpal junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/10/2018 | 260.00 | 24418190000120 | HIPERSANGUE LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames laboratoriais em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003086 | 22/10/2018 | 1619.00 | 14162990000179 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manuten??o em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/10/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/10/2018 | 2876.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?vel locados e pertencentes as diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003101 | 23/10/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/10/2018 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/10/2018 | 2044.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/10/2018 | 87.51 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Nutilis - complemento alimentar destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/10/2018 | 2670.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?vel locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/10/2018 | 1604.23 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Apura??o do Pasep per?odo de apura??o 30/09/2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/10/2018 | 3405.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material e pe?as para o concerto de motores de diversos po?os artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/10/2018 | 900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o de motores e Bombas de diversos po?os artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/10/2018 | 650.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de viagens ? servi?os da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/10/2018 | 2626.90 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/10/2018 | 4004.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos destinado a manuten??o das atividades do CRAS, SCFV e Grupo de Idosos junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/10/2018 | 469.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado ao professor do curso de confeiteiro promovido pelo SENAI e CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352018 | 0003114 | 24/10/2018 | 4200.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de equipamentos destinados ao CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/10/2018 | 300.00 | 00005286861431 | TATIANA MIRELLA ALMEIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?rias concedida a Secret?ria de Finan?as quando na realiza??o de viagens a servi?os desde munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/10/2018 | 1875.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos destinado a realiza??o de reuni?es e eventos junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/10/2018 | 200.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?rias destinado a Motorista quando na realiza??o de Viagem ? Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/10/2018 | 50.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Di?ria destinado a Motorista quando na realiza??o de Viagem ? Recife com pacientes assistidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/10/2018 | 100.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Di?rias destinado a Motorista quando na realiza??o de Viagem ? Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/10/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Publica??o no Di?rio Oficial no ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/10/2018 | 135.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta 8.530-8, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003115 | 25/10/2018 | 2908.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 4? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003116 | 25/10/2018 | 3260.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 4? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003117 | 25/10/2018 | 2990.00 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 4? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003118 | 25/10/2018 | 3260.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 4? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/10/2018 | 2910.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 4? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003120 | 25/10/2018 | 2697.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste munic?pio, relativo a 4? parcela do Conv?nio 187/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/10/2018 | 58.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/10/2018 | 1971.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Seguro do ve?culo Ambul?ncia SAMu placa QSE 0368, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/10/2018 | 954.00 | 00011810460417 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/10/2018 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/10/2018 | 954.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/10/2018 | 954.00 | 00008942598498 | GESSICA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/10/2018 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de lanches destinado aos benefici?rios durante participa??o nos servi?os e oficinas junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/10/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/10/2018 | 954.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/10/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/10/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/10/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/10/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/10/2018 | 2673.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/10/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/10/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/10/2018 | 4770.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/10/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/10/2018 | 5462.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/10/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/10/2018 | 90.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de fardamento para o Coveiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/10/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2018 | 30657.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2018 | 4658.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comisisonados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2018 | 2408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/10/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/10/2018 | 570.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/10/2018 | 1250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/10/2018 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/10/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de Concentrador de Oxig?nio destinado a Ana K?ssia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Sa?de deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/10/2018 | 35933.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/10/2018 | 23974.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/10/2018 | 4153.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/10/2018 | 3240.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia b?sica - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/10/2018 | 13830.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/10/2018 | 43814.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2018 | 12506.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2018 | 6798.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2018 | 1344.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - FUS - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2018 | 6206.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2018 | 15999.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/10/2018 | 16970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/10/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/10/2018 | 9254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/10/2018 | 134503.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/10/2018 | 5730.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/10/2018 | 3893.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/10/2018 | 63894.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/10/2018 | 13820.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/10/2018 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/10/2018 | 24393.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/10/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003184 | 29/10/2018 | 3048.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas e Galinha Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2018 | 2434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2018 | 6974.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/10/2018 | 6406.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comisisonados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/10/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/10/2018 | 3977.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/10/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito -Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/10/2018 | 2150.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como digitadora e servi?os de digitaliza??o de documentos junto a Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/10/2018 | 450.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o dos instrumentos da Filarm?mica Municipal deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/10/2018 | 400.00 | 00009002726430 | CICERO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em apresenta??o art?stica do Grupo Sintonia Musical nas comemora??es dos 50 anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e M?dio Maria Cec?lia de Castro realizado em 19 de Outubro de 2018, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2018 | 1000.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado ao ve?culo Fiorino Ambul?ncia pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2018 | 260.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de Bolos destinado as festividades do Outubro Rosa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2018 | 420.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxig?nio destinado as Ambul?ncias pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003191 | 30/10/2018 | 82.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003193 | 30/10/2018 | 485.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2018 | 133.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reprografia de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2018 | 135.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta 8.530-8, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2018 | 368.05 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas destinado a Merenda dos Usu?rios do SCFV e Grupo de Idosos junto ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2018 | 170.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a Conselheiro Tutelar quando na realiza??o de viagem para participar de capacita??o junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2018 | 500.00 | 00007471581425 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na organiza??o de evento junto ao Grupo de Capoeira e CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2018 | 400.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com hospedagem do Instrutor da Oficina de Confeitaria realizado pelo CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2018 | 156.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 27.612-X, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0003231 | 31/10/2018 | 12000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTA??O , RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003197 | 31/10/2018 | 94836.97 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazar face a despesa com presta??o de servi?os na execu??o de Pavimenta??o nas ruas : OTAVIANO RODRIGUES, JOSE DE FRAN?A, JOS? FRANCISCO E RUA PROJETADA no distrito de lagoa do Juc? nesta munic?pio. | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2018 | 470.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2018 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003210 | 31/10/2018 | 28929.86 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o das atividades junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2018 | 1080.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Padroniza??o de Ambul?ncia SAMU, Ambul?ncia e placas de sinaliza??o interna, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2018 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?vel locado para o funcionamento da Vigil?ncia em Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2018 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em consulta m?dica em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003211 | 31/10/2018 | 12040.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o dos PSF e Setores da Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2018 | 300.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de Consulta m?dica em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003215 | 31/10/2018 | 595.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003216 | 31/10/2018 | 4134.66 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2018 | 121.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003209 | 31/10/2018 | 18598.66 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o das escolas junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003207 | 31/10/2018 | 1900.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2018 | 424.74 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPET?NCIAS ANTERIORES (2014 ? 2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2018 | 130.69 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPET?NCIAS ANTERIORES (2014 ? 2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2018 | 2755.16 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2018 | 582.88 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2018 | 2054.15 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2018 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegocia??o das d?vidas previdenci?rias do Munic?pio em 200 parcelas conforme MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2018 | 119.29 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2018 | 6.44 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2018 | 0.37 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2018 | 4.82 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2018 | 19.16 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 12.762-0, nesta data. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2018 | 111.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2018 | 222.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2018 | 789.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 15.014-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2018 | 2188.70 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2018 | 70.43 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando na realiza??o de viagem ? servi?o do gabinete do prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?rias concedidas ao Prefeito Constitucional para custeart as despesas quando na realiza??o de viagem ? Bras?lia para tratar de assuntos de interesse deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2018 | 770.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia SAMU placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2018 | 1875.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos destinado a manuten??o das atividades (reuni?es, palestras e treinamento) das Unidades b?sicas de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2018 | 550.00 | 00004302595493 | WELLTON BRAND?O RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de placa destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2018 | 845.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2018 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/11/2018 | 750.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Torta e salgados destinado aos lanches na Festividade de Inaugura??o da Academia de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/11/2018 | 288.50 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabrica??o e fornecimento de P?es e Bolos destinado as reuni?es do CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/11/2018 | 1501.83 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo Fox placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/11/2018 | 1696.39 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material Odontol?gico destinado aos PSF'S junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/11/2018 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os destinado a revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/11/2018 | 361.82 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/11/2018 | 1503.60 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabrica??o e fornecimento de P?es e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/11/2018 | 2610.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na instala??o de PVC em diversas Salas de Aulas junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/11/2018 | 1683.60 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de trof?us destinada a realiza??o de Torneios junto a Secretaria de Esporte deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003247 | 06/11/2018 | 1320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de espa?o no programa FM Rural que vai ao Ar todos so s?bados a partir das 13 horas na r?dio correio Fm 98.1, para divulga??o de mat?rias institucionais de interesse p?blico do munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/11/2018 | 990.00 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens ?ereas em favor de F?bio Junior dos Santos para participar de Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares de 09/12/2018 ? 12/12/2018, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003274 | 07/11/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003275 | 07/11/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/11/2018 | 110.00 | 00035869399572 | GENIVALDO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/11/2018 | 200.00 | 00006638431463 | ALINE VIT?RIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/11/2018 | 150.00 | 00099244730430 | SONIA MARIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003267 | 07/11/2018 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 02 Pneus de ve?culo Ca?amba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003273 | 07/11/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/11/2018 | 64.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reprografia de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003261 | 07/11/2018 | 55.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003262 | 07/11/2018 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9238 pertencente a Secretaria de educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003263 | 07/11/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003265 | 07/11/2018 | 820.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 02 Pneus de ve?culo ?nibus placa OFB 9238 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003266 | 07/11/2018 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003268 | 07/11/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003272 | 07/11/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/11/2018 | 100.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/11/2018 | 100.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003260 | 07/11/2018 | 116.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo SAMU Ambul?ncia pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/11/2018 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Pneus destinado ao ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/11/2018 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Vigil?ncia em Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003270 | 07/11/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003271 | 07/11/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003276 | 07/11/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/11/2018 | 2600.00 | 12889575000196 | JAILSON GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de lanternagem em ve?culo pertencente a Aten??o B?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/11/2018 | 1870.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os m?dicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/11/2018 | 954.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Posto de Sa?de no Distrito de Lagoa do Juc?, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/11/2018 | 954.00 | 00088880931768 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante no PSF II junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003318 | 09/11/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003319 | 09/11/2018 | 3190.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo ?nibus placa KFH 2246, para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e Vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003287 | 09/11/2018 | 846.72 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/11/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003289 | 09/11/2018 | 1065.96 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/11/2018 | 1254.25 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003296 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de Merenda, no percurso da Secretaria de Educa??o (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o destemunic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/11/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/11/2018 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003317 | 09/11/2018 | 1102.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/11/2018 | 800.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer a despesa com a presta??o de servi?os como motorista no transporte de alunos ? Campina Grande para a Faculdade UVA durante os S?bados, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o de Aulas aos integrantes da Filarm?nica Municipal, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003327 | 09/11/2018 | 2343.60 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/11/2018 | 882.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?is na prepara??o e fornecimento de P?es destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003315 | 09/11/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da garagem municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/11/2018 | 1519.50 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manuten??o em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003333 | 09/11/2018 | 2515.57 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos de limpeza destinado a manuten??o das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/11/2018 | 1672.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado a diversos funcion?rios quando ? servi?o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/11/2018 | 2861.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003297 | 09/11/2018 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo Gol placa PDY 7801 ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/11/2018 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/11/2018 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/11/2018 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003286 | 09/11/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/11/2018 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/11/2018 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/11/2018 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na dsitribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/11/2018 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/11/2018 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/11/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/11/2018 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna no S?tio Logradouro junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro e Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003298 | 09/11/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/11/2018 | 4000.00 | 00008564811499 | ROBSON JOS? DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na loca??o de caminh?o Carroceria aberta para a coleta de Lixo durante o m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/11/2018 | 954.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/11/2018 | 954.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/11/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/11/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/11/2018 | 477.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/11/2018 | 477.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/11/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Correspondente a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/11/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003316 | 09/11/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/11/2018 | 7312.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de ilumna??o P?blica relativo ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/11/2018 | 19620.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de repasse da CIP relativo ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/11/2018 | 4000.00 | 00005435348471 | JAMILA JULIANA DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de lixo em caminh?o compactador de Alcantil ? Campina Grande junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003329 | 09/11/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003330 | 09/11/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003334 | 09/11/2018 | 885.36 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/11/2018 | 161.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003339 | 09/11/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digita??o e prepara??o de documentos administrativos dos Sistemas de Informa??es da Aten??o B?sica, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/11/2018 | 464.96 | 05967785000190 | POLY - MED. COM. E REP. DE MATERIAIS HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as Unidades B?sicas de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/11/2018 | 2040.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/11/2018 | 1187.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Pe?as destinado a manuten??o do ve?culo P?lio placa MNK 3378 pertencente ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/11/2018 | 515.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Pe?as destinado a manuten??o do ve?culo P?lio MNK 3378, pertencente ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/11/2018 | 418.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Pe?as destinado a manuten??o do ve?culo P?lio Weequend placa QFE 7295, pertencente ao Conselho Tutelar e Secretraria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/11/2018 | 4020.93 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/11/2018 | 0.04 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0. D?bito em 10/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/11/2018 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/11/2018 | 1410.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003353 | 13/11/2018 | 1276.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003354 | 13/11/2018 | 2730.00 | 30370388000183 | VICTOR YURI ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bolo de Bacia destinado a Merenda da Rede Municpal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/11/2018 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL-J.ALDY K.R. PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de recupera??o em Bico injetor e servi?o de teste em 03 bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmo de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munc?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/11/2018 | 954.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/11/2018 | 954.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/11/2018 | 380.00 | 00002623865426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/11/2018 | 290.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/11/2018 | 420.00 | 00010699874416 | MARIA ESTERMANDA FORTUNATO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/11/2018 | 984.00 | 00010085993441 | APOLIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/11/2018 | 500.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/11/2018 | 1110.00 | 00004835326490 | JOSU? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como cuidador de crian?as junto a Secretaria de Educa??o dest munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/11/2018 | 200.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida ao Secret?rio de Infra-Estrutura quando na realiza??o de viagems ? servi?os da referida Secretaria no m?s de Outubro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00007267939490 | LUANDERSSON DE SOUSA BRILHANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na marca??o de exames nas Unidades B?sicas de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em Assessoria T?cnica em Sa?de para os servi?os de suporte direto na constru??o do projeto de lei de Reformula??o do CMS; Orienta??o, Elabora??o de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Aten??o B?sica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganiza??o da oferat de servi?os, no que se refere aos sistemas de informa??o em sa?de, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/11/2018 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme decis?o judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/11/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?dee das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/11/2018 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/11/2018 | 1908.00 | 00009321899464 | MILLENA BEATRIZ FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa?a? deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/11/2018 | 850.00 | 00010656477431 | LEONARDO MORAIS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como seguran?a nas festividades da festa de Novembro no Distrito de Lagoa do Juc? realizado junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003372 | 16/11/2018 | 659.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/11/2018 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de liga??o provis?ria destinado a evento a ser realizado junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/11/2018 | 380.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/11/2018 | 175.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a filarm?nica Municipal junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/11/2018 | 600.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com divulga??o em carro de som das a??es da Secretaria de Assist?ncia Social e CRAS deste munc?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/11/2018 | 475.91 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro emplacamento do ve?culo SPIN placa QSE 9420, adquirido para o CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/11/2018 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?vel locado para o funcionamento da Vigil?ncia em Sa?de deste munic?pio, relativo ao consumo do m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/11/2018 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?vel locado para o funcionamento da Vigil?ncia em Sa?de deste munic?pio, relativo ao consumo do m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/11/2018 | 600.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Divulga??o em carro de som dos eventos e a??es da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003379 | 16/11/2018 | 6133.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/11/2018 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/11/2018 | 80.00 | 00005049337445 | MARIA GORETE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a funcion?ria quando na realiza??o de viagem para participar de capacita??o junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e meio ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/11/2018 | 1105.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BABOZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as Unidades B?sicas de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/11/2018 | 608.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as Unidades B?sicas de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/11/2018 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/11/2018 | 900.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no conserto de Gerador pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/11/2018 | 190.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria destinado a funcion?rio quando na realiza??o de viagens ? servi?o da Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/11/2018 | 934.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na substitui??o de filtros de combust?vel e recupera??o de de instala??o de chicote dos sensores do ve?culo ?nibus NPX 3531, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003393 | 19/11/2018 | 20000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresenta??o de Show do artista Raniery Gomes na tradicional Festa de Novembro junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/11/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003391 | 19/11/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003392 | 19/11/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Sistema de Folha de pagamento relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/11/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003434 | 20/11/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003435 | 20/11/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de sistema de folha de pagamento relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003437 | 20/11/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/11/2018 | 150.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?rias quando na realiza??o de diversas viagens ? Jo?o Pessoa quando a servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003394 | 20/11/2018 | 1617.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Serra Verde e Gameleira ? Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/11/2018 | 2554.20 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003396 | 20/11/2018 | 2056.56 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Br?sios ? Alcantil e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003397 | 20/11/2018 | 3575.88 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Pasta e Bonitinha ? Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003399 | 20/11/2018 | 2541.00 | 28187462000189 | JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA 00883289458 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003400 | 20/11/2018 | 2496.12 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc?, Ramada, Canafistola e Catol? ? Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003404 | 20/11/2018 | 3226.96 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos do S?tio Quixaba, capoeiras, Bering? e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003405 | 20/11/2018 | 3566.64 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Pasta ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/11/2018 | 31707.83 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/11/2018 | 16623.35 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003418 | 20/11/2018 | 2902.24 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?ito Catol? ? Lagoa do Juc? e Vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003419 | 20/11/2018 | 2659.80 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Raposa ? Lagoa do Juc? e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003420 | 20/11/2018 | 2738.56 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos do S?tio Raposa, Ch? dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003421 | 20/11/2018 | 2554.20 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003422 | 20/11/2018 | 3746.16 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Po?o Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz ? Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003424 | 20/11/2018 | 2263.80 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003425 | 20/11/2018 | 2383.92 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003426 | 20/11/2018 | 3059.10 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Quixaba e Capoeiras ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003427 | 20/11/2018 | 2164.80 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003428 | 20/11/2018 | 2425.50 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/11/2018 | 7253.27 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - MDE deste munic?pio relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003431 | 20/11/2018 | 2534.40 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003432 | 20/11/2018 | 2541.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juc? e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00011478040793 | JOS? FELIPE DINIZ MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de seguran?a durante a tradicional festa de Novembro na Sede junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/11/2018 | 0.04 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/11/2018 | 26644.67 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/11/2018 | 320.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de ve?culos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/11/2018 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/11/2018 | 780.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/11/2018 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/11/2018 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/11/2018 | 705.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/11/2018 | 470.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/11/2018 | 2200.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os nos servi?os de Troca de ?leo, servi?os de Solda e lavagem de Carros dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, durante os meses de Maio, Junho e Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0003447 | 20/11/2018 | 20300.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/11/2018 | 2930.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em impress?o gr?fica de tal?es de receitu?rio e Controle Especial destinado as Unidades B?sicas de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/11/2018 | 14445.38 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/11/2018 | 15433.26 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/11/2018 | 4283.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/11/2018 | 4885.23 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/11/2018 | 2035.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/11/2018 | 712.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - FARM?CIA B?SICA deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003414 | 20/11/2018 | 750.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as unidades b?sicas de sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003417 | 20/11/2018 | 709.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as Unidades B?sicas de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/11/2018 | 419.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - Bolsa Fam?lia relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/11/2018 | 1531.64 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/11/2018 | 110.00 | 00006237873422 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/11/2018 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/11/2018 | 813.02 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/11/2018 | 250.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os na loca??o de Psicina de Bolinhas e Cama Elastica destinado ao evento realizado no dia 19 de Outubro alusivos a comemora??o do dia das crian?as do Programa Crian?a Feliz junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/11/2018 | 110.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Locomo??o dos Conselheiros do CMDCA para participar de reuni?o da Confer?ncia Regional da Crian?a e do Adolescente junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/11/2018 | 400.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Divulga??o em carro de som de Campanha do Programa Bolsa Fam?lia sobre inser??o de benefici?rios do BPC no Cadastro unico junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/11/2018 | 150.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/11/2018 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o de Res?duo S?lidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/11/2018 | 1965.95 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Apura??o do Pasep per?odo de apura??o 31/10/2018, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/11/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003459 | 22/11/2018 | 1541.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas e Galinha Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/11/2018 | 978.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com registro de Atas dos conselhos municipais junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/11/2018 | 400.00 | 00005673972466 | IZALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresenta??o da Banda Art?stica Farra do Patr?o em evento promovido pela Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/11/2018 | 2732.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/11/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/11/2018 | 3370.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes as diversas secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/11/2018 | 400.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concess?o de Di?ria destinado a Secret?ria de Sa?de para hospedagem, alimenta??o e passagem quando na realiza??o de viagem para participar da reuni?o do CONARES - Conselho Nacional de Representantes Estaduais em Jo?o Pessoa nos dias 22 e 23 de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/11/2018 | 100.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concess?o de Di?ria destinado a Secret?ria de Sa?de quando na realiza??o de viagem para participar da Oficina Macroregional para Constru??o dp plano Estadual permanente em Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/11/2018 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/11/2018 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/11/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003465 | 22/11/2018 | 2620.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/11/2018 | 360.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o do ve?culo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/11/2018 | 745.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/11/2018 | 2600.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/11/2018 | 200.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida a Motorista quando na realiza??o de viagens ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003481 | 23/11/2018 | 136.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Vassouras destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/11/2018 | 127.50 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material para ser sorteado com o Grupo de Idosos durante a festa de confraterniza??o dos mesmo junto ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003477 | 23/11/2018 | 400.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagem no transporte do Grupo de Idosos de Lagoa do Juc? ? Campina Grande e vice versa para participar de confraterniza??o junto ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/11/2018 | 350.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresenta??o do Trio de Forro Canarinho durante as festividades de confraterniza??o do do Grupo de Idosos junto ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/11/2018 | 800.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagem no transporte do Grupo de Idosos de Lagoa do Juc? ? Campina Grande e vice versa para participar de confraterniza??o junto ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/11/2018 | 707.00 | 26795883000167 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/11/2018 | 230.00 | 03462979000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com autentica??o de documentos do interesse da Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/11/2018 | 800.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagem no transporte de Alunos para o Recanto do lazer e vice versa para participar de confraterniza??o junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/11/2018 | 400.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de cart?rio na realiza??o de registros de atas dos Conselhos Escolares junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003485 | 26/11/2018 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de estudantes de Lagoa do Juc? para Riacho de Santo Ant?nio para participar de Cursos relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/11/2018 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042018 | 0003487 | 26/11/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/11/2018 | 3510.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria de lazer para 78 pessoas destinado ao Grupo de Idosos junto ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/11/2018 | 1971.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do Ve?culo Ambul?ncia SAMU placa QSE 0368, pertencente a SAMU e Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/11/2018 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/11/2018 | 240.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame laboratorial em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/11/2018 | 71.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003491 | 27/11/2018 | 3843.10 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a farm?cia b?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003493 | 27/11/2018 | 156.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a farm?cia b?sica dos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003494 | 27/11/2018 | 2977.58 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003495 | 27/11/2018 | 410.55 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0003699 | 27/11/2018 | 14500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de carradas de ?gua destinado ao abastecimento de cisternas p?blicas localizadas no per?metro Urbano deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/11/2018 | 3000.00 | 00072757094491 | CICERO CAPIBARIBE SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de diversas carradas de ?gua destinado as diversas cisternas, das diversas localidades deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/11/2018 | 990.00 | 18179988000163 | A. E. M. TANABE ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em realiza??o de Curso voltado ao Planejamento do PAR e Monitoramento das Obras da Educa??o previsto para o dia 13/12/2018 na cidade de Macei?/Al, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003497 | 28/11/2018 | 1276.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/11/2018 | 255.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de m?quinas e Tratores pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/11/2018 | 375.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o do ve?culo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/11/2018 | 450.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?a destinado ao ve?culo Toro placa QFW 4174 pertencente a Secretartia de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/11/2018 | 851.41 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material nutricional destinado a paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/11/2018 | 320.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVI?OS EM MANUTEN??O E REPARA??O DE M?QUINAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o de aparelhos de press?io pertencentes as Unidade de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/11/2018 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no conserto e manuten??o de equipamentos relacionados ao Programa Sa?de Bucal junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/11/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de Concentrador de Oxig?nio, destinado a Ana K?ssia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Sa?de deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/11/2018 | 40.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003509 | 29/11/2018 | 12324.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material Odontol?gico destinado as Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/11/2018 | 10189.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar Odontol?gico destinado as Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0003511 | 29/11/2018 | 14411.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Material Hospitalar destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/11/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/11/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2018 | 131.34 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPET?NCIAS ANTERIORES (2014 ? 2016) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2018 | 426.85 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPET?NCIAS ANTERIORES (2014 ? 2016) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003527 | 30/11/2018 | 1900.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2018 | 2434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2018 | 6974.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2018 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegocia??o das d?vidas previdenci?rias do Munic?pio em 200 parcelas conforme MP 778/2017, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2018 | 130.30 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2018 | 20.54 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2018 | 135.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2018 | 169.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2018 | 780.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2018 | 318.52 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2018 | 63489.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2018 | 13820.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2018 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2018 | 24459.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2018 | 132103.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2018 | 5800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2018 | 3893.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2018 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2018 | 6406.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2018 | 3977.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2018 | 2408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2018 | 30008.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2018 | 4658.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2018 | 300.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2018 | 954.00 | 00011810460417 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2018 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2018 | 954.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2018 | 954.00 | 00008942598498 | GESSICA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2018 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de lanches destinado aos benefici?rios durante participa??o nos servi?os e oficinas junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/11/2018 | 954.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2018 | 2255.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (A??O SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2018 | 4770.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2018 | 5462.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.143-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2018 | 106.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2018 | 404.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o de ve?culo Fiorino Ambul?ncia pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2018 | 1190.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o preventiva e corretiva nos consultorios Odontol?gicos e seus equipamentos relacionados ao Programa Sa?de Bucal junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2018 | 5805.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames de PSE durante o Novembro Azul nos PSF I, II e III junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2018 | 35877.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2018 | 23853.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Contratdos, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2018 | 4408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - Comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2018 | 1344.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - FUS - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2018 | 2100.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia b?sica - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2018 | 13653.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2018 | 43814.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2018 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2018 | 6798.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2018 | 6071.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2018 | 15521.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Contratados, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2018 | 16970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2018 | 9254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2018 | 111.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003592 | 03/12/2018 | 665.26 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003593 | 03/12/2018 | 10681.41 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material el?trico destinado a manuten??o dos PSF 's junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/12/2018 | 467.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de laborat?rio destinado a manuten??o do Laborat?rio Municipal junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003591 | 03/12/2018 | 3626.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material el?trico destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/12/2018 | 1426.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de fogos destinado aos diversos eventos realizados neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/12/2018 | 2150.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/12/2018 | 1502.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a confec??o de roupas e figurinos para apresenta??o da cantata de natal junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003601 | 04/12/2018 | 4708.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225 E NQA 1185, locados e pertencente a Secretaria de Administra??o e Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003599 | 04/12/2018 | 54211.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa NQE 4741, JLH 0112, Patrol Motoniveladora, Retroescxavadeira, Trator de Esteira, locados e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003597 | 04/12/2018 | 7200.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento do ve?culo Trator TS 6020, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003600 | 04/12/2018 | 11385.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa TCU 0342 e Trator TL 70, pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/12/2018 | 11660.00 | 27850566000169 | MOBALIZA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material deestinado a manute??o e instala??o de Po?os e Dessalinizadores junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003602 | 04/12/2018 | 19809.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa KFH 2246, OEU 8718, QFA 8377, OSZ 6122, locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003605 | 04/12/2018 | 7968.13 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado as Unidades de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (Custeio) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/12/2018 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado acompanhamento das Crian?as com Microcefalia junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/12/2018 | 3075.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado ao acompanhamento das crian?as com Microcefalia junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/12/2018 | 21705.35 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa QSM 1956, OET 0058, QSE 0368, QFW 4174, pertencentes aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/12/2018 | 78.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a I Amostra do Semas junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003598 | 04/12/2018 | 3203.45 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento do ve?culo de placa QFE 7295, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/12/2018 | 540.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confec??o de Banner, Faixa de Impress?o Digital e Padroniza??o de Ve?culo pertencente ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/12/2018 | 250.00 | 12426406000110 | CLEIDSON DE SOUSA SILVA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de copos long destinado a I Amostro do SEMAS junto ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/12/2018 | 1471.75 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do ve?culo Fox placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/12/2018 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de 72 exames de mamografia bilateral para rastreamento realizado em Unidade M?vel em diversos pacientes junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/12/2018 | 505.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material descart?vel destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/12/2018 | 196.15 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/12/2018 | 650.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de procedimento cl?nico em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/12/2018 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/12/2018 | 347.41 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/12/2018 | 370.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT | alor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/12/2018 | 1278.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com C?pias Xerogr?ficas coloridas de relat?rio de Sa?de e cardenetas de Sa?de destinado aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/12/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?dee das Unidades da rede P?blica Municipal de Sa?de de Alcantil, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/12/2018 | 400.00 | 00005395245499 | JOS? CARLOS SOUTO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em apresenta??o de Trio Musical para o evento da 1? Mostra de servi?os do SEMAS realizado junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/12/2018 | 200.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com C?pias Xerogr?ficas coloridas de Jornais informativos destinado ao CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003614 | 06/12/2018 | 1320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de espa?o no programa FM Rural que vai ao Ar todos so s?bados a partir das 13 horas na r?dio correio Fm 98.1, para divulga??o de mat?rias institucionais de interesse p?blico do munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003623 | 06/12/2018 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 02 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022018 | 0003628 | 07/12/2018 | 5550.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de som , palco, gerador e banheiros qu?micos para as festividades realizada no dia 03 de Novembro de 2018 em Lagoa do Juc?, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003629 | 07/12/2018 | 18500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresenta??o da Banda Magia na festividades realizada no dia 03 de Novembro de 2018 em lagoa do Juc?, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003630 | 07/12/2018 | 15000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresenta??o da Banda Saia Justa nas festividades realizada no dia 03 de Novembro de 2018 em lagoa do Juc?, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022018 | 0003631 | 07/12/2018 | 4950.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de som , palco, gerador e banheiros qu?micos para as festividades realizada no dia 17 de Novembro de 2018, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/12/2018 | 500.00 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DISTRIBUI??O DE FARDAMENTO E KITS ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/12/2018 | 17215.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES - DEUSOLENE DE L. BARROS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de fardamento escolar destinado aos alunos da Creche Municipal junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/12/2018 | 1043.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios quando ? servi?o das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/12/2018 | 100.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria concedida ao Conselheiro Tutelar quando na realiza??o de viagem ? Bras?lia junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/12/2018 | 50.00 | 00076674746487 | PEDRO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para faze face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/12/2018 | 100.00 | 00006237873422 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/12/2018 | 1080.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bebedouro e Ventilador destinado ao NASF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/12/2018 | 500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de ventilador destinado ao setor dsa Vigil?ncia junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/12/2018 | 580.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bebedouro destinado ao PMAQ junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/12/2018 | 515.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de salgados e Torta destinado a eventos ocorridos junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/12/2018 | 3589.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de Ilumina??o P?blica relativo ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00004738642405 | ALDENIR LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/12/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/12/2018 | 80.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o no Carburador da Ro?adeira pertencente a Secretaria de Agricutlura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/12/2018 | 9158.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/12/2018 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/12/2018 | 6798.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/12/2018 | 4770.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE SAMU - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/12/2018 | 4000.00 | 00005435348471 | JAMILA JULIANA DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de lixo em caminh?o compactador de Alcantil ? Campina Grande junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/12/2018 | 28143.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003645 | 10/12/2018 | 3190.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo ?nibus placa KFH 2246, para o Transporte de Pacientes de Alcantil ? Campina Grande e Vice-versa ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003647 | 10/12/2018 | 9001.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o e restaura??o dos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003653 | 10/12/2018 | 12040.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o e restaura??o dos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/12/2018 | 31059.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/12/2018 | 1144.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS ESTAUTARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/12/2018 | 12150.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVI?OS MEDICOS EM SAUDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de atendimento m?dico ocupacional; Programa de controle m?dico de sa?de ocupacional e Programa de preven??o de riscos ambientais junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/12/2018 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame Oftalmol?gico em paciente assistido pela Secreetaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/12/2018 | 1749.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (A??O SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/12/2018 | 4770.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/12/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BPSB- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/12/2018 | 2862.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/12/2018 | 5724.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/12/2018 | 3243.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/12/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/12/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/12/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00009433499409 | IONE BARBOSA DE CASTRO CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de viagens em ?nibus com alunos para viagens de confraterniza??o junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/12/2018 | 384.78 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a revis?o do ve?culo Saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/12/2018 | 6543.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/12/2018 | 121152.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/12/2018 | 58143.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/12/2018 | 11484.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio , RELATIVO AO 13? SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/12/2018 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na revis?o do ve?culo Saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA FILARMONICA MUNICIPAL JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/12/2018 | 420.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/12/2018 | 800.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTA?A? DE SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS ? CAMPINA GRANDE PARA FACULDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ASSESORAMENTO EM PRESTA??O DE CONTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O JUNTO AO FNDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/12/2018 | 2408.00 | 00009321899464 | MILLENA BEATRIZ FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003689 | 11/12/2018 | 2232.00 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE LAGOA DO JUC? A BARRA DE AROEIRAS E VICE-VERSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003690 | 11/12/2018 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003691 | 11/12/2018 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 02 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003692 | 11/12/2018 | 380.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 01 Pneu de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS FANFARRAS JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/12/2018 | 739.50 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de camisas destinado ao Evento da cantata do Natal realizado junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003697 | 11/12/2018 | 2781.00 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO PERCUSOS DE LAGOA DE JUC?, SITIO QUIXABA E CAPOEIRA ? LAGOA DE JUC? E VICE E VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003698 | 11/12/2018 | 3242.40 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO PERCUSOS DE LAGOA DE JUC?, SITIO PASTA ? LAGOA DO JUC? E VICE E VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003700 | 11/12/2018 | 2205.00 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS DE CIMA, CAPOEIRAS DE BAIXO E QUIXABA AO DISTRITO DE LAGOA DO JUC? E VICE VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003701 | 11/12/2018 | 1968.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALUNOS NO SITIO LOUGRADOR, MADEIRAS E CAPOEIRAS E VICE VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003702 | 11/12/2018 | 2310.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO SITIO BARRA DE AROEIRAS E ALCANTIL (SEDE) AO DISTRITO DE LAGOA DE JUC? E VICE E VERSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003707 | 11/12/2018 | 2184.00 | 30370388000183 | VICTOR YURI ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bolo de Bacia destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003710 | 11/12/2018 | 2322.00 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE DE ALUNOS DO SITIO BARBOSA, CHIEIRA DO GASPAR E BERINGE AO DISTRITO DE LAGOA DE JUC? E VICE E VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003711 | 11/12/2018 | 2933.60 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRAS, BERINGE E BARBOSA AO DISTRITO DE LAGOA DE JUC? E VICE E VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003712 | 11/12/2018 | 2304.00 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE DE ALUNOS DE ALCANTIL (SEDE), GAMILEIRA A NARCISO AO DISTRITO DE LAGOA DE JUC? E VICE E VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003713 | 11/12/2018 | 3405.60 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE DE ALUNOS NO SITIO PO?O REDONDO, ESTRADA NOVA E RIACHO DE CRUZ A ALCANTIL (SEDE), GAMILEIRA E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003716 | 11/12/2018 | 2638.40 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE DE ALUNOS DO SITIO CATOL? AO DISTRITO DE LAGOA DO JUC? E VICE E VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003717 | 11/12/2018 | 2489.60 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAPOSA, CH? DOS GRANDE RIO CRUZ AO DISTRITO DE LAGOA DO JUC? E VICE E VERSA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003718 | 11/12/2018 | 2418.00 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAPOSA AO DISTRITO DE LAGOA DE JUC? E VICE E VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003757 | 11/12/2018 | 1900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibui??o junto a CNM - Confedera??o Nacional dos Munic?pios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/12/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribui??o junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/12/2018 | 99.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a funcion?rios do Gabinete do Prefeito quando na realiza??o de viagens ? servi?os deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/12/2018 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comiss?o Permanente de Licita??o (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/12/2018 | 1621.50 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM MANUTEN??O DE ROTEADOR E ESTABILIZADOR E DIVERSOS COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/12/2018 | 100.00 | 00010310276454 | VANESSA MARIA DE FRANÇA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/12/2018 | 50.00 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA EVENTO DA 1? MOSTRA DE SERVI?OS DA SEMAS REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003639569482 | WILSON TADEU CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A INSTAL??O DOS PROGRAMAS B?SICOS EM DOIS NOTEBOOKS DA SEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/12/2018 | 250.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria para os custeios das despesas de Funcion?rio quando na participa??o de Reuni?o, na cidade de Jo?o Pessoa junto a Secretaria de Sa?ude deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGEHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/12/2018 | 1050.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de motor destinado a Secretaria de Agriculura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/12/2018 | 310.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de Torta destinado ao Evento Novembro Azul do PSF I junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/12/2018 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o de bombas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003736 | 11/12/2018 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS REALIZADO NA DIGITA??O E RG PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINITRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/12/2018 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME REALIZADO NO SR. JOS? BARBOSA DE MACEDO- TC DO AB TOTAL COM CONTRASTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/12/2018 | 50.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS REFERENTE A UMA DI?RIA DESTINADO A DESPESAS QUANDO EM SERVI?OS COMO MOTORISTA PARA RECIFE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/12/2018 | 100.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS QUANDO EM SERVI?OS COMO MOTORISTA PARA RECIFE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/12/2018 | 50.00 | 00003034620438 | CARLOS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A CADA DIARIA DESTINADO A DESPESAS QUANDO O SERVI?OS COMO MOTORISTA PARA JO?O PESSOA A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003741 | 11/12/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DSPESAS RELATIVO A LOCA??O DE VE?CULO FIAT P?LIO PLACA QFA 8377 ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/12/2018 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE PROCEDIMENTO REALIZADO NA SRA MARIA JOS? BARROS COSTA - CORE BIOPSY DE MAMA ( 1 N?DULO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003743 | 11/12/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003745 | 11/12/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?OS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM BARRAS DE AROEIRAS NESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/12/2018 | 400.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ESTADIA DO PROFESSOR DE CURSO DE CONFEITEIRO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/12/2018 | 900.00 | 00008125739432 | MARIA ELAINE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE LOCOMO??O DA EQUIPE T?CNICA DO CRAS E SCFV DURANT5E O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003798 | 12/12/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAL?O DE ATIVDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (LAGOA DO JUC?) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003770 | 12/12/2018 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/12/2018 | 954.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Posto de Sa?de no Distrito de Lagoa do Juc? deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/12/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/12/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003774 | 12/12/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003797 | 12/12/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO MOTO, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003722 | 12/12/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/12/2018 | 50.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Di?ria destinado a Motorista quando na realiza??o de Viagem ? Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2018 | 954.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Academia de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/12/2018 | 916.45 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material para laborat?rio destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/12/2018 | 580.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de bebedouro destinado ao PSF III (Recursos PMAQ) junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003799 | 12/12/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003803 | 12/12/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio, relativo ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003720 | 12/12/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003723 | 12/12/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/12/2018 | 16860.25 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em realiza??o de Terraplanagem do campo de Futebol em gameleira junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/12/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/12/2018 | 4000.00 | 00008564811499 | ROBSON JOS? DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na loca??o de caminh?o Carroceria aberta para o transporte de Lixo quando o Caminh?o basculhante n?o compareceu para a coleta do lixo durante o m?s de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/12/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/12/2018 | 477.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/12/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/12/2018 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Pedreiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/12/2018 | 954.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/12/2018 | 477.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/12/2018 | 954.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003800 | 12/12/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003719 | 12/12/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/12/2018 | 600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na alimenta??o dos Sistemas do SUAS Web com preenchimento dos censos suas 2018 e Demonstrativo Sint?tico Financeiro de 2017 da Secretaria municipal de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/12/2018 | 657.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado ao professor do Senai quando na ministra??o de cursos junto ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003801 | 12/12/2018 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO GOL PLACA PDY 7801 ? SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003758 | 12/12/2018 | 1470.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Serra Verde e Gameleira ? Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/12/2018 | 2322.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003761 | 12/12/2018 | 806.40 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003763 | 12/12/2018 | 535.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria deEduca??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/12/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/12/2018 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/12/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELATIVO A LOCA??O DE VEICULO MOTO, ? SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/12/2018 | 600.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003775 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de Merenda, no percurso da Secretaria de Educa??o (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o destemunic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/12/2018 | 1304.00 | 00004835326490 | JOSU? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como cuidador de crian?as junto a Secretaria de Educa??o dest munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/12/2018 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003802 | 12/12/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/12/2018 | 150.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O SENHOR EDILSON FIGUEIROA DE LIMA (SECRETARIO DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE) QUE IA PARTICIPAR NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIO - AL, CURSO PLANEJADO DO PAR+ MONITORAMENTODE OBRAS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003806 | 12/12/2018 | 2058.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003807 | 12/12/2018 | 2167.20 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003721 | 12/12/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/12/2018 | 954.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003735 | 12/12/2018 | 3250.80 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Pasta e Bonitinha ? Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003744 | 12/12/2018 | 2310.00 | 28187462000189 | JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA 00883289458 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003746 | 12/12/2018 | 2269.20 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc?, Ramada, Canafistola e Catol? ? Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/12/2018 | 380.00 | 00002623865426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003748 | 12/12/2018 | 1015.20 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/12/2018 | 600.00 | 00010699874416 | MARIA ESTERMANDA FORTUNATO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como cuidadora de cran?a especial junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/12/2018 | 1304.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/12/2018 | 700.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/12/2018 | 480.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003756 | 12/12/2018 | 1869.60 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Br?sios ? Alcantil e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/12/2018 | 242.80 | 02584924004448 | ICH ADMINISTRA??O DE HOT?IS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com hospedagem do Secret?rio de Educa??o quando na participa??o de Capacita??o (PLANEJAMENTO DO PAR E MONITORAMENTO DE OBRAS DA EDUCA??O ) em macei? junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003831 | 13/12/2018 | 343.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003836 | 13/12/2018 | 2730.00 | 30370388000183 | VICTOR YURI ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Bolo de Bacia destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042018 | 0003833 | 13/12/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/12/2018 | 2725.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??es durante o ano de 2018 destinado a diversas reuni?es da gest?o com equipe jur?dica deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/12/2018 | 668.52 | 00099644606434 | MARINES MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/12/2018 | 170.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concess?o de Di?ria destinado a Secret?ria de Sa?de quando na realiza??o de viagens ? servi?o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/12/2018 | 668.52 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/12/2018 | 668.52 | 00006149798461 | PAULO ANDRÉ DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/12/2018 | 668.52 | 00008910218410 | ALANE MICAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003814 | 13/12/2018 | 1515.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. ao psf junto a manuten??o da secretaria de sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/12/2018 | 668.52 | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/12/2018 | 668.52 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/12/2018 | 668.52 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRACAS PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/12/2018 | 668.52 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/12/2018 | 668.52 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/12/2018 | 668.52 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/12/2018 | 668.52 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/12/2018 | 668.52 | 00009620115414 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/12/2018 | 668.52 | 00006558826429 | MARIA DE LOURDES BARBOSA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/12/2018 | 668.52 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/12/2018 | 544.44 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/12/2018 | 668.52 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/12/2018 | 668.52 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/12/2018 | 668.52 | 00042012260420 | SEVERINA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/12/2018 | 910.00 | 28371465000178 | SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COMO REPARA??O DE MOTOR DE PARTIDA DA INSTALA??O EL?TRICA E O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ALCANTIL PARA REMOVER E INSTALAR PE?AS NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRVCULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/12/2018 | 668.52 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/12/2018 | 668.52 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/12/2018 | 668.52 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/12/2018 | 668.52 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/12/2018 | 668.52 | 00005196544470 | DAMIANA MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/12/2018 | 668.52 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/12/2018 | 668.52 | 00008782557454 | JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/12/2018 | 668.52 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/12/2018 | 668.52 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/12/2018 | 668.52 | 00002601522429 | JOSE JANIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/12/2018 | 668.52 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/12/2018 | 668.52 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/12/2018 | 668.52 | 00014362791434 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado dos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/12/2018 | 668.52 | 00007866031436 | MARIA ALCILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/12/2018 | 668.52 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/12/2018 | 668.52 | 00008904000408 | MARIA ENACARLA DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/12/2018 | 668.52 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352018 | 0003808 | 13/12/2018 | 2718.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de mobili?rio destinado ao CRAS e Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/12/2018 | 699.95 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de brindes e brinquedos para serem distribuidos durante o Natal Solid?rio realizado junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/12/2018 | 400.00 | 00008537055425 | JUAN PABLO OLIVEIRA FIGUEREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de chinelos personalizados destinado a brindes para os alunos do SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/12/2018 | 5304.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda dos alunos e Usu?rios do CRAS, SCFV e Grupo de Idosos deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/12/2018 | 150.00 | 00005416111437 | MARIA JOS? BARROS COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assitida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0003846 | 14/12/2018 | 20190.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de ?gua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria der Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/12/2018 | 940.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o da M?quina Patrol e Retroescavadeira junto a Secretaria de Infra-estrutura deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/12/2018 | 770.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/12/2018 | 668.52 | 00009024675499 | BRUNO ALISSON FREIRE PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/12/2018 | 668.52 | 00076965694734 | ESTELITA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAC, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/12/2018 | 108.88 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/12/2018 | 668.52 | 00007768163494 | FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/12/2018 | 668.52 | 00008681528467 | TATIANE KELLY DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/12/2018 | 668.52 | 00039798674472 | VADEILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/12/2018 | 668.52 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/12/2018 | 668.52 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/12/2018 | 4978.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/12/2018 | 6206.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a SAMU junto a Secretaria de sa?de deste munic?pio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003852 | 14/12/2018 | 652.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003853 | 14/12/2018 | 2421.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado aos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (custeio) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/12/2018 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/12/2018 | 970.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo fiorino pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/12/2018 | 4800.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o de Res?duo S?lidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/12/2018 | 2053.50 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003847 | 14/12/2018 | 26723.62 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. (contrapartida) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/12/2018 | 17789.59 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de G?neros aliment?cios destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/12/2018 | 2000.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Loca??o de parques infantis destinado as comemora??es ao Dia das Crian?as realizado no m?s de Outubro de 2018 junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003862 | 17/12/2018 | 40678.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa OFD 0480; OFB 9248; OFB 9238; OGC 5569; NPX 2821; NPX 3531; OEX 3182; OYQ 9589 E OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria deEduca??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/12/2018 | 2500.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Divulga??o em carro de som dos eventos e a??es e realiza??es de diversos eventos das diversas Secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/12/2018 | 293.04 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de Plotagem de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustent?vel e Meio Ambiente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/12/2018 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/12/2018 | 350.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exames em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/12/2018 | 295.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/12/2018 | 1470.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na loca??o de Parques Infantis em Alcantil, Barra de Aroeiras e Lagoa do Juc? para as festividades natalinas do SCFV deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/12/2018 | 400.00 | 00005395245499 | JOS? CARLOS SOUTO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na apresenta??o de Trio Musical para o segundo evento da 1? amostra de servi?os do SEMAS junto ao CRAS na Localidade de Lagoa do Juc? neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/12/2018 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003873 | 18/12/2018 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jur?dica, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/12/2018 | 888.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado a funcion?rios das diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003868 | 18/12/2018 | 1276.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003869 | 18/12/2018 | 1541.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Polpa de Frutas e Galinha Caipira destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/12/2018 | 1900.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o do ve?culo ?nibus OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/12/2018 | 703.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de refei??o destinado aos participantes do Encontro de Filarm?nica realizado e Festa de Padreoira junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003878 | 19/12/2018 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/12/2018 | 3000.00 | 00009433499409 | IONE BARBOSA DE CASTRO CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de diversas viagens em ?nibus executivo para jo?o pessoa e vice versa com alunos concluintes junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/12/2018 | 1278.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de camisas destinado a Filarm?nica e Fanfarra Municipal junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/12/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/12/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/12/2018 | 1610.00 | 00020476388449 | JACI HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na loca??o de Tendas destinado a realiza??o da 1? amostra do SEMAS junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/12/2018 | 680.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/12/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 p?ginas, localizada na Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/12/2018 | 4283.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/12/2018 | 2035.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - NASF deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/12/2018 | 462.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - Farm?cia B?sica deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/12/2018 | 15319.92 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/12/2018 | 4691.81 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - PSF/PACS deste munic?pio, relativo ao 13? sal?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/12/2018 | 4750.42 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/12/2018 | 1049.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU deste munic?pio, relativo ao 13? sal?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/12/2018 | 14401.62 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/12/2018 | 7084.92 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao 13? sal?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/12/2018 | 3413.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Niovembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003926 | 20/12/2018 | 872.82 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos de limpeza destinado a manuten??o dos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003930 | 20/12/2018 | 4793.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/12/2018 | 1499.37 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/12/2018 | 330.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB relativo ao 13? sal?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/12/2018 | 419.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assist?ncia Social - Bolsa Fam?lia relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de Algood?o Doce para o segundo evento da 1? mostra de servi?os da SEMAS realizado em 13 de Dezembro de 2018 no Distrito de Lagoa do Juc? junto ao CRAS e Secretariade Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/12/2018 | 300.00 | 00097714712449 | LURDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o e fornecimento de um Bolo Confeitado para a festividade realizada pelo CRAS com o Grupo de crian?as especiais com Sindrome de Down junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/12/2018 | 312.50 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabrica??o e fornecimento de P?es e Bolos destinado ao lanche do SCFV de Alcantil, Barra de Aroeiras e Lagoa do Juc? bem como para o lanche da Reuni?o com o Centro de Refer?ncia da Mulher para apresenta??o do Projeto Tecendo Redes junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/12/2018 | 150.00 | 00070407378413 | AMILTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/12/2018 | 350.00 | 00009433499409 | IONE BARBOSA DE CASTRO CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte da equipe do SEMAS para confraterniza??o nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/12/2018 | 1200.00 | 28506073000179 | DIANA MACEDO DE MEDERIOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refei??o destinado a confraterniza??o da Equipe do SEMAS nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/12/2018 | 3100.00 | 00007487301419 | JEFESON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de mec?nico no conserto de silindro de m?quina Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/12/2018 | 600.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no concerto de m?quina pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/12/2018 | 624.10 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de materiais de constru??o destinado a manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003908 | 20/12/2018 | 750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contrata??o de empresa para realizar os servi?os na elabora??o e impress?o de folha de pagamento, gera??o de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos ?rg?os de controle interno e externo, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0003909 | 20/12/2018 | 780.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de folha de pagamento, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/12/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os de desenvolvimento e manuten??o de uma Home Page desta prefeitura, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/12/2018 | 3802.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de diversos im?veis locados e pertencentes as diversas secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/12/2018 | 1743.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na prepara??o e fornecimento de refei??o destinado a diversos funcion?rios quando ? servi?o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/12/2018 | 26409.92 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/12/2018 | 13232.11 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao 13? sal?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/12/2018 | 7267.79 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - MDE relaitvo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/12/2018 | 1439.55 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - MDE relaitvo ao 13? sal?rio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/12/2018 | 31168.57 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 60% relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/12/2018 | 26653.45 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% deste munic?pio, relativo ao 13? sal?rio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/12/2018 | 16775.03 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 40% deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/12/2018 | 15318.23 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educa??o - Fundeb 40% deste munic?pio, relativo ao 13? sal?rio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003914 | 20/12/2018 | 500.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de 01 viagem transportando os Alunos Universit?rios para Campina Grande e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/12/2018 | 400.00 | 00010972871497 | TAIN? SILVA BEZERRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os fotogr?ficos durante a festa de Concluintes do 5? ano da Escola Francisco C?cero do Carmo junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/12/2018 | 310.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Di?ria destinado a a Motorista quando na realiza??o de vaigens extras junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/12/2018 | 3567.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?veis locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/12/2018 | 400.00 | 00064294919434 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de cadeiras e mesas destinado a Festa de Formatura do ABC da Creche Municipal Manoel Juli?o junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/12/2018 | 1050.00 | 00005849765425 | FÁBIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de eletricista na Creche e Pr? Escola Padr?o junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003945 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola C?cero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/12/2018 | 810.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de sapatilhas destinado ao Grupo Teatral do Alto de Natal junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/12/2018 | 162.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Mei?es destinado ao Grupo do Alto de Natal junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003956 | 21/12/2018 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/12/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o e Licen?a de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/12/2018 | 4066.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades das diversas Secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003933 | 21/12/2018 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elabora??o e Acompanhamento de Projetos, referente ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003932 | 21/12/2018 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003934 | 21/12/2018 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel destinado ao funcionamento do Sal?o de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003940 | 21/12/2018 | 1334.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do Programa Crian?a Feliz junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/12/2018 | 250.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?ria concedida quando na realiza??o de viagens junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003957 | 21/12/2018 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do im?vel destinado ao funcionamento do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos em Barra de Aroeiras neste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00092263615415 | FRANCISCO MANUEL DAS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Pedreiro na constru??o de sapata para planeamento do dessalinizador em Lagoa do Juc? junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/12/2018 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003931 | 21/12/2018 | 872.82 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de produtos de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003935 | 21/12/2018 | 3415.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades dos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003936 | 21/12/2018 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003937 | 21/12/2018 | 1450.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do NASF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003938 | 21/12/2018 | 4191.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003939 | 21/12/2018 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento do CAPS junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003941 | 21/12/2018 | 1874.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de expediente destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003943 | 21/12/2018 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da vigilancia ambienal junto a secretaria de sa?de deste municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003951 | 21/12/2018 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de im?vel para o funcionamento da SAMU junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/12/2018 | 489.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Leite Miltnutri e Suplemento alimentar destinado a Crian?a com Microcefalia assistida pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme decis?o judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003954 | 21/12/2018 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de Im?vel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste munic?pio junto a secretaria de sa?de deste municipio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobran?a de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para?ba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003958 | 24/12/2018 | 2620.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medicamentos destinado ao CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/12/2018 | 668.52 | 00013095988435 | RUDBERY DA COSTA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PR?MIO PMAQ, destinado aos funcion?rios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/12/2018 | 2900.00 | 00072757094491 | CICERO CAPIBARIBE SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de diversas carradas de ?gua destinado as diversas cisternas, das diversas localidades deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/12/2018 | 2900.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento de carradas de ?gua destinado ao abastecimento de cisternas p?blicas localizadas no per?metro Urbano deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/12/2018 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003960 | 24/12/2018 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da garagem municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/12/2018 | 2000.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/12/2018 | 310.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di?rias quando na realiza??o de diversas viagens ? Jo?o Pessoa quando a servi?o do Gabinete do Prefeito deste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/12/2018 | 111.31 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/12/2018 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Finan?as deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/12/2018 | 150.00 | 00022549706404 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de DJ para a Festa de Formatura do 5? ano da Escola Municipal C?cero Francisco do Carmo junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/12/2018 | 1430.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de salgados e Torta destinado aos lanches servidos em diversas festividades durante o m?s de Dezembro de 2018, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/12/2018 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os hospitalares na realiza??o de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/12/2018 | 380.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de conuslta e exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003971 | 26/12/2018 | 1669.74 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia b?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003972 | 26/12/2018 | 3854.26 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado a Farm?cia b?sica junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/12/2018 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica de im?vel locado para o funcionamento da Vigil?ncia em sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/12/2018 | 3100.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de equipe m?dica para realiza??o de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/12/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os hospitalares na realiza??o de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/12/2018 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o de Concentrador de Oxig?nio destinado a Ana K?ssia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Sa?de deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/12/2018 | 525.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de curativos em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003995 | 27/12/2018 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo P?lio placa QFA 8377 ? servi?os da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003996 | 27/12/2018 | 3190.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesas com loca??o de ve?culo onibus , para o transporte de pacientes de Alcantil ? campina Grande e vice-versa ? servi?os da secretaria de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/12/2018 | 954.00 | 00088880931768 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no posto de saude do juc? junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/12/2018 | 954.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Posto de Sa?de no Distrito de Lagoa do Juc? deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/12/2018 | 4000.00 | 00008564811499 | ROBSON JOS? DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na loca??o de caminh?o Carroceria aberta para o transporte de Lixo quando o Caminh?o basculhante n?o compareceu para a coleta do lixo durante o m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003994 | 27/12/2018 | 3190.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do ve?culo Carroceria Aberta placa JLH 0112 ? servi?o da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/12/2018 | 954.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/12/2018 | 954.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/12/2018 | 477.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/12/2018 | 477.00 | 00088047849468 | JOSÉ AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/12/2018 | 954.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/12/2018 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de pedreiro, junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/12/2018 | 1392.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA PE?AS E SERVI?OS HIDRAULICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os de recuepra??o com solda em eixo dianteiro ( desmontagem, descromagem, cromagem e montagem ) de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/12/2018 | 954.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/12/2018 | 954.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Limpeza no Centro de Refer?ncia a Assist?ncia Social - CRAS deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/12/2018 | 954.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/12/2018 | 954.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto ao Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/12/2018 | 350.00 | 00005544927413 | MARIA JU?ARA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como coreogr?fa durante o Auto do natal dos participantes do SCFV e Bolsa Fam?lia, junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/12/2018 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de lanches destinado aos benefici?rios durante participa??o nos servi?os e oficinas junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/12/2018 | 954.00 | 00008942598498 | GESSICA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/12/2018 | 954.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Visitadora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Supervisora junto as atividades do Programa Crian?a Feliz deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/12/2018 | 954.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como ajudadora junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/12/2018 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/12/2018 | 954.00 | 00011810460417 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como Orientadora Social junto ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortaleicmento de Vinculos deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/12/2018 | 200.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Tenda destinado ao CRAS junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/12/2018 | 954.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004007 | 27/12/2018 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com loca??o do ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/12/2018 | 954.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/12/2018 | 1434.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica relativo a ilumina??o p?blica do m?s de 11/2018, conforme fatura em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/12/2018 | 23688.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia el?trica do repasse de ilumina??o p?blica - CIP relativo ao m?s de novembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004004 | 27/12/2018 | 761.40 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004005 | 27/12/2018 | 604.80 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juc? ao S?tio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/12/2018 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o do Ve?culo Moto ? servi?o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/12/2018 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Ministra??o de Aulas aos integrantes da Filarm?nica Municipal, relativo ao m?s de dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003997 | 27/12/2018 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo Gol placa PDY 7801 ? servi?os do Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Mec?nica na Troca de ?leo, servi?os de Solda e manuten??o dos diversos ve?culos pertencentes a Frota Municipal deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/12/2018 | 1529.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os com manuten??o de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manuten??o em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste munic?pio. relativo ao mes de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2018 | 6811.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2018 | 3454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Administra??o - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004104 | 28/12/2018 | 3720.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225 e NQA 1185, locados e pertencentes a Secretaria de Administra??o e Gabinete do Prefeito deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042018 | 0004141 | 28/12/2018 | 1419.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Internet nas diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2018 | 900.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na ?rea de Advocacia junto a Secretaria de Administra??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2018 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2018 | 4104.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/12/2018 | 8579.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no assessoramento em presta??o de contas da Secretaria de Educa??o junto ao FNDE, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/12/2018 | 800.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a presta??o de servi?os como motorista no transporte de alunos ? Campina Grande para a Faculdade junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004023 | 28/12/2018 | 1732.50 | 28187462000189 | JOSE THIAGO PEREIRA DE MOURA 00883289458 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/12/2018 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Viglilante na Creche e Pr? Escola Padr?o, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004025 | 28/12/2018 | 1701.90 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos de Lagoa do Juc?, Ramada, Canafistola e Catol? ? Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004026 | 28/12/2018 | 2438.10 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Pasta e Bonitinha ? Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004027 | 28/12/2018 | 1102.50 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Serra Verde e Gameleira ? Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004029 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de Merenda, no percurso da Secretaria de Educa??o (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educa??o destemunic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/12/2018 | 501.70 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realiza??o de Viagens no transporte de crian?as Excepcionais de Alcantil ? Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004034 | 28/12/2018 | 1402.20 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Br?sios ? Alcantil e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/12/2018 | 1741.50 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004042 | 28/12/2018 | 2200.20 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos do S?tio Quixaba, capoeiras, Bering? e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004043 | 28/12/2018 | 2085.75 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Quixaba e Capoeiras ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004044 | 28/12/2018 | 1476.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de alunos do S?tio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004045 | 28/12/2018 | 1653.75 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004047 | 28/12/2018 | 2431.80 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juc?, S?tio Pasta ? Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004062 | 28/12/2018 | 6000.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de constru??o destinado a manuten??o das escolas junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004065 | 28/12/2018 | 1625.40 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004074 | 28/12/2018 | 1741.50 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Bering? ao Dsitrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004077 | 28/12/2018 | 2554.20 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Po?o Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz ? Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004080 | 28/12/2018 | 1543.50 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004083 | 28/12/2018 | 1978.80 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?ito Catol? ? Lagoa do Juc? e Vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004085 | 28/12/2018 | 1813.50 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Raposa ? Lagoa do Juc? e vice versa junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/12/2018 | 133272.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/12/2018 | 5700.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% CONTRATADOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/12/2018 | 3893.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% comissionados, deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2018 | 13820.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2018 | 38251.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/12/2018 | 24874.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004095 | 28/12/2018 | 1728.00 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juc? e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004096 | 28/12/2018 | 1732.50 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos do S?tio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juc? e vice versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/12/2018 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004098 | 28/12/2018 | 1867.20 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de Alunos do S?tio Raposa, Ch? dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juc? e vice-versa, nos turnos da manh? e tarde, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004099 | 28/12/2018 | 1116.00 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de alunos Universitarios de Lagoa do Juc? ? Barra de Aroeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/12/2018 | 24123.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Educa??o - MDE - comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004108 | 28/12/2018 | 34631.45 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa OFD 0480, OFB 9248, OFB 9238, OGC 5569, NPX 2821, NPX 3531, OEX 3182, OYQ 9589 e OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria deEduca??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/12/2018 | 600.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no Transporte de estudantes de Lagoa do Juc? ? Riacho de Santo Ant?nio para participar de cursos junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/12/2018 | 600.00 | 00005849765425 | FÁBIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os como eletricista na Creche e Pr? escola Padr?o junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/12/2018 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegocia??o das d?vidas previdenci?rias do Munic?pio em 200 parcelas conforme MP 778/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/12/2018 | 0.99 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 283.143-0 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/12/2018 | 6.58 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reten??o do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004052 | 28/12/2018 | 1900.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Loca??o de ve?culo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/12/2018 | 131.92 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPET?NCIAS ANTERIORES (2014 ? 2016) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE D?VIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/12/2018 | 428.76 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPET?NCIAS ANTERIORES (2014 ? 2016) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2018 | 2434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/12/2018 | 6974.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Finan?as - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2018 | 395.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.901-0 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2018 | 1244.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | GEST?O FINANCEIRA | MANUTEN??O DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2018 | 456.02 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | OPERA??ES ESPECIAIS | IDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/12/2018 | 9231.51 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO A PARAIBA - SEC. FINANÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com devolu??o de saldo de conv?nio junto a SEPLAG - Governo do estado, nesta data. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/12/2018 | 477.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/12/2018 | 920.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no fornecimento e prepara??o de refei??o destinado aos funcion?rios e motoristasm que prestaram servi?os com m?quinas pesadas na Zona Rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Correspondente para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Engenharia deste municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/12/2018 | 3442.60 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004056 | 28/12/2018 | 7292.93 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material el?trico destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00005435348471 | JAMILA JULIANA DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os no transporte de lixo em caminh?o compactador de Alcantil ? Campina Grande junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2018 | 31610.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2018 | 4658.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004106 | 28/12/2018 | 50727.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa NQE 4741, JLH 0112, Retroscavadeira, Patrol Motoniveladora, Trator TS 6020, Trator de Estera, locados e pertencentes a Secretariade Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2018 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/12/2018 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna , junto a Secretaria de infra-estrutura deste municipio, durante o mes de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/12/2018 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, durante o mes de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/12/2018 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na dsitribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Infra-Estruturav deste munic?pio, relativo ao m?s de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2018 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na Distribui??o de ?gua em cisterna, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2018 | 2408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Agricultura - comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004105 | 28/12/2018 | 9148.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa TCU 0342 Trator TL 70, locado e pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2018 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro e Dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/12/2018 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/12/2018 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS H?DRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/12/2018 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na distribui??o de ?gua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/12/2018 | 5000.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material esportivo destinado as atividades do Grupo de Idosos junto ao CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2018 | 2255.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2018 | 1254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Comissionados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2018 | 4770.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2018 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB efetivos deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2018 | 2454.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - BPSB contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Assist?ncia Social - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADO deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004107 | 28/12/2018 | 4755.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa QFE 7295 e QSE 9420, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.143-2, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2018 | 268.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/12/2018 | 1237.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Operador de M?quina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os de Vigilante na Academia de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/12/2018 | 390.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxig?nio destinado as Ambul?ncias pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0004051 | 28/12/2018 | 95.37 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p?ra fazer face a despesa com aquisi??o de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004053 | 28/12/2018 | 3830.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de medica??o destinado as Unidades de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (Custeio) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/12/2018 | 11466.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material Odontol?gico destinado as Unidades B?sicas de Sa?de do PSF deste munic?pio. (custeio) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/12/2018 | 9231.51 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Material Hospitalar destinado a manuten??o das atividades dos PSF junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. (custeio) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/12/2018 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na realiza??o de exame em paciente assistido pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004061 | 28/12/2018 | 1515.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de material de limpeza destinado a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2018 | 36007.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004103 | 28/12/2018 | 37213.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa KFH 2246, QSM 9420, OEU 8718, OET 0058, QSE 0368, QFA 8377, QFW4174 e OFZ 6122, locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2018 | 24720.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - CONTRATADOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2018 | 4408.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - COMISSIONADOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2018 | 1344.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - SA?DE - FUS- ESTAUTARIO , deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/12/2018 | 2100.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - Farm?cia b?sica - Contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2018 | 81.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2018 | 13653.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2018 | 9254.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Sa?de - NASF - Contratados, deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2018 | 12157.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PACS - EFETIVOS deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2018 | 6798.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - EFETIVOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/12/2018 | 6007.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - Efetivos, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/12/2018 | 14891.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Sa?de - SAMU - contratados, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/12/2018 | 16970.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2018 | 43814.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - PSF - CONTRATADOS, deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2018 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Sa?de - CAPS - contratados deste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2018 | 162.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa banc?ria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2018 | 7613.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcion?rios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONTRIBUI??O PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/12/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Cons?rcio Intermunicipal de Gest?o de Res?duo S?lidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/12/2018 | 713.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabrica??o e fornecimento de P?es e Bolos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004161 | 31/12/2018 | 14103.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa QSM 9420; QFW 4174 E OET 0058, pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SA?DE COM HUMANIZA??O E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004162 | 31/12/2018 | 23110.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa KFH 2246; OEU 8718, QFA 8377 OFZ 6122 QSE 0368, locados e pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004157 | 31/12/2018 | 1852.55 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa QSE 9420, pertencete ai CRAS deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004159 | 31/12/2018 | 2903.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa QFE 7295, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/12/2018 | 740.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na manuten??o e conserto de Moto, Carro?a e Maquinas pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/12/2018 | 91.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste munic?pio, relativo ao 13? sal?rio.(empenho complementar da NE 3907). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004147 | 31/12/2018 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004148 | 31/12/2018 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004149 | 31/12/2018 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004150 | 31/12/2018 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na recapagem de 04 Pneus de ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/12/2018 | 2001.30 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabrica??o e fornecimento de P?es e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004154 | 31/12/2018 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do ve?culo ?nibus placa OFB 9248 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TUR?STICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TUR?STICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004155 | 31/12/2018 | 19500.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na apresenta??o de show art?stico do Forroz?o Genildo e Ginaldo na Tradicional Festa de Novembro no dia 17 de Novembro de 2018, junto a Diretoria de Cultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004163 | 31/12/2018 | 16728.95 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa OFD 0480; OFB 9248, OEX 3182, OYQ 9589 OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004165 | 31/12/2018 | 17902.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisi??o de Combust?vel destinado ao abastecimento dos ve?culos de placa OFB 9238, OGC 5569, NPX 2821, NPX 3531, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/12/2018 | 950.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com presta??o de servi?os na confec??o de calend?rio destinado as diversas secretarias deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4115
Última atualização: 11/06/2024